Приложение N 2. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области"

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области	Культура Исилькульского муниципального района Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной подпрограммы Исилькульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)	"Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы	- муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская централизованная клубная система" Исилькульского муниципального района Омской области; - муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская централизованная библиотечная система" Исилькульского муниципального района Омской области; - муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула" Исилькульского муниципального района Омской области; - Муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульский историко-краеведческий музей" Исилькульского муниципального района Омской области; - Муниципальное бюджетное учреждение кино - досуговый центр "Победа" Исилькульского муниципального района Омской области; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская школа искусств" Исилькульского муниципального района Омской области; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры; 2. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ	1. Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района; 2. Развитие кадрового потенциала; 3. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"; 4. Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры (%); 2. Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности (%); 3. Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры (%); 4. Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (%); 5. Количество учреждений, получивших государственную поддержку в реализации социально-значимых проектов (ед.) 6. Количество учреждений, получивших премию Главы (ед.); 7. Количество учреждений получивших государственную поддержку (ед.); 8. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии 9. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку (чел.); 10. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры (%); 11. Количество работников, получивших государственную поддержку (ед.); 12. Количество работников, получивших премию Главы (чел.); 13. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (ед.) 14. Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%); 15. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%).
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 101 724 764,47 руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Исилькульского муниципального района Омской области с внесением изменений в отдельные разделы программы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

1. Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" направлена на решение задачи 2 Программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района".

Качество и проведение мероприятий, а так же участие в фестивалях и конкурсах различного уровней, невозможно представить без грамотных и квалифицированных кадров, развитой материально-технической базы учреждений культуры, которое достигается путем эффективного управления в данной сфере.

К сожалению, на сегодняшний момент существует ряд проблем, которые мешают более качественной работе учреждений культуры:

1. техническое состояние и оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений культуры существенно отстает от современных требований, существующие здания непривлекательны по дизайну и большинство из них находятся в плачевном состоянии и требуют капитальных ремонтных работ;

2. проблема молодых кадров, является одной из ключевых проблем развития сферы культуры, недостаточное количество молодых специалистов;

3. слабое обеспечение учреждений культуры современными техническими средствами, в ситуации быстрого их распространения, препятствует быстрому обмену информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных фондов.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование более острых и проблемных вопросов.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры;

2. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия.

Решение поставленных задач будет исполняться в соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 3 к данной подпрограмме.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение 3 к данной подпрограмме не приводится

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021 - 2026 годов в один этап.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения поставленной цели подпрограммы, планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района;

2. Развитие кадрового потенциала;

3. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда";

4. Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

Мероприятиями целевых индикаторов подпрограммы являются:

- капитальный ремонт учреждений культуры;

- ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- оснащение материально-технической базы учреждений культуры;

- оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет";

- поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры;

- премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры";

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

- расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

- организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременное денежное пособие в качестве мер социальной поддержки;

- предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений;

- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

- премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры";

- государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности);

- руководство и управление в сфере установленных функций;

- обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленных и решения задач подпрограммы, используются следующие показатели:

- Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры;

Кф - количество фактически проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры

Кп - количество плановых проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры (приложение N 1 к подпрограмме)

- Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Кф - количество фактических мероприятий направленных на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Кп - количество плановых мероприятий направленных на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности (приложение N 1 к подпрограмме).

- Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

О - оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры;

Кф - количество фактических мероприятий направленных на материально - техническое оснащение учреждений культуры;

Кп - количество плановых мероприятий направленных на материально-техническое оснащение учреждений культуры (приложение N 2 к подпрограмме).

- Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек определяется по формуле:

, где:

- количество библиографических записей;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге в текущем году;

- плановое количество библиографических записей.

- Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество учреждений, получивших премию Главы рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество учреждений, получивших государственную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат;

- Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры.

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

Кп - количество руководителей и специалистов получивших дополнительное профессиональное образование;

Крс - общее количество руководителей и специалистов.

- Количество работников, получивших государственную поддержку рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат.

- Количество работников, получивших премию Главы рассчитывается по количеству фактически произведенных выплат".

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности рассчитывается по плановому значению показателя.

- Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где

О - оценка выполнения муниципального задания подведомственных учреждений культуры (%)

- сумма процентов выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры (%);

n - количество учреждений с доведенным муниципальным заданием, ед.;

, где:

МЗф - фактические показатели муниципального задания;

МЗп - плановые показатели муниципального задания.

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований (%)

Индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

Дкп - доля просроченной кредиторской задолженности в объеме утвержденных бюджетных ассигнований;

КЗп - просроченная кредиторская задолженность;

УБА - утвержденных бюджетных ассигнований.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 101 724 764,47 руб. из них:

- из местного бюджета 94 224 764,47 рублей, в том числе:

2021 год - 17 698 111,55 руб.

2022 год - 15 232 881,60 руб.

2023 год - 15 375 942,83 руб.

2024 год - 15 305 942,83 руб.

2025 год - 15 305 942,88 руб.

2026 год - 15 305 942,83 руб.

- из внебюджетных источников - 0,00 руб.

2021 год - 0,00 руб.

2022 год - 0,00 руб.

2023 год - 0,00 руб.

2024 год - 0,00 руб.

2025 год - 0,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

- из областного бюджета 7 500 000,00 руб.

2021 год - 7 500 000,00 руб.

2022 год - 0,00 руб.

2023 год - 0,00 руб.

2024 год - 0,00 руб.

2025 год - 0,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств".

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы, во-первых, обеспечит устойчивое развитие и модернизацию учреждений культуры, не менее 90% оценки выполнения плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры и оснащению материально-технической базы учреждений культуры к 2026 году, оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программным продуктам, обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет к 2026 году на 100%, увеличение доли руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района в сфере культуры к 2026 году не менее чем на 7%, во вторых, обеспечит эффективное управление в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия, выполнение муниципального задания подведомственных структурных учреждение не менее чем 90%, доля просроченной кредиторской задолженности не более чем на 3%.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления.

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. N 869. Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области:

- обеспечивает координацию деятельности учреждений культуры по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- подготавливает в установленном порядке проекты решений нормативно-правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

- несет ответственность за выполнение и конечные результаты подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации, проводит оценку эффективности мероприятий.

Ответственный исполнитель программы:

- формирует отчет о реализации программы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнители программы:

- несут ответственность за выполнение и конечные результаты муниципальной Программы, несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляют данные в пределах своей компетенции для формирования отчета реализации Программы.