Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 30 июля 2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области"
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района." | ||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения " | ||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
69 973 812,68 |
15 016 874,68 |
10 943 802,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
66 980 681,68 |
12 063 743,68 |
10 903 802,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 913 131,00 |
2 913 131,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
69 575 884,68 |
15 016 874,68 |
10 943 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 771,70 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
66 582 753,68 |
12 063 743,68 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 913 131,00 |
2 913 131,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
200 000,00 |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
|
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
200 000,00 |
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
197 928,00 |
- |
- |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
197 928,00 |
- |
- |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" | ||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
13 008 296,00 |
2 205 536,00 |
2 208 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 888 296,00 |
2 145 536,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
120 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
13 008 296,00 |
2 205 536,00 |
2 208 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
624,48 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 888 296,00 |
2 145 536,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
120 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
190 146 785,41 |
37 684 082,51 |
38 926 746,18 |
28 388 989,18 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
166 635 011,41 |
24 720 065,51 |
28 378 989,18 |
28 388 989,18 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
11 711 774,00 |
7 064 017,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
11 800 000,00 |
5 900 000,00 |
5 900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
157 996 081,23 |
26 887 422,56 |
29 206 273,59 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения |
промилле |
12 112,97 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
148 118 466,59 |
20 740 485,24 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
6 877 614,64 |
4 646 937,32 |
2 230 677,32 |
|
|
|
|
Количество участников культурно-досуговых формирований |
% |
22,77 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
3 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
32 130 704,18 |
10 796 659,95 |
9 720 472,59 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения |
промилле |
1 569,79 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
18 496 544,82 |
3 979 580,27 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
4 834 159,36 |
2 417 079,68 |
2 417 079,68 |
|
|
|
|
Количество участников культурно-досуговых формирований |
% |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
8 800 000,00 |
4 400 000,00 |
4 400 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
|
|
1 |
1 |
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | ||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
90 404 897,20 |
15 178 604,70 |
15 233 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
89 934 897,20 |
14 943 604,70 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
470 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
89 912 897,20 |
15 106 604,70 |
15 149 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
89 442 897,20 |
14 871 604,70 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
470 000,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4.3. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
492 000,00 |
72 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
492 000,00 |
72 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
363 533 791,29 |
70 085 097,89 |
67 312 358,68 |
56 539 083,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 438 886,29 |
53 872 949,89 |
56 429 601,68 |
56 539 083,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
14 624 905,00 |
9 977 148,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 470 000,00 |
6 235 000,00 |
6 235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района " | ||||||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры " | ||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 938 142,40 |
2 294 302,32 |
277 135,36 |
379 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 938 142,40 |
2 294 302,32 |
277 135,36 |
379 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 549 000,00 |
1 549 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 549 000,00 |
1 549 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.2. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
- |
- |
- |
50 000,00 |
- |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
|
не менее 90% |
не менее 90% |
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
451 000,00 |
451 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
не менее 90% |
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
451 000,00 |
451 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.4. |
Оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктам, обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
790 650,24 |
256 379,52 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
не менее 100% |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
790 650,24 |
256 379,52 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
200 000,00 |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
200 000,00 |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.6. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
50 000,00 |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений, получивших премию Главы |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
50 000,00 |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 163,28 |
- |
- |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 163,28 |
|
|
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
37 922,80 |
37 922,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
37 922,80 |
37 922,80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
104 081,64 |
- |
- |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
104 081,64 |
- |
- |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
- |
- |
- |
20 000,00 |
- |
- |
- |
|
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
- |
- |
20 000,00 |
- |
- |
- |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
1 |
|
|
|
|||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 081,64 |
- |
- |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
4 081,64 |
|
|
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
- |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
- |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 951 982,40 |
7 951 982,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
451 982,40 |
451 982,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 951 982,40 |
7 951 982,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
451 982,40 |
451 982,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
89 730 558,03 |
14 951 826,83 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
89 730 558,03 |
14 951 826,83 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
6 141 418,59 |
2 045 984,01 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 141 418,59 |
2 045 984,01 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
77 445 987,57 |
12 905 842,82 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
77 445 987,57 |
12 905 842,82 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
101 724 764,47 |
25 198 111,55 |
15 232 881,60 |
15 375 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
94 224 764,47 |
17 698 111,55 |
15 232 881,60 |
15 375 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
465 258 555,76 |
95 283 209,44 |
82 545 240,28 |
71 915 026,51 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
430 663 650,76 |
71 571 061,44 |
71 662 483,28 |
71 915 026,51 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|||||||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
14 624 905,00 |
9 977 148,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 470 000,00 |
6 235 000,00 |
6 235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||