Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 30 июля 2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение. Муниципальная программа "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Приложение N 3. Мероприятия муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 25 марта 2021 г. N 103
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области"
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
С изменениями и дополнениями от:
5 ноября 2020 г., 10 февраля, 18, 25 марта 2021 г.
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района. " | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района " | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. " | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения " | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
77 163 282,35 |
18 061 350,93 |
13 069 266,48 |
13 022 812,94 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
70 772 487,66 |
11 710 556,24 |
13 029 266,48 |
13 022 812,94 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 398 220,69 |
3 398 220,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 912 574,00 |
2 912 574,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
76 429 500,83 |
17 626 015,41 |
13 069 266,48 |
13 022 812,94 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 771,70 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
70 038 706,14 |
11 275 220,72 |
13 029 266,48 |
13 022 812,94 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 398 220,69 |
3 398 220,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 912 574,00 |
2 912 574,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
80 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
535 853,52 |
385 853,52 |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
- |
- |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
535 853,52 |
385 853,52 |
- |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
197 928,00 |
49 482,00 |
- |
- |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
- |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
197 928,00 |
49 482,00 |
- |
- |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 376 308,96 |
3 792 919,40 |
2 095 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
13 686 885,60 |
3 163 496,04 |
2 035 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
124 250,00 |
64 250,00 |
60 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 376 308,96 |
3 792 919,40 |
2 095 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
624,48 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
13 686 885,60 |
3 163 496,04 |
2 035 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
|
|
|
|
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
124 250,00 |
64 250,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
212 090 051,75 |
60 890 621,47 |
35 210 581,55 |
30 841 881,19 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
175 909 482,80 |
39 905 566,52 |
24 662 824,55 |
26 194 124,19 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 611 958,95 |
7 611 958,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
16 420 088,00 |
7 124 574,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 148 522,00 |
6 248 522,00 |
5 900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
172 164 800,60 |
47 821 648,93 |
26 273 796,57 |
26 290 323,29 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
12 112,97 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
153 638 491,78 |
35 443 097,11 |
20 126 039,57 |
21 642 566,29 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 125 494,82 |
6 125 494,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
9 355 514,00 |
4 707 757,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
|
|
|
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
3 045 300,00 |
1 545 300,00 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
35 267 494,15 |
13 068 972,54 |
8 936 784,98 |
4 551 557,90 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 569,79 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
22 260 991,02 |
4 462 469,41 |
4 536 784,98 |
4 551 557,90 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 486 464,13 |
1 486 464,13 |
|
|
|
|
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 416 817,00 |
2 416 817,00 |
- |
- |
|
|
|
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
9 103 222,00 |
4 703 222,00 |
4 400 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 000,00 |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
|
|
- |
10 000,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | ||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
95 294 868,49 |
19 835 569,24 |
15 305 738,50 |
15 158 785,25 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
91 977 300,49 |
16 753 001,24 |
15 070 738,50 |
15 158 785,25 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 838 568,00 |
2 838 568,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
479 000,00 |
244 000,00 |
235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
94 958 868,49 |
19 751 569,24 |
15 305 738,50 |
15 158 785,25 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
91 641 300,49 |
16 669 001,24 |
15 070 738,50 |
15 158 785,25 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 838 568,00 |
2 838 568,00 |
|
|
|
|
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
86,09 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
479 000,00 |
244 000,00 |
235 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4.3. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
- |
- |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
- |
- |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
- |
- |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
398 924 511,55 |
102 580 461,04 |
65 681 048,79 |
61 065 750,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
352 346 156,55 |
71 532 620,04 |
54 798 291,79 |
56 417 993,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
14 413 921,00 |
14 413 921,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
19 332 662,00 |
10 037 148,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 831 772,00 |
6 596 772,00 |
6 235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района " | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры " | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 644 644,25 |
577 115,71 |
50 000,00 |
50 000,00 |
309 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 644 644,25 |
577 115,71 |
50 000,00 |
50 000,00 |
309 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
- |
|
|
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
- |
|
|
10 000,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 816,33 |
40 816,33 |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
|
|
|
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 816,33 |
40 816,33 |
|
- |
10 000,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально технической базы учреждений культуры |
% |
|
|
|
100 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
- |
- |
|
|
10 000,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
511 393,92 |
244 258,56 |
- |
- |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
511 393,92 |
244 258,56 |
- |
- |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
250 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
250 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области учреждению "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений, получивших премию Главы |
ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 163,28 |
2 040,82 |
- |
- |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
1 |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 163,28 |
2 040,82 |
- |
- |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
230 000,00 |
230 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
230 000,00 |
230 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
145 581,64 |
62 520,41 |
- |
- |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
145 581,64 |
62 520,41 |
- |
- |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
чел. |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
- |
20 000,00 |
- |
- |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
61 500,00 |
31 500,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
61 500,00 |
31 500,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
2 |
- |
0 |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 081,64 |
1 020,41 |
- |
- |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
1 |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
4 081,64 |
1 020,41 |
- |
- |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
40 000,00 |
10 000,00 |
|
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
40 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 883 161,65 |
12 883 161,65 |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 481 815,89 |
1 481 815,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 401 345,76 |
11 401 345,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 107 651,45 |
4 107 651,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 306 305,69 |
1 306 305,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 801 345,76 |
2 801 345,76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 775 510,20 |
8 775 510,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
175 510,20 |
175 510,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 600 000,00 |
8 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
113 557 766,18 |
30 226 924,14 |
19 228 008,65 |
19 235 594,67 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
101 457 198,18 |
18 126 356,14 |
19 228 008,65 |
19 235 594,67 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 100 568,00 |
12 100 568,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
6 147 409,11 |
1 956 456,13 |
2 143 235,69 |
2 145 322,23 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 147 409,11 |
1 956 456,13 |
2 143 235,69 |
2 145 322,23 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
101 169 600,26 |
28 270 468,01 |
17 084 772,96 |
17 090 272,44 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
89 069 032,26 |
16 169 900,01 |
17 084 772,96 |
17 090 272,44 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 100 568,00 |
12 100 568,00 |
|
|
|
|
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
128 231 153,72 |
43 749 721,91 |
19 278 008,65 |
19 285 594,67 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
104 729 239,96 |
20 247 808,15 |
19 278 008,65 |
19 285 594,67 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
23 501 913,76 |
23 501 913,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
527 155 665,27 |
146 330 182,95 |
84 959 057,44 |
80 351 345,35 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
457 075 396,51 |
91 780 428,19 |
74 076 300,44 |
75 703 588,35 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
37 915 834,76 |
37 915 834,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
19 332 662,00 |
10 037 148,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 831 772,00 |
6 596 772,00 |
6 235 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||