Приложение 1. Производственная программа ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы

Приложение 1
к приказу
РЭК области
от 4 декабря 2014 г. N 740

Производственная программа
ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ"
ИНН / КПП	3521100754/352101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	Юридический адрес:162250, Вологодская область, г. Харовск, ул. Пустораменская, д. 55, кв. 4 Почтовый адрес: 162250, Вологодская область, г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 5, тел./факс: 8 (817 32) 55 861/ 8(817 32) 55 860
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения
1.1	Замена водопроводных колонок (8 шт.)	2015	96,0
1.2	Ремонт магистральных водопроводных колодцев (10 шт.)	2015	209,3
1.3	Замена магистральных сетей наружного водопровода (490 м)	2015	537,4
1.4	Ремонт кровли на станции очистки воды	2015	194,3
1.5	Ремонт водонапорных башен (3 шт.)	2015	208,5
1.6	Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (18 шт.)	2015	348,3
1.7	Замена глубинных насосов на 6 скважинах	2015	236,3
1.8	Замена водопроводных колонок (5шт.)	2016	60,0
1.9	Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков	2016	210,9
1.10	Замена магистральных сетей наружного водопровода	2016	990,0
1.11	Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (30 шт.)	2016	684,7
1.12	Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков (9 шт.)	2016	210,9
1.13	Замена глубинных насосов на 5 скважинах	2016	196,8
1.14	Замена водопроводных колонок (8шт.)	2017	96,1
1.15	Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков (12 шт.)	2017	219,5
1.16	Замена пожарных гидрантов 14 шт	2017	149,8
1.17	Ремонт магистральных водопроводных колодцев с заменой люков и верхних ж/б колец (8 шт.)	2017	143,1
1.18	Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (10 шт.)	2017	197,3
1.19	Косметический ремонт на станции очистки воды пер. Заводской	2017	135,1
1.20	Замена участков магистральных сетей наружного водопровода	2017	348,6
1.21	Замена участков разводящих сетей	2017	976,3
1.22	Замена глубинных насосов на 4 скважинах	2017	157,1
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Установка станции управления насосами и диспетчеризацией с. Шапша, ул, Архангельская, ул. Красное Знамя	2015	420,4
	Итого 2015 год		2250,5
	Итого 2016 год		2353,3
	Итого 2017 год		2422,9
	Итого 2015 - 2017 годы		7026,7

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	431,190	431,190	431,190
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	5,178	5,178	5,178
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	200,171	200,171	200,171
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	436,368	436,368	436,368
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	52,355	52,355	52,355
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	384,013	384,013	384,013
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,386	0,386	0,386
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	383,627	383,627	383,627
7.2.1	бюджетным потребителям	35,790	35,790	35,790
7.2.2	населению	304,055	304,055	304,055
7.2.3	прочим потребителям	43,782	43,782	43,782
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	15610,8	16705,1	17560,6
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	2250,5	2353,3	2422,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,0	12,0	12,0
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	2,21	2,21	2,21

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	-	-
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2	населению	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-