Приложение. Производственная программа АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение
к приказу
РЭК области
от 2 декабря 2015 г. N 724

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ИНН / КПП	5116000922/770401001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, строение 3. тел./факс: 8 (8184) 53-01-55
Сфера деятельности	горячее водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	2015 год

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения
1.1		-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
2.1		-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1		-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м
1.	Объем приготовленной горячей воды	108,301	108,301	108,301
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	108,301	108,301	108,301
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,639	1,639	1,639
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	106,662	106,662	106,662
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,419	0,419	0,419
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	106,243	106,243	106,243
7.2.1	бюджетным потребителям	24,241	24,241	24,241
7.2.2	населению	80,990	80,990	80,990
7.2.3	прочим потребителям	1,012	1,012	1,012
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	7 525,4	7 690,7	8 065,3
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год	Плановое значение показателя на 2018 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-
1.2	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
1.	Объем приготовленной горячей воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	-	-
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2	населению	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2014
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	2014
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-