Приложение 1. Производственная программа ООО "ТрансАква" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 1
к приказуРЭК области
области от 13 ноября 2015 г. N 547

Производственная программа
ООО "ТрансАква" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансАква"
ИНН/КПП	3510008595/351001001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162510, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Строителей, д. 8 тел./факс: 8 (81742) 52219/ 8(81742) 51838
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 25-35-01/(8202) 25-35-01 доб. 4565
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
1.1		-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
2.1		-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
3.1		-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м		Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м.		Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м.
		п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние
1.	Объем поднятой воды	13,100	11,230	13,100	11,230	13,100	11,230
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	607,300	-	607,300	-	607,300	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	620,400	11,230	620,400	11,230	620,400	11,230
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	207,500	1,482	207,500	1,482	207,500	1,482
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	412,900	9,748	412,900	9,748	412,900	9,748
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	412,900	9,748	412,900	9,748	412,900	9,748
7.2.1	бюджетным потребителям	27,500	0,446	27,500	0,446	27,500	0,446
7.2.2	населению	354,700	8,300	354,700	8,300	354,700	8,300
7.2.3	прочим потребителям	30,700	1,002	30,700	1,002	30,700	1,002
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.		Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.		Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.
		п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	20752,6	576,8	21904,5	607,9	23186,5	638,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год		Плановое значение показателя на 2017 год		Плановое значение показателя на 2018 год
		п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	33,4	13,2	33,4	13,2	33,4	13,2
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	1,45	1,13	1,45	1,13	1,45	1,13
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м.		Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м.
		п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние	п. Кадуй и д. Малая Рукавицкая	д. Маза и п. Нижние
1.	Объем поднятой воды	15,000	12,000	12,731	11,864
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	728,000	-	647,527	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	743,000	12,000	660,258	11,864
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	269,200	1,146	266,559	0,662
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	473,800	10,854	393,699	11,202
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,300	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	473,500	10,854	393,699	11,202
7.2.1	бюджетным потребителям	45,000	1,633	28,665	0,657
7.2.2	населению	378,500	7,513	334,905	9,151
7.2.3	прочим потребителям	50,000	1,708	30,129	1,394
7.2.4	др