Приложение 1. Производственная программа АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 1
к приказу РЭК области
от 2 декабря 2015 г. N 718

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ИНН / КПП	5116000922 / 511601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	184650, г. Полярный Мурманской области, ул. Советская, д. 17 тел./факс: 8(4932)37-26-22/8(4932)37-26-23
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 25-35-01 / (8202) 25-35-01 доб. 4565
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения		410,5
1.1.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Белозерске	2016	4,9
1.2.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Вологде	2016	56,5
1.3.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Череповец	2016	140,0
1.4.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в п. Огарково сельского поселения Подлесное Вологодского района	2016	4,5
1.5.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в п. Федотово сельского поселения Федотовское Вологодского района	2016	204,6
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого		410,5

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м
г. Белозерск
1.	Объем поднятой воды	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	2,601	2,601	2,601
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	2,601	2,601	2,601
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,163	0,163	0,163
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	2,438	2,438	2,438
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	2,438	2,438	2,438
7.2.1	бюджетным потребителям	1,031	1,031	1,031
7.2.2	населению	1,180	1,180	1,180
7.2.3	прочим потребителям	0,227	0,227	0,227
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-
г. Вологда
1.	Объем поднятой воды	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	11,884	11,884	11,884
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	11,231	11,231	11,231
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,653	0,653	0,653
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	11,231	11,231	11,231
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	11,231	11,231	11,231
7.2.1	бюджетным потребителям	6,884	6,884	6,884
7.2.2	населению	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	4,347	4,347	4,347
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-
г. Череповец
1.	Объем поднятой воды	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	183,620	183,620	183,620
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	183,620	183,620	183,620
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	12,604	12,604	12,604
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	171,016	171,016	171,016
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	171,016	171,016	171,016
7.2.1	бюджетным потребителям	171,016	171,016	171,016
7.2.2	населению	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-
п. Огарково сельского поселения Подлесное Вологодского района
1.	Объем поднятой воды	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	14,271	14,271	14,271
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	14,271	14,271	14,271
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,647	0,647	0,647
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	13,624	13,624	13,624
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	13,624	13,624	13,624
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-
7.2.2	населению	13,624	13,624	13,624
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-
п. Федотово сельского поселения Федотовское Вологодского района
1.	Объем поднятой воды	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	19,295	19,295	19,295
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,295	19,295	19,295
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,592	1,592	1,592
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	17,703	17,703	17,703
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	17,703	17,703	17,703
7.2.1	бюджетным потребителям	17,703	17,703	17,703
7.2.2	населению	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.
г. Белозерск
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	44,2	47,0	49,2
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	4,9	-	-
г. Вологда
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	377,3	401,1	420,1
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	56,5	-	-
г. Череповец
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	418,6	445,0	466,1
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	140,0	-	-
п. Огарково сельского поселения Подлесное Вологодского района
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	65,3	69,4	72,7
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	4,5	-	-
п. Федотово сельского поселения Федотовское Вологодского района
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	336,0	357,3	374,2
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	204,6	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год	Плановое значение показателя на 2018 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	-	-
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2	населению	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год	Фактическое значение показателя за 2014 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-