Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента стратегического планирования Вологодской области от 4 апреля 2017 г. N 7 "Об утверждении внутреннего стандарта по осуществлению внутреннего финансового контроля и стандарта внутреннего финансового аудита"
- Приложение N 1. Внутренний стандарт Департамента стратегического планирования области по осуществлению внутреннего финансового контроля
- Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Внутреннему стандарту
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
/------\
| Коды |
|------|
N ________ | |
|------|
по состоянию на "__" _____________ 20__ г. Дата | |
|------|
Наименование главного Глава по БК | |
администратора средств областного | |
бюджета ____________________ | |
|------|
Наименование бюджета ____________________ по ОКТМО | |
|------|
Наименование структурного | |
подразделения, ответственного за | |
выполнение внутренних бюджетных | |
процедур ____________________ | |
\------/
I. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
процесс |
операция |
должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
бюджетные риски |
матрица рисков(1) |
включить в план ВФК |
предложения по применению контрольных действий |
||
|
оценка вероятности |
уровень рисков |
|||||||
|
вероятность наступления |
последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
______________________________
(1) Оценка производится в соответствии с Методическим рекомендациям по
осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом
Департамента финансов области от 17 февраля 2017 г. N 8.
II. _____________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
процесс |
операция |
должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
бюджетные риски |
матрица рисков(2) |
включить в план ВФК |
предложения по применению контрольных действий |
||
|
оценка вероятности |
уровень рисков |
|||||||
|
вероятность наступления |
последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
______________________________
(2) Оценка производится в соответствии с Методическим рекомендациям по
осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом
Департамента финансов области от 17 февраля 2017 г. N 8.
Руководитель __________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.