Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 7 ноября 2017 г. N 234-р
Приложение 1
к приказу РЭК области
от 11 декабря 2015 г. N 786
Производственная программа
ООО "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы
20 декабря 2016 г., 7 ноября 2017 г.
I. Паспорт производственной программы
Полное наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" |
ИНН/КПП |
3503012512 / 350301001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
161200, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Набережная, д. 40, тел./факс: 8 (81756) 21285/ 8(81756) 21359 |
Сфера деятельности |
холодное водоснабжение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) |
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
Период реализации |
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет |
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
- |
- |
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
- |
- |
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
III. Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м |
1. |
Объем поднятой воды |
302,069 |
302,069 |
302,069 |
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
14,492 |
14,492 |
14,492 |
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
- |
- |
- |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
302,069 |
302,069 |
302,069 |
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
287,577 |
287,577 |
287,577 |
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
13,808 |
13,808 |
13,808 |
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
273,769 |
273,769 |
273,769 |
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
270,769 |
270,769 |
270,769 |
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
27,288 |
27,288 |
27,288 |
7.2.2 |
Населению |
211,084 |
211,084 |
211,084 |
7.2.3 |
прочим потребителям |
32,397 |
32,397 |
32,397 |
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
- |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб. |
1. |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
14 971,0 |
15 931,6 |
16 733,4 |
1.1 |
на реализацию плановых мероприятий производственной программы |
- |
- |
- |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год |
Плановое значение показателя на 2017 год |
Плановое значение показателя на 2018 год |
1. |
Показатели качества |
|
|
|
1.1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
|
|
|
1.2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
|
|
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
2.1 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км |
|
|
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
3.1 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
3.2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3.3 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м |
Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. куб. м |
1. |
Объем поднятой воды |
302,069 |
285,977 |
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
14,492 |
31,187 |
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
- |
- |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
302,069 |
285,977 |
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
287,577 |
254,79 |
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
13,808 |
- |
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
273,769 |
254,79 |
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
3,0 |
- |
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
270,769 |
254,79 |
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
27,288 |
23,811 |
7.2.2 |
Населению |
211,084 |
201,138 |
7.2.3 |
прочим потребителям |
32,397 |
29,841 |
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Отчетный год |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
Примечание |
||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Достигнутый эффект |
||||||
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
||||||||
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2016 год
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год |
Фактическое значение показателя за 2016 год |
1. |
Показатели качества |
|
|
1.1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
|
|
1.2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
2.1 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
|
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
3.1 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
4,8 |
- |
3.2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/куб. м |
0,71 |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.