Приложение 1. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 13 ноября 2017 г. N 297-р

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к приказуРЭК области
от 30 ноября 2015 г. N 635

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 октября 2016 г., 13 ноября 2017 г.

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН/КПП	3504002725/350401001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	161250, Вологодская область, Вашкинский район, село Липин Бор, ул. Первомайская, д10, тел./факс: 8 (81758) 21164
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	124,009	118,709	115,412
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	10,676	13,176	13,176
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	124,009	118,709	115,412
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	113,333	105,533	102,236
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	37,950	32,650	28,785
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	75,383	72,883	73,451
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	8,500	6,000	6,745
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	66,883	66,883	66,706
7.2.1	бюджетным потребителям	7,804	7,804	7,627
7.2.2	населению	46,549	46,549	46,549
7.2.3	прочим потребителям	12,530	12,530	12,530
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	3746,8	3604,1	3744,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год	Плановое значение показателя на 2018 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,21	0,14	0,14
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	33,5	30,9	28,2
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	0,490	0,512	0,530

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	124,009	141,059
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	10,676	37,176
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	124,009	141,059
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	113,333	103,883
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	37,950	28,625
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	75,383	75,258
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	8,500	6,000
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	66,883	69,258
7.2.1	бюджетным потребителям	7,804	7,083
7.2.2	населению	46,549	48,330
7.2.3	прочим потребителям	12,530	13,845
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2016	-	-	-	-		-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2016 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Фактическое значение показателя за 2016 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	33,5	25,3
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	0,490	0,312