Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 18 февраля 2016 г. N 673

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2018 годы	всего	770 399,9	887 100,6	669 790,2	727 363,1	796 605,7
		городской бюджет	540 679,4	609 978,2	401 865,9	459 438,8	528 681,4
		областной бюджет	229 720,5	277 122,4	267 924,3	267 924,3	267 924,3
2	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	всего	754 618,2	818 808,4	622 185,8	680 214,1	749 456,7
		городской бюджет	524 897,7	541 686,0	354 261,5	412 289,8	481 532,4
		областной бюджет	229 720,5	277 122,4	267 924,3	267 924,3	267 924,3
2.1	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	всего	137 467,4	136 355,9	131 199,2	138 113,9	143 511,4
		городской бюджет	137 467,4	136 355,9	131 199,2	138 113,9	143 511,4
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.1	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	всего	19 747,9	19 568,8	19 733,6	19 733,6	19 733,6
		городской бюджет	19 747,9	19 568,8	19 733,6	19 733,6	19 733,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.2	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	всего	10 888,2	6 020,7	3 991,8	4 918,2	5 784,8
		городской бюджет	10 888,2	6 020,7	3 991,8	4 918,2	5 784,8
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.3	Мероприятие 1.1.3. Благоустройство и содержание пляжей	всего	3 237,6	3 237,6	2 621,7	2 926,4	3 237,6
		городской бюджет	3 237,6	3 237,6	2 621,7	2 926,4	3 237,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.4	Мероприятие 1.1.4. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек	всего	64,4	3 679,7	-	-	-
		городской бюджет	64,4	3 679,7	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.5	Мероприятие 1.1.5. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов	всего	29 118,8	12 474,0	-	-	-
		городской бюджет	29 118,8	12 474,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.6	Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов	всего	0,0	16 644,8	29 118,8	29 118,8	29 118,8
		городской бюджет	0,0	16 644,8	29 118,8	29 118,8	29 118,8
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.7	Мероприятие 1.1.7. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	всего	40 858,2	43 324,5	44 327,7	46 351,7	48 468,1
		городской бюджет	40 858,2	43 324,5	44 327,7	46 351,7	48 468,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.8	Мероприятие 1.1.8. Текущее содержание парков, скверов, газонов	всего	11 361,4	10 338,4	5 903,8	8 916,4	10 338,4
		городской бюджет	11 361,4	10 338,4	5 903,8	8 916,4	10 338,4
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.9	Мероприятие 1.1.9. Ремонт объектов благоустройства	всего	2 419,1	1 291,0	2 020,0	2 020,0	2 020,0
		городской бюджет	2 419,1	1 291,0	2 020,0	2 020,0	2 020,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.10	Мероприятие 1.1.10. Украшение города	всего	5 732,4	5 290,5	5 683,2	5 683,2	5 683,2
		городской бюджет	5 732,4	5 290,5	5 683,2	5 683,2	5 683,2
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.11	Мероприятие 1.1.11. Содержание сетей дождевой канализации	всего	11 041,2	11 593,3	12 207,7	12 854,7	13 536,0
		городской бюджет	11 041,2	11 593,3	12 207,7	12 854,7	13 536,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.12	Мероприятие 1.1.12. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище N 4	всего	1 877,6	1 877,6	1 877,6	1 877,6	1 877,6
		городской бюджет	1 877,6	1 877,6	1 877,6	1 877,6	1 877,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.13	Мероприятие 1.1.13. Вывоз тел умерших людей	всего	970,6	865,0	3 563,3	3 563,3	3 563,3
		городской бюджет	970,6	865,0	3 563,3	3 563,3	3 563,3
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.1.14	Мероприятие 1.1.14. Призовой фонд конкурса "Цветущий город"	всего	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
		городской бюджет	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2	Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	всего	387 190,3	404 890,1	222 622,3	273 735,9	337 581,0
		городской бюджет	387 190,3	404 890,1	222 622,3	273 735,9	337 581,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.1	Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего	345 318,0	308 672,6	177 109,2	228 244,9	292 090,5
		городской бюджет	345 318,0	308 672,6	177 109,2	228 244,9	292 090,5
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.2	Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети	всего	0,0	49 000,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	49 000,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.3	Мероприятие 1.2.3. Функционирование МКУ "Спецавтотранс"	всего	11 965,3	11 627,9	11 337,1	11 315,0	11 314,5
		городской бюджет	11 965,3	11 627,9	11 337,1	11 315,0	11 314,5
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.4	Мероприятие 1.2.4. Обслуживание и обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс"	всего	4 600,0	4 681,6	4 600,0	4 600,0	4 600,0
		городской бюджет	4 600,0	4 681,6	4 600,0	4 600,0	4 600,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.5	Мероприятие 1.2.5. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом	всего	25 307,0	30 908,0	29 576,0	29 576,0	29 576,0
		городской бюджет	25 307,0	30 908,0	29 576,0	29 576,0	29 576,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	всего	240,0	440,0	440,0	440,0	440,0
		городской бюджет	240,0	440,0	440,0	440,0	440,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.3.1	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	всего	160,0	360,0	360,0	360,0	360,0
		городской бюджет	160,0	360,0	360,0	360,0	360,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.3.2	Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города	всего	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		городской бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
2.4	Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)	всего	227 763,0	275 164,9	266 184,0	266 184,0	266 184,0
		городской бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	227 763,0	275 164,9	266 184,0	266 184,0	266 184,0
2.5	Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных" (за счет средств областного бюджета	всего	1 957,5	1 957,5	1 740,3	1 740,3	1 740,3
		городской бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1 957,5	1 957,5	1 740,3	1 740,3	1 740,3
3	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда	всего	15 781,7	43 236,4	29 233,6	28 778,2	28 778,2
		городской бюджет	15 781,7	43 236,4	29 233,6	28 778,2	28 778,2
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.1	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	всего	2 288,3	652,6	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	2 288,3	652,6	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.2	Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	4 974,0	4 821,4	3 789,6	3 789,6	3 789,6
		городской бюджет	4 974,0	4 821,4	3 789,6	3 789,6	3 789,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.2.1	Мероприятие 2.2.1. Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)	всего	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		городской бюджет	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.2.2	Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	3 474,0	3 321,4	2 289,6	2 289,6	2 289,6
		городской бюджет	3 474,0	3 321,4	2 289,6	2 289,6	2 289,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.3	Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	всего	8 519,4	36 362,4	24 944,0	24 488,6	24 488,6
		городской бюджет	8 519,4	36 362,4	24 944,0	24 488,6	24 488,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-
3.4	Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок	всего	0,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	0,00	25 055,8	18 370,8	18 370,8	18 370,8
		городской бюджет	0,00	25 055,8	18 370,8	18 370,8	18 370,8
		областной бюджет	-	-	-	-	-