Приложение. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 27.05.2019 N 484

Государственная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы" (далее - государственная программа)

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее - Департамент ТЭК и ТР области)
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (приложение 1 к Государственной программе); подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области" (приложение 2 к Государственной программе); подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к Государственной программе)
Цель государственной программы	обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
Задачи государственной программы	развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт; объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, млн. рублей; доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, %; уровень газификации области природным газом, %
Сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 1 302 628,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 926 799,2 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 480 641,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 104 813,1 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 821 986,1 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 821 986,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	увеличение на территории Вологодской области мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 19,2 МВт; освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3 432,6 млн. рублей; обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг не выше 11%; увеличение уровня газификации области природным газом до 67,0%

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
1.	Задача "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов"	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	5,7	11,03	17,2	17,7	18,2	18,7	19,2
		Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	576,7	1 315,7	1205,0	828,3	728,8	334,8	335,7
		Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	%	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2.	Задача "Развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области"	Уровень газификации области природным газом	%	63,2	64,0	65,5	65,8	66,0	66,5	67,0

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	годовая, за период (год)		- мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	4 (данные ОМСУ, РСО)	Департамент ТЭК и ТР области
						- мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в отчетном году, МВт
						- мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в предшествующем году, МВт
2.	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	годовая, за период (год)	Суммирование отчетных данные РСО*	-	4 (данные РСО*)	Департамент ТЭК и ТР области
3.	Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	%	Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	годовая, за период (год)		- доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг;	Федеральная служба государственной статистики, форма N 22-ЖКХ (жилище), 22 ЖКХ (ресурсы)	Департамент ТЭК и ТР области
						- среднедушевые расходы населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства;
						- стоимость фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг
4.	Уровень газификации области природным газом	%	Показатель характеризует темпы газификации квартир и домовладений области природным газом	годовая, за период (год)		- уровень газификации области природным газом.	4 (данные газораспределительных организаций)	Департамент ТЭК и ТР области
						- количество газифицированных природным газом домовладений и квартир в Вологодской области, ед.
						- общее количество домовладений и квартир в Вологодской области, ед.

Перечень применяемых сокращений:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие;

ОМСУ - органы местного самоуправления области;

РСО* - ресурсоснабжающие организации.

III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по государственной программе	всего, в том числе	926 799,2	91 307,2	93 907,2	95 307,2	95 307,2	1 302 628,0
	собственные доходы областного бюджета	104 813,1	91 307,2	93 907,2	95 307,2	95 307,2	480 641,9
	субвенции и субсидии федерального бюджета	821 986,1	0,0	0,0	0,0	0,0	821 986,1
	безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент ТЭК и ТР области	всего, в том числе	926 799,2	91 307,2	93 907,2	95 307,2	95 307,2	1 302 628,0
	собственные доходы областного бюджета	104 813,1	91 307,2	93 907,2	95 307,2	95 307,2	480 641,9
	субвенции и субсидии федерального бюджета	821 986,1	0,0	0,0	0,0	0,0	821 986,1
	безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7
Всего	2 027 395,6	831 412,1	732 213,5	338 332,2	339 301,0	4 268 654,3
Федеральный бюджет	821 986,1	0,0	0,0	0,0	0,0	821 986,1
Бюджеты муниципальных образований области	392,2	3 111,1	3 400,0	3 555,6	3 555,6	14 014,4
Государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физические и юридические лица	1 205 017,3	828 301,0	728 813,5	334 776,6	335 745,4	3 432 653,8
в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Общие сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации целей государственной программы, включающие сведения об основаниях участия физических и юридических лиц (заключенных соглашениях, в том числе соглашениях о государственно-частном партнерстве), сведения о подпрограммах, на реализацию которых привлекаются средства бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, средства физических и юридических лиц, без отражения прогнозной (справочной) оценки объемов привлечения средств указанных источников (в случае участия в реализации государственной программы муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)

В достижении цели государственной программы планируется участие муниципальных образований области, физических и юридических лиц в рамках реализации мероприятий подпрограмм:

подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области";

подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области".

Участие муниципальных образований области планируется на условиях софинансирования бюджетами муниципальных образований мероприятий подпрограммы 1 и подпрограммы 2.

Участие физических и юридических лиц планируется на основании исполнения:

федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";

федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".