Приложение 2. Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области"

Приложение 2
к государственной программе

Подпрограмма
"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области"
(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Цель подпрограммы 2	повышение обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса области трудовыми ресурсами
Задачи подпрограммы 2	создание условий для притока кадров в агропромышленный комплекс области; создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2	количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты; количество студентов, получивших ежемесячную денежную выплату; обеспеченность руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области
Сроки реализации подпрограммы 2	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета	общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 89150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 17830,0 тыс. рублей; 2022 год - 17830,0 тыс. рублей; 2023 год - 17830,0 тыс. рублей; 2024 год - 17830,0 тыс. рублей; 2025 год - 17830,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2	обеспечение ежегодного количества студентов, получающих ежемесячную денежную выплату, не менее 80 человек; увеличение обеспеченности руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области до 96,5%; обеспечение ежегодного количества молодых специалистов, получающих единовременные выплаты, не менее 60 человек

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса области трудовыми ресурсами
1.	Задача "Создание условий для притока кадров в агропромышленный комплекс области"	количество студентов, получивших ежемесячную денежную выплату	чел.	36	42	80	80	80	80	80
2.	Задача "Создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе области"	обеспеченность руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области	%	95,3	93,8	95,3	95,6	95,9	96,2	96,5
3.		количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты	чел.	110	35	60	60	60	60	60

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица. измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности(1)	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество студентов, получивших ежемесячную денежную выплату	чел.	количество студентов, получивших ежемесячную денежную выплату в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" (далее - закон области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ)	годовая, за отчетный период	определяется в абсолютном значении путем суммирования количества студентов, получивших ежемесячную денежную выплату, в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ	-	3	ДСХиПР(2)
2.	Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты	чел.	количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ	годовая, за отчетный период	определяется в абсолютном значении путем суммирования количества молодых специалистов, получивших единовременные выплаты в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ	-	3	ДСХиПР(2)
3.	Обеспеченность руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области	%	относительный показатель, характеризующий долю руководителей и специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса, в общем количестве имеющихся штатных единиц руководителей и специалистов на предприятиях агропромышленного комплекса	годовая, за отчетный период		- обеспеченность руководителями и специалистами предприятий АПК; - численность фактически работающих руководителей и специалистов; - штатная численность руководителей и специалистов	3	ДСХиПР(2)

______________________________

(1) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

(2) ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

2.1. Основное мероприятие 2.1 "Содействие в кадровом обеспечении предприятий агропромышленного комплекса области".

В рамках реализации указанного основного мероприятия предусматривается предоставление единовременных выплат специалистам агропромышленного комплекса.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области".

2.2. Основное мероприятие 2.2 "Содействие притоку кадров в агропромышленный комплекс области".

В рамках реализации указанного основного мероприятия предусматривается выделение ежемесячных денежных выплат студентам.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года N 3795-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" .

2.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения*
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие 2.1 "Содействие в кадровом обеспечении предприятий агропромышленного комплекса области"	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	увеличение обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса области высокопрофессиональными руководителями и специалистами	количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты	1	1	1	1	1
				обеспеченность руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области	1	1	1	1	1
2.	Основное мероприятие 2.2 "Содействие притоку кадров в агропромышленный комплекс области"	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	увеличение кадрового потенциала в агропромышленном комплексе	количество студентов, получивших ежемесячную денежную выплату	1	1	1	1	1
				обеспеченность руководителями и специалистами предприятий агропромышленного комплекса области	1	1	1	1	1

______________________________

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств:

1- областной бюджет (собственные доходы),

2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),

3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов,

4 - бюджеты муниципальных образований области,

5 - средства физических и юридических лиц,

6 - без выделения дополнительного финансирования.

III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Таблица 4

	Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 2	"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области"	итого	всего, в том числе	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	89150,0
				собственные доходы областного бюджета	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	89150,0
			Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	89150,0
				собственные доходы областного бюджета	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	17830,0	89150,0
2.	Основное мероприятие 2.1	"Содействие в кадровом обеспечении предприятий агропромышленного комплекса области"	итого	всего, в том числе	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
				собственные доходы областного бюджета	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
			Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
				собственные доходы областного бюджета	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
		2.1.1. Единовременные выплаты специалистам агропромышленного комплекса	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
				собственные доходы областного бюджета	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	13990,0	69950,0
3.	Основное мероприятие 2.	"Содействие притоку кадров в агропромышленный комплекс области"	итого	всего, в том числе	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0
				собственные доходы областного бюджета	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0
			Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0
				собственные доходы областного бюджета	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0
		2.2.1. Ежемесячная денежная выплата студентам	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0
				собственные доходы областного бюджета	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	3840,0	19200,0