Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города
- Приложение. Сведения
Приложение. Сведения
Приложение
к Методическим указаниям
(с изменениями от 7 октября 2013 г.,
26 июня, 24 сентября, 29 октября 2014 г.,
2 сентября 2015 г., 15 апреля 2016 г., 11 сентября 2018 г.)
Таблица 1
Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями(1) |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Первый год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа | ||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
............................................... | ||||||||
|
Подпрограмма 2 | ||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
............................................................................................................................................ | ||||||||
______________________________
(1) Приводится наименование городского стратегического показателя, в
случае если показатель имеет влияние на значение городского
стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной
программы на городские стратегические показатели указывается знак "Х".
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и
ведомственных целевых программ
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание |
Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
Начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
|
N |
Вид муниципального правового акта |
Основные положения муниципального правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемый срок принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... Подпрограмма |
|||
|
|
Основное мероприятие 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
.....Основное мероприятие |
|||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание(выполнение)
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей
муниципальной программы города
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет(2) |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники(3) |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
______________________________
(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии
с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за
счет "собственных" средств городского бюджета.
(3) Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники, в том
числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности,
средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.
Таблица 7
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением
средств бюджетов вышестоящего уровня
|
Наименование объекта |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений | |||||
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Перечень объектов капитальных ремонтов | |||||
|
|
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
Таблица 8.1
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений за счет "собственных" средств городского бюджета
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8.2
Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет
"собственных" средств городского бюджета
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Действие таблицы 9 настоящего приложения распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2015 г.
Таблица 9
Перечень
объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети
с финансовым обеспечением за счет
Дорожного фонда Вологодской области и доли города
на _______ год, тыс. руб.
|
N |
Наименование объекта |
Мощность по проектно-сметной документации, км |
Расходы всего |
в том числе за счет средств: |
|
|
Дорожного фонда Вологодской области |
городского бюджета |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого в т.ч.: |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 10
Перечень
объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту
|
N |
Наименование объекта (вид ремонта) |
Очередной год, тыс. руб. |
Первый год планового периода, тыс. руб. |
Второй год планового периода, тыс. руб. |
... |
||||
|
Всего |
в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области |
Всего |
в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области |
Всего |
в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области |
Всего |
в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Итого, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств, и социальных выплат, осуществляемых за счет
средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным
категориям граждан по муниципальной программе города
|
N |
Наименование |
Показатель |
Год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Публичные нормативные обязательства | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО(4) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) |
|
|
|
|
______________________________
(4) ПНО - здесь и далее публичное нормативное обязательство.
Таблица 12
Оценка
расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового
метода
|
N |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с муниципальным правовым актом, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты муниципального правового акта |
||||||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели
(индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
|
N |
Показатель (индикатор)(наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||||||||
Таблица 14
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и
ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус(5) |
Объем дополнительных ресурсов, тыс. руб. |
С учетом дополнительных ресурсов |
||
|
срок |
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)(6) |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|||||
______________________________
(5) Указывается статус ведомственной целевой программы или основного
мероприятия: запланированное муниципальной программой к реализации или
планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.
(6) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет
дополнительных ресурсов.
Таблица 15
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Соисполнители подпрограммы |
|
Участники подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цель подпрограммы |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Таблица 16
План
реализации муниципальной программы
Таблица 17
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
|
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями** |
|||||
|
год, предшествующий отчетному(7) |
отчетный год* |
текущий год* |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт по состоянию на 1 июля |
ожидаемое значение на конец года |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(7) Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год,
предшествующий отчетному.
(*) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или
первое полугодие текущего финансового года.
(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в
случае если показатель имеет влияние на значение городского
стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной
программы на городские стратегические показатели указывается знак "Х".
Таблица 17а
Сведения
о расчете целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы (подпрограммы)
|
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение на отчетный финансовый год |
Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы
или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей.
Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические
рекомендации по сбору, обработке значений целевого показателя
(индикатора).
(**) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная,
месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на
начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за
отчетный период, и т.д).
(***) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и
финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие(указать).
Таблица 18
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Результат от реализации мероприятия за отчетный год* |
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |
Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
||
|
запланированный |
достигнутый |
запланированный |
достигнутый |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(8) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе
полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации
мероприятия.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если
мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9
указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.
(*) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или
первое полугодие текущего финансового года.
Таблица 19
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию
муниципальной программы*
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
отчетный год** |
текущий год** |
|||||||
|
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря |
кассовое исполнение |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля |
кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1. |
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1. |
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. |
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
(*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**) Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета
указываются за отчетный период: отчетный финансовый годили первое
полугодие текущего финансового года.
Информация об изменениях:
Таблица 20 изменена. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 сентября 2018 г. N 3942
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 г.
Таблица 20
Информация
о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных
источников на реализацию целей муниципальной программы города
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)* |
Расходы за текущий год, (тыс. руб.)* |
||||
|
План |
Факт |
% освоения |
План |
Факт по состоянию на 1 июля |
% освоения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет(9) |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники(10) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ВЦП 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(9) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии
с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за
счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой
городской Думы на отчетную дату
(10) Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в
том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход
деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на
отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и
иных организаций.
(*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.
(**) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или
первое полугодие текущего финансового года.
Информация об изменениях:
Приложение дополнено таблицей 21. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 сентября 2018 г. N 3942
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 г.
Таблица 21
Информация
о реализации муниципальных программ
в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению
|
Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) |
Наименование мероприятия |
План на год, руб. |
Исполнено за год, руб. |
Исполнение, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
Информация об изменениях:
Приложение дополнено таблицей 22. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 сентября 2018 г. N 3942
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 г.
Таблица 22
Информация
о реализации муниципальных программ
по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
Ед. изм. |
Значение показателя |
% выполнения |
Причины отклонения |
|
|
20__ год план |
20__ год факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|