Приложение 1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области"

Приложение 1
к государственной программе

Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (далее - подпрограмма 1)

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября 2019 г.

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы)	Департамент ТЭК и ТР области
Цель подпрограммы 1	повышение эффективности топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области
Задачи подпрограммы 1	создание условий для развития топливно-энергетического комплекса региона; создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры региона
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %; объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области, МВт; объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области, МВА; количество населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения, чел.; количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области, шт.; доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, %; доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
Сроки реализации подпрограммы 1	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 894 842,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 867 042,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 550,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 150,0 тыс. рублей; 2024 год - 8 550,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 550,0 тыс. рублей; за счет собственных доходов областного бюджета - 72 855,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 45 055,9 тыс. рублей; 2022 год - 6 550,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 150,0 тыс. рублей; 2024 год - 8 550,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 550,0 тыс. рублей; субсидии из федерального бюджета 821 986,1 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 821 986,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1	снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии до 9,5%; сохранение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на уровне 12,6%; увеличение на территории области мощности объектов теплоэнергетики до 6 274,4 МВт; увеличение на территории области мощности объектов электроэнергетики до 55 МВА; ежегодное увеличение на 10% количества населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения; ежегодное увеличение на территории Вологодской области заключенных энергосервисных контрактов на 1%; обеспечение 80,0% населения области питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; увеличение доли населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 63,6%; увеличение доли городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 90%

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 государственной программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение эффективности топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области
1.	Задача 1 "Создание условий для развития топливно-энергетического комплекса региона"	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	14,31	12,5	11,5	11,0	10,5	10,0	9,5
2.		доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	12,8	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
3.		объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области	МВт	6 257,0	6 257,0	6 257,0	6 269,8	6 274,1	6 274,1	6 274,4
4.		объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области	МВА	35,0	37,77	40,0	45,0	50,0	55,0	55,0
5.		количество населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения	чел.	-	1 210	1 331	1 464	1 611	1 772	1 949
6.		количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области	ед.	10	10	15	17	18	19	20
7.	Задача 2 "Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры региона"	доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	%	37,4	45,6	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
8.		доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	43,6	43,6	45,8	49,1	54,1	63,6	63,6
9.		доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	37,4	37,4	82,5	85,7	87,4	90,0	90,0

Таблица 2

Перечень государственных программ Вологодской области, содержащих мероприятия и показатели (индикаторы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)
1	2
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
в области здравоохранения
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
в области образования
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы"
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
Государственная программа "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах"

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля потерь Электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (далее ЭЭ)	годовая, за период (год)		- доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	4 (данные региональных сетевых организаций)	Департамент ТЭК и ТР области
						- объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям на территории Вологодской области, тыс. кВт*ч
						- общий объем переданной ЭЭ по распределительным сетям на территории области, тыс. кВт*ч
2.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (далее ТЭ)	годовая, за период (год)		- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	4 (данные РСО*)	Департамент ТЭК и ТР области
						- объем потерь ТЭ при ее передаче на территории Вологодской области, Гкал
						- общий объем переданной ТЭ по распределительным сетям на территории области, Гкал
3.	Объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области	МВт	объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области	годовая, за период (год)		- объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области	4 (данные РСО*)	Департамент ТЭК и ТР области
						- ввод мощности объектов теплоэнергетики на территории Вологодской области в текущем году, МВт
						- мощность объектов теплоэнергетики на территории Вологодской области в предшествующем году, МВт
4.	Объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области	МВА	объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области	годовая, за период (год)		- объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области	4 (данные электросетевых организаций)	Департамент ТЭК и ТР области
						- ввод мощности объектов электроэнергетики на территории Вологодской области в текущем году, МВА
						- мощность объектов электроэнергетики на территории Вологодской области в предшествующем году, МВА
5.	Количество населения области вовлеченного в процесс энергосбережения	чел.	количество населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения путем принятия участия в мероприятиях по вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использования в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий	годовая, за период (год)	определяется на основании фактических данных	-	4 (данные ОИГВО, ОМС ДТЭК и ТР)	Департамент ТЭК и ТР области
6.	Количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области	ед.	количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области	годовая, за период (год)		- количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области	4 (данные ОИГВО, ОМС, ДТЭК и ТР)	Департамент ТЭК и ТР области
						- количество заключенных энергосервисных контрактов в текущем году, ед.
						- количество заключенных энергосервисных контрактов в предшествующем году, ед.
7.	Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	%	доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	годовая, за период (год)		- доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	4 (данные Роспотребнадзора)	Департамент ТЭК и ТР области
						- численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, чел.
						- численность населения, проживающего на территории области, чел.
8.	Доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	годовая, за период (год)		- доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	4 (данные Роспотребнадзора)	Департамент ТЭК и ТР области
						- численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности из систем централизованного водоснабжения, чел.
						- численность населения, проживающего на территории области, чел.
9.	Доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	годовая, за период (год)		- доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	4 (данные Роспотребнадзора)	Департамент ТЭК и ТР области
						- численность городского населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности из систем централизованного водоснабжения, чел.
						- численность городского населения, проживающего на территории области, чел.

Перечень применяемых сокращений:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие;

РСО* - ресурсоснабжающие организации;

ОМС - органы местного самоуправления области

ОИГВО - органы исполнительной государственной власти области

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1.1 "Оказание содействия в строительстве, модернизации и реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса региона".

Основное мероприятие 1.1 предусматривает реализацию следующих мероприятий:

3.1.1. Мероприятие 1.1.1 "Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается закупка услуг по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства по разработке топливно-энергетического баланса (далее - ТЭБ) области за прошедшие 5 лет.

3.1.2. Мероприятие 1.1.2 "Государственная поддержка разработки схем теплоснабжения, проектно-сметной документации в муниципальных образованиях области".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на мероприятия по разработке схем теплоснабжения с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.1.3. Мероприятие 1.1.3 "Содействие в развитии топливозаправочного комплекса области".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается содействие в развитии конкурентного рынка топливозаправочного комплекса, который формируется на основе актуализируемой перспективной потребности региона в объектах топливозаправочного комплекса (ТЗК), определение необходимости создания условий для обеспечения роста объемов инвестиций, а также оценка экономической эффективности и целесообразности в реализации проектов по созданию и/или оптимизации числа таких объектов.

3.2. Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка мероприятий (проектов) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры области".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период согласно приложению 1 к подпрограмме 1.

3.3. Основное мероприятие 1.3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий муниципальным образованиям области на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

актуализация и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, планируемых к осуществлению на территории региона, предоставление рекомендаций по формированию мероприятий Схемы в рамках тарифной модели;

осуществление мониторинга своевременного проведения лабораторных анализов качества питьевой воды;

выявление бесхозяйных источников и водопроводов, а также объектов водоотведения, с последующей передачей их на баланс хозяйствующих организаций;

проведение обучающих семинаров по повышению квалификации специалистов предприятий.

3.4. Основное мероприятие 1.4 "Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Основное мероприятие носит организационный характер и предусматривает реализацию следующих мероприятий:

3.4.1. Мероприятие 1.4.1 "Информационная поддержка органов местного самоуправления в области энергетической эффективности".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается организация тематических семинаров, "круглых столов", конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях и учреждениях области.

Дополнительно в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года N 703-р осуществляется мониторинг заключения и реализации органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления энергосервисных контрактов на территории области.

3.4.2. Мероприятие 1.4.2 "Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и пропаганда энергосбережения среди населения области".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей с привлечением общественных организаций;

проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на бережное использование энергии начиная с детского возраста;

вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья и других организаций;

проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче". Целью Фестиваля является популяризация среди населения культуры бережного отношения к природным ресурсам с помощью современных энергосберегающих технологий, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы в повседневной жизни.

Основное мероприятие 1.5 "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий на софинансирование муниципальным образованиям области на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения согласно приложению 2 к подпрограмме 1.

Региональная составляющая федерального проекта "Чистая вода" разработана в рамках национального проекта "Экология" в соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204).

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения (тыс. рублей)
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.1 "Оказание содействия в строительстве, модернизации и реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса региона"	Департамент ТЭК и ТР области	разработана схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области; обеспечено проведение мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях области; оказано содействие в развитии конкурентного рынка топливозаправочного комплекса области	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5
			доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5
			объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области, МВт	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5
			объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области, МВА	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5
Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка мероприятий (проектов) по модернизации и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры области"	Департамент ТЭК и ТР области	создана надежная, безопасная, экономичная и эффективная инфраструктура теплоснабжения	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 1.3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов"	Департамент ТЭК и ТР области	повышено качество водоподготовки в системах водоснабжения и эффективность систем водоотведения в населенных пунктах области	доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, %;	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 1.4 "Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Вологодской области"	Департамент ТЭК и ТР области	вовлечены в процесс энергосбережения все социальные слои населения, общественные организации, управляющие компании и товарищества собственников жилья; ежегодно на 1% увеличено количество заключенных энергосервисных контрактов	количество населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения, чел.	6	6	6	6	6
			количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области, шт.	6	6	6	6	6
Основное мероприятие 1.5 "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода"	Департамент ТЭК и ТР области	обеспечено повышение качества водоподготовки в системах водоснабжения в населенных пунктах области в рамках федерального проекта "Чистая вода"	доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	1, 2,4, 5	1,2, 4, 5	1, 2,4, 5	1,2, 4, 5	1,2, 4, 5
			доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	1, 2,4, 5	1,2, 4, 5	1, 2,4, 5	1,2, 4, 5	1,2, 4, 5

Перечень применяемых сокращений:

1 - областной бюджет (собственные доходы);

2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты);

4 - бюджеты муниципальных образований области;

5 - средства физических и юридических лиц;

6 - без выделения дополнительного финансирования;

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей)
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021-2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодско