Приложение. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 27.05.2019 N 484

Государственная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября, 9 декабря 2019 г., 3 февраля, 30 марта, 9 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 9 ноября 2020 г. N 1286

См. предыдущую редакцию

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее - Департамент ТЭК и ТР области)
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (приложение 1 к Государственной программе); подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области" (приложение 2 к Государственной программе); подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к Государственной программе)
Цель государственной программы	обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
Задачи государственной программы	развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций; доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; уровень газификации населения природным газом; доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности
Сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 3 312 328,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1 353 332,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 674 474,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 1 159 567,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 488 631,2 тыс. рублей; 2022 год - 386 414,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 2 152 761,5 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 864 701,5 тыс. рублей, на 2022 год - 1 288 060,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	увеличение на территории Вологодской области мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 19,2 МВт; освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3 432,6 млн. рублей; обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг не выше 11%; увеличение уровня газификации населения природным газом до 66,0%; обеспечение не менее 80,0% населения области питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 10 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 9 ноября 2020 г. N 1286

См. предыдущую редакцию

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
1.	Задача "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов"	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	5,7	11,03	17,2	17,7	18,2	18,7	19,2
		Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	576,7	1 315,7	1205,0	828,3	728,8	334,8	335,7
		Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	%	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
		Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	%	37,4	45,6	не менее 80%
2.	Задача "Развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области"	уровень газификации населения природным газом, %	%	63,2	64,0	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 10 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 9 ноября 2020 г. N 1286

См. предыдущую редакцию

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	годовая, за период (год)		- мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	4 (данные ОМСУ, РСО)	Департамент ТЭК и ТР области
						- мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в отчетном году, МВт
						- мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в предшествующем году, МВт
2.	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	годовая, за период (год)	Суммирование отчетных данные РСО*	-	4 (данные РСО*)	Департамент ТЭК и ТР области
3.	Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	%	Доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг	годовая, за период (год)		- доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг;	Федеральная служба государственной статистики, форма N 22-ЖКХ (жилище), 22 ЖКХ (ресурсы)	Департамент ТЭК и ТР области
						- среднедушевые расходы населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства;
						- стоимость фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг
4.	Уровень газификации населения природным газом, %	%	Показатель характеризует степень использования газа для благоустройства жилищного фонда с учетом потребления газа для производства тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда	Годовая, за период (год)		- уровень газификации населения. % - количество квартир и жилых домов в субъекте Российской Федерации, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми плитами, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами, ед. - количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами, ед. - количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам тепло-снабжения, ед. , , нормировочные коэффициенты - доля газа в общем объеме топлива всех видов в выработке тепловой энергии	4 (данные газораспределительных организаций области)	Департамент ТЭК и ТР области"

5.	Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	%	доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	годовая, за период		- доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	4 (данные Роспотребнадзора)	Департамент ТЭК и ТР области
						- численность населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, чел.
						- численность населения, проживающего на территории области, чел.

Перечень