Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Вологодской области от 26 августа 2019 г. N 791 "О государственной программе "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
- Приложение. Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
- Приложение 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Приложение 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Приложение 4
к Государственной программе
Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы"
(далее - подпрограмма 3)
С изменениями и дополнениями от:
18 декабря 2019 г., 12 мая 2020 г., 15 февраля 2021 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Паспорт подпрограммы 3
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 1
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3
Таблица 2
|
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Определение целевого показателя (индикатора) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) |
Показатели (индикаторы), используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности, (1) |
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы |
% |
доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы |
годовая, за отчетный период |
Кпвып = (Омвып / Омпл) x 100% |
Кпвып - степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; Омвып - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы; Омплан - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы |
3 |
ДСХиПР(2) |
|
2. |
Степень выполнения плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории области |
% |
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных мероприятий плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории области |
годовая, за отчетный период |
Вп = Dф / Dn x 100% |
Вп - степень выполнения плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории области; Dф - количество фактически выполненных мероприятий плана диагностических исследований, в рассматриваемом периоде; Dn - количество мероприятий, предусмотренных планом диагностических исследований |
3, 4 данные бюджетных учреждений, подведомственных УВГВИ(2) |
УВГВИ(3) |
|
3. |
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области |
% |
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области в общем числе утвержденных показателей государственных заданий бюджетных учреждений ветеринарии области |
годовая, за отчетный период |
Вгс1 = Кф1 / Кn1 x 100% |
Вгс1 - доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области; Кф1 - количество фактически исполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области; Кn 1- количество утвержденных показателей государственных заданий бюджетных учреждений ветеринарии области |
3 |
УВГВИ(3) |
|
4. |
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
% |
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области от общего количества утвержденных показателей государственного задания |
годовая, за отчетный период |
Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 100% |
Вгс2 - доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области; Кф2 - количество фактически исполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области; Кn2- количество утвержденных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
3 |
ДСХиПР(2) |
|
5. |
Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме |
% |
доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме ДСХиПР1, к общему количеству поданных заявлений о предоставлении государственных услуг, оказываемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
годовая, за отчетный период |
Дэл = (Vэл / Vоб) x 100% |
Дэл - доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме; Vэл - количество поданных с использованием единого портала государственных услуг (ЕПГУ), регионального портала государственных услуг (РПГУ), иных порталов, сайтов либо государственных информационных систем, в которых обеспечена авторизация пользователей через федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации" (ЕСИА), заявлений на предоставление государственных услуг, оказываемых ДСХиПР Vоб - общее количество поданных заявлений о предоставлении государственных услуг, оказываемых ДСХиПР (1), при осуществлении отдельных государственных полномочий, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов |
3 |
ДСХиПР(2) |
|
6. |
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии |
ед. |
абсолютный показатель, характеризующий количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии, в том числе ветеринарных станций - ветеринарных лабораторий, на территории области за счет средств областного бюджета |
годовая, за отчетный период |
определяется в абсолютном значении как сумма количества построенных и введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии на территории области |
- |
3 |
ДС 4 |
______________________________
(1) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
(2) ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области).
(3) УВГВИ - Управление ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией.
4 ДС - Департамент строительства области.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
2.1. Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения функций Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области".
В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций государственными органами, а именно - Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.
Информация об изменениях:
Пункт 2.2 изменен с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
2.2. Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы".
В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидий за счет средств областного бюджета подведомственным областным бюджетным учреждениям (БУ ВО "Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", бюджетные учреждения ветеринарии области) на выполнение государственных заданий в рамках уставной деятельности, а также на иные цели.
В рамках субсидии на иные цели бюджетным учреждением Вологодской области "Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" предусмотрено ежегодное проведение Молочного форума.
Бюджетные учреждения ветеринарии области осуществляют мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия, качества и безопасности продукции и сырья животного происхождения.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ (далее - государственные услуги (работы) государственными учреждениями области по годам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями области государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) и объемах государственных услуг приведен в разделе IV подпрограммы 3.
2.3. Основное мероприятие 3.3 "Выполнение переданных полномочий Российской Федерации".
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с частью первой статьи 6 Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".
Информация об изменениях:
Пункт 2.4 изменен с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
2.4 Основное мероприятие 3.4 "Строительство объектов областной собственности в сфере ветеринарии"
В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур областной собственности.
В рамках данного мероприятия в 2021 году планируется завершение строительства комплексного здания ветстанции-ветлаборатории в городе Великом Устюге.
Информация о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности представлена в таблице 3.
Информация об изменениях:
Пункт 2.5 изменен с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
2.5 Основное мероприятие 3.5 "Обеспечение выполнения функций Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области"
В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области.
Информация об изменениях:
Раздел II дополнен пунктом 2.6 с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
2.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в таблице 4.
Информация об изменениях:
Раздел II дополнен таблицей 3 с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 3
Информация о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности по основному мероприятию 3.4 "Строительство объектов областной собственности в сфере ветеринарии" подпрограммы 3
|
1. Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта |
Комплексное здание ветстанции-ветлаборатории по улице Виноградова, дом N 85 в городе Великом Устюге Вологодской области |
|
2. Направление расходования средств (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости) |
строительство |
|
3. Главный распорядитель бюджетных средств |
Департамент строительства области |
|
4. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимости |
2021 год |
|
5. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, а также распределение указанных капитальных затрат по годам реализации подпрограммы (в ценах соответствующих лет) |
всего 112 980,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 3 552,0 тыс. рублей; 2021 год - 109 428,0 тыс. рублей |
|
6. Общий (предельный) объем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности области или приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность области, а также его распределение по годам |
законом области от 9 ноября 2020 года N 4786-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год на разработку проектно-сметной документации на строительство комплексного здания ветеринарной станции в городе Великом Устюге в размере 3 552,0 тыс. рублей; законом области от 15 декабря 2020 года N 4822-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год на строительство комплексного здания ветеринарной станции в городе Великом Устюге в размере 109 428,0 тыс. рублей |
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 4
Перечень
основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, исполнитель |
Ожидаемый непосредственный результат 1 |
Задачи ССЭР 2 |
Связь с проектом 3 |
Связь с показателями подпрограммы 4 |
Годы реализации и источник финансового обеспечения 5 |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения функций Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов области в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Государственной программой |
х |
- |
степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
2. |
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетными учреждениями области в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
х |
- |
доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
3. |
Основное мероприятие 3.3 "Выполнение переданных полномочий Российской Федерации" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |
х |
- |
степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
|
4. |
Основное мероприятие 3.4 "Строительство объектов областной собственности в сфере ветеринарии" |
Департамент строительства области |
увеличение количества функционирующих на территории области ветеринарных станций - ветеринарных лабораторий |
х |
- |
количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Основное мероприятие 3.5 "Обеспечение выполнения функций Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области" |
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов области в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Государственной программой |
х |
- |
степень выполнения плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории области |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
______________________________
1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.
2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития области, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития области, решение которых в рамках государственной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития области.
По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной государственной власти области, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития области не указывается (ставится знак "x").
3 Заполняется в случае, если основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятия (мероприятий) регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта. Указывается код регионального проекта, установленный законом области об областном бюджете в коде целевой статьи расходов по основному мероприятию. В случае если наименование регионального проекта не отражено в наименовании основного мероприятия, то наименование регионального проекта указывается в сноске к коду проекта под таблицей.
4 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.
5 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
Информация об изменениях:
Раздел III изменен с 14 мая 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 12 мая 2020 г. N 532
III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Информация об изменениях:
Таблица 5 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 5
|
N |
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
всего за 2021 - 2025 годы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации Государственной программы" |
итого |
всего, в том числе |
352501,3 |
220964,3 |
220919,3 |
200294,8 |
200294,8 |
1194974,5 |
|
собственные доходы областного бюджета |
352051,4 |
220514,4 |
220514,4 |
200294,8 |
200294,8 |
1193669,8 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||||
|
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
96920,9 |
89329,6 |
89284,6 |
85563,4 |
85563,4 |
446661,9 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
96471,0 |
88879,7 |
88879,7 |
85563,4 |
85563,4 |
445357,2 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||||
|
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
всего, в том числе |
146152,4 |
131634,7 |
131634,7 |
114731,4 |
114731,4 |
638884,6 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
146152,4 |
131634,7 |
131634,7 |
114731,4 |
114731,4 |
638884,6 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Департамент строительства области |
всего, в том числе |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. |
Основное мероприятие 3.1 |
"Обеспечение выполнения функций Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области" |
итого |
всего, в том числе |
66168,8 |
58577,5 |
58577,5 |
51067,6 |
51067,6 |
285459,0 |
|
собственные доходы областного бюджета |
66168,8 |
58577,5 |
58577,5 |
51067,6 |
51067,6 |
285459,0 |
||||
|
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
66168,8 |
58577,5 |
58577,5 |
51067,6 |
51067,6 |
285459,0 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
66168,8 |
58577,5 |
58577,5 |
51067,6 |
51067,6 |
285459,0 |
||||
|
3.1.1. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
64893,5 |
57302,2 |
57302,2 |
51067,6 |
51067,6 |
281633,1 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
64893,5 |
57302,2 |
57302,2 |
51067,6 |
51067,6 |
281633,1 |
||||
|
3.1.2. Мероприятия в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов и развития аквакультуры |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
1275,3 |
1275,3 |
1275,3 |
0,0 |
0,0 |
3825,9 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
1275,3 |
1275,3 |
1275,3 |
0,0 |
0,0 |
3825,9 |
||||
|
3. |
Основное мероприятие 3.2 |
"Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы" |
итого |
всего, в том числе |
160724,7 |
148084,7 |
148084,7 |
136016,2 |
136016,2 |
728926,5 |
|
собственные доходы областного бюджета |
160724,7 |
148084,7 |
148084,7 |
136016,2 |
136016,2 |
728926,5 |
||||
|
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
30302,2 |
30302,2 |
30302,2 |
34495,8 |
34495,8 |
159898,2 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
30302,2 |
30302,2 |
30302,2 |
34495,8 |
34495,8 |
159898,2 |
||||
|
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
всего, в том числе |
130422,5 |
117782,5 |
117782,5 |
101520,4 |
101520,4 |
569028,3 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
130422,5 |
117782,5 |
117782,5 |
101520,4 |
101520,4 |
569028,3 |
||||
|
3.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
30302,2 |
30302,2 |
30302,2 |
34495,8 |
34495,8 |
159898,2 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
30302,2 |
30302,2 |
30302,2 |
34495,8 |
34495,8 |
159898,2 |
||||
|
3.2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
всего, в том числе |
130422,5 |
117782,5 |
117782,5 |
101520,4 |
101520,4 |
569028,3 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
130422,5 |
117782,5 |
117782,5 |
101520,4 |
101520,4 |
569028,3 |
||||
|
в том числе субсидии на иные цели |
|
12696,4 |
56,4 |
56,4 |
0,0 |
0,0 |
12809,2 |
|||
|
4. |
Основное мероприятие 3.3 |
"Выполнение переданных полномочий Российской Федерации" |
итого |
всего, в том числе |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||||
|
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
|||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||||
|
3.3.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
всего, в том числе |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
||||
|
5. |
Основное мероприятие 3.4 |
"Строительство объектов областной собственности в сфере ветеринарии" |
итого |
всего, в том числе |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
|
собственные доходы областного бюджета |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Департамент строительства области |
всего, в том числе |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3.4.1. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктур областной собственности |
Департамент строительства области |
всего, в том числе |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
109428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109428,0 |
||||
|
6. |
Основное мероприятие 3.5 |
"Обеспечение выполнения функций Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области" |
итого |
всего, в том числе |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
|
собственные доходы областного бюджета |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
всего, в том числе |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
|||
|
собственные доходы областного бюджета |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
||||
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3.5.1. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области |
всего, в том числе |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
||
|
собственные доходы областного бюджета |
15729,9 |
13852,2 |
13852,2 |
13211,0 |
13211,0 |
69856,3 |
||||
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) (далее - государственные услуги (работы)) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2021 - 2025 годы
Информация об изменениях:
Таблица 6 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 6
|
N |
Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Значения показателя объема услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), (тыс. рублей)* |
||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы" |
х |
х |
х |
х |
х |
148 028,3 |
148 028,3 |
148 028,3 |
136 016,2 |
136 016,2 |
|
2. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Осмотр объектов при проведении учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные на выезде |
|||||||||
|
3. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество объектов (штук) |
|||||||||
|
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
4. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Лабораторные исследования при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез |
|||||||||
|
5. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
количество проб (штука) |
|||||||||
|
9852 |
8721 |
8721 |
8721 |
8721 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
6. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, стационар, лабораторные исследования) |
|||||||||
|
7. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проб (штука) |
|||||||||
|
2723 |
2926 |
2926 |
2926 |
2926 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
8. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Отбор проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (отбор проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез в стационаре) |
|||||||||
|
9. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество исследований; количество экспертиз; количество отчетов; количество проб (штука) |
|||||||||
|
9852 |
8721 |
8721 |
8721 |
8721 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
10. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений (проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, стационар, отбор проб) |
|||||||||
|
11. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проб (штука) |
|||||||||
|
2623 |
2856 |
2856 |
2856 |
2856 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
12. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов |
|||||||||
|
13. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество документов (штука) |
|||||||||
|
104286 |
84945 |
84945 |
84945 |
84945 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
14. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стационар, оформление документации) |
|||||||||
|
15. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество документов (штука) |
|||||||||
|
15169 |
24183 |
24183 |
24183 |
24183 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
16. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде) |
|||||||||
|
17. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество мероприятий; количество отчетов; количество проб; количество документов (штука) |
|||||||||
|
88203 |
79322 |
79322 |
79322 |
79322 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
18. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде, диагностические мероприятия) |
|||||||||
|
19. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Процедура (штука) |
|||||||||
|
10106 |
21943 |
21943 |
21943 |
21943 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
20. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), в стационаре) |
|||||||||
|
21. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество мероприятий; количество отчетов; количество проб; количество документов (штука) |
|||||||||
|
59742 |
53298 |
53298 |
53298 |
53298 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
22. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), стационар, диагностические мероприятия) |
|||||||||
|
23. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Процедура (штука) |
|||||||||
|
3195 |
4508 |
4508 |
4508 |
4508 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
24. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) на выезде) |
|||||||||
|
25. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество мероприятий; количество отчетов; количество документов; количество вакцинаций; количество голов/тыс., голов; количество особей (единица) |
|||||||||
|
14829 |
13940 |
13940 |
13940 |
13940 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
26. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде, вакцинация) |
|||||||||
|
27. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Обращение (единица) |
|||||||||
|
1586 |
3892 |
3892 |
3892 |
3892 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
28. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), стационар, вакцинация) |
|||||||||
|
29. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Обращение (единица) |
|||||||||
|
6480 |
17773 |
17773 |
17773 |
17773 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
30. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (консультационные и методические услуги сельхозтоваропроизводителям области) |
|||||||||
|
31. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных консультаций (штук) |
|||||||||
|
885 |
885 |
885 |
1200 |
1200,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
32. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (консультационные услуги в сфере агропромышленного комплекса), Общероссийский перечень, штук |
|||||||||
|
33. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных консультаций (штук) |
|||||||||
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
34. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории области) |
|||||||||
|
35. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу (единиц) |
|||||||||
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
8,0 |
8,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
36. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений (сбор и обработка сведений о техническом состоянии мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, организация систематических наблюдений за состоянием мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) |
|||||||||
|
37. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Площадь государственных мелиоративных систем (тыс. га) |
|||||||||
|
0,388 |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
38. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (сбор и обработка данных о состоянии мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель) |
|||||||||
|
39. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Площадь мелиорированных земель (тыс. га) |
|||||||||
|
19,011 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
40. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление (обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем и гидротехнический сооружений (участие в обеспечении проведения культуртехнической мелиорации) |
|||||||||
|
41. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Планируемая площадь мелиорируемых земель, для обслуживания которых проводятся мелиоративные мероприятия (тыс. га) |
|||||||||
|
0,205 |
0,30 |
0,30 |
0,303 |
0,303 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
42. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях (предпаводковое и послепаводковое обследование, организация и обеспечение деятельности аварийных бригад, мониторинг паводковой обстановки на гидротехнических сооружениях, дежурство инженерно-технических работников на гидротехнических сооружениях во время прохождения паводков) |
|||||||||
|
43. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество объектов (единиц) |
|||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
44. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (организация информационных дней в муниципальных образованиях области по вопросам предоставления государственной поддержки) |
|||||||||
|
45. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) |
|||||||||
|
21,0 |
8,0 |
8,0 |
19,0 |
19,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
46. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Освещение деятельности органов государственной власти (телепрограммы и информационные материалы в сфере агропромышленного комплекса; размещение информации на сайте органа государственной власти) |
|||||||||
|
47. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество телевизионных программ и информационных материалов (штук) |
|||||||||
|
3,0 |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество информационных материалов (штук) | |||||||||||
|
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
48. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства (проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, включая конкурсы профессионального мастерства) |
|||||||||
|
49. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) |
|||||||||
|
21,0 |
25,0 |
25,0 |
17,0 |
17,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
50. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики (сбор и обработка форм отчетности в сфере агропромышленного комплекса) |
|||||||||
|
51. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) |
|||||||||
|
119,0 |
119,0 |
119,0 |
140,0 |
140,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
52. |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Освещение деятельности органов государственной власти (Подготовка и (или) размещение в печатных средствах массовой информации информационных материалов, сообщений об общественно-политическом и культурном развитии области, деятельности органов исполнительной государственной власти области) |
|||||||||
|
53. |
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Квадратный сантиметр |
|||||||||
|
1022 |
1022 |
1022 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
||
V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 3
Информация об изменениях:
Таблица 7 изменена с 17 февраля 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 15 февраля 2021 г. N 176
Таблица 7
|
N |
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
всего за 2021 - 2025 годы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Всего |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
|
2. |
Федеральный бюджет |
449,9 |
449,9 |
404,9 |
0,0 |
0,0 |
1304,7 |
|
3. |
Бюджет муниципальных образований области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
В том числе в форме государственно-частного партнерства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |