Приложение. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 27.05.2019 N 484

Государственная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы" (далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября, 9 декабря 2019 г., 3 февраля, 30 марта, 9 ноября, 21 декабря 2020 г., 11, 25 января, 11 мая, 2 августа, 20 декабря 2021 г., 7 февраля 2022 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 8 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 7 февраля 2022 г. N 157

См. предыдущую редакцию

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее - Департамент ТЭК и ТР области)
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (приложение 1 к Государственной программе); подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области" (приложение 2 к Государственной программе); подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к Государственной программе)
Цель государственной программы	обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
Задачи государственной программы	развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт); объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций; количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; уровень газификации населения природным газом; доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения
Сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 5 363 720,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1 588 634,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 814 689,2 тыс. рублей; 2023 год - 1 772 192,2 тыс. рублей; 2024 год - 94 102,3 тыс. рублей; 2025 год - 94 102,3 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 1 915 178,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 757 657,9 тыс. рублей; 2022 год - 589 231,5 тыс. рублей; 2023 год - 380 084,1 тыс. рублей; 2024 год - 94 102,3 тыс. рублей; 2025 год - 94 102,3 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 3 448 542,0 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 830 976,2 тыс. рублей, на 2022 год - 1 225 457,7 тыс. рублей, на 2023 год - 1 392 108,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	увеличение на территории Вологодской области мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 1 МВт; освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3 432,6 млн. рублей; сокращение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов не менее чем на 10% по отношению к 2020 году; увеличение уровня газификации населения природным газом до 66,0%; увеличение доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 56,5%

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 22 декабря 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 20 декабря 2021 г. N 1418

См. предыдущую редакцию

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
1.	Задача "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов"	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	5,7	11,03	32,54	32,54	33,54	33,54	33,54
		Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	576,7	1315,7	1205,0	828,3	728,8	334,8	335,7
		Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	шт	-	-	не более 361	не более 357	не более 353	не более 350	не более 342
		Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	-	-	54,2	54,7	55,3	55,9	56,5
2.	Задача "Развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области"	уровень газификации населения природным газом, %	%	63,2	64,0	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 22 декабря 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 20 декабря 2021 г. N 1418

См. предыдущую редакцию

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) с учетом базовых данных 2020 года	годовая за период (год)	М = М1+ М2	М-мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) с учетом базовых данных 2020 года, МВт	4 (данные ОМСУ, РСО)	Департамент ТЭК и ТР области
						М1 - мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в отчетном году, МВт
						М2 - мощность объектов теплоэнергетики в результате перевода котельной коммунальной сферы области на твердое биотопливо в предшествующем году, МВт
2.	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	млн. рублей	Объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций	годовая, за период (год)	Суммирование отчетных данные РСО*	-	4 (данные РСО*)	Департамент ТЭК и ТР области
3.	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	шт	количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	годовая за период (год)	У=В+К+Т	У - число аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, шт	3	Департамент ТЭК и ТР области
						В - число аварий водопровода (прекращение горячего и холодного водоснабжения на период более 8 часов), шт
						К - число аварий канализации (прекращение или ограничение отведения сточных вод на период более 4 часов), шт
						Т - число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (перерыв теплоснабжения на срок более 6 часов в отопительный период), шт
4.	Уровень газификации населения природным газом, %	%	Показатель характеризует степень использования газа для благоустройства жилищного фонда с учетом потребления газа для производства тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда	Годовая, за период (год)		- уровень газификации населения. % - количество квартир и жилых домов в субъекте Российской Федерации, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми плитами, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами, ед. - количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, ед. - количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами, ед. - количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам тепло-снабжения, ед. , , нормировочные коэффициенты - доля газа в общем объеме топлива всех видов в выработке тепловой энергии	4 (данные газораспределительных организаций области)	Департамент ТЭК и ТР области"
5.	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	годовая, за период	Д=(N 1/N) *100%	N 1- количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории области, ед.	4 (данные ОМСУ)	Департамент ТЭК и ТР области
						N - общее количество источников света в системах уличного освещения на территории области, ед.

Перечень применяемых сокращений:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие;

ОМСУ - органы местного самоуправления области;

РСО* - ресурсоснабжающие организации.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 8 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 7 февраля 2022 г. N 157

См. предыдущую редакцию

III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Статус	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по государственной программе	всего, в том числе	1 588 634,1	1 814 689,2	1 772 192,2	94 102,3	94 102,3	5 363 720,1
		собственные доходы областного бюджета	757 657,9	589 231,5	380 084,1	94 102,3	94 102,3	1 915 178,1
		субвенции и субсидии федерального бюджета	830 976,2	1 225 457,7	1 392 108,1	0,0	0,0	3 448 542,0
		безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Департамент ТЭК и ТР области	всего, в том числе	1 588 634,1	1 814 689,2	1 772 192,2	94 102,3	94 102,3	5 363 720,1
		собственные доходы областного бюджета	757 657,9	589 231,5	380 084,1	94 102,3	94 102,3	1 915 178,1
		субвенции и субсидии федерального бюджета	830 976,2	1 225 457,7	1 392 108,1	0,0	0,0	3 448 542,0
		безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 8 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 7 февраля 2022 г. N 157

См. предыдущую редакцию

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

N п/п	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего	2 169 681,3	2 160 746,4	2 303 131,0	338 332,2	339 300,9	7 311 191,8
2.	федеральный бюджет	830 976,2	1 225 457,7	1 392 108,1	0,0	0,0	3 448 542,0
3.	бюджеты муниципальных образований области	133 687,8	106 987,7	182 209,4	3 555,6	3 555,5	429 996,0
4.	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	физические и юридические лица	1 205 017,3	828 301,0	728 813,5	334 776,6	335 745,4	3 432 653,8
5.1.	в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Общие сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации целей государственной программы, включающие сведения об основаниях участия физических и юридических лиц (заключенных соглашениях, в том числе соглашениях о государственно-частном партнерстве), сведения о подпрограммах, на реализацию которых привлекаются средства бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, средства физических и юридических лиц, без отражения прогнозной (справочной) оценки объемов привлечения средств указанных источников (в случае участия в реализации государственной программы муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц)

В достижении цели государственной программы планируется участие муниципальных образований области, физических и юридических лиц в рамках реализации мероприятий подпрограмм:

подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области";

подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области".

Участие муниципальных образований области планируется на условиях софинансирования бюджетами муниципальных образований мероприятий подпрограммы 1 и подпрограммы 2.

Участие физических и юридических лиц планируется на основании исполнения:

федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";

федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Информация об изменениях:

Приложение дополнено разделом VI с 27 января 2021 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 25 января 2021 г. N 73

VI. Общие сведения о региональных проектах, направленных на достижение целей и решение задач государственной программы

N п/п	Наименование регионального проекта, подпрограммы	Код проекта	Наименование национального проекта (программы)	Связь с показателями государственной программы
1	2	3	4	5
1.	Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы"
2.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области"
	Региональный проект "Чистая вода"	F5	"Экология"	х