Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Вологодской области от 29 февраля 2024 г. N 234 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"
- Приложение 6. Порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм
- Приложение 5. Проект развития семейной фермы (бизнес-план)
Приложение 5. Проект развития семейной фермы (бизнес-план)
Приложение 5
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(подпись)
"__" ________________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
ПРОЕКТ
развития семейной фермы
(бизнес-план)
по направлению __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
202__ г.
СОДЕРЖАНИЕ
|
|
стр. |
|
1. Резюме проекта |
|
|
2. Инициатор проекта |
|
|
3. Суть проекта |
|
|
4. Ресурсное обеспечение реализации проекта |
|
|
5. План производства продукции |
|
|
6. Финансовый план |
|
|
7. Плановые показатели деятельности |
|
|
8. Окупаемость проекта |
|
|
9. Риски проекта |
|
|
10. Результат реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
|
Инициатор проекта |
|
|
(наименование заявителя) | |
|
Наименование проекта |
|
|
Место ведения деятельности |
_________________________ район (округ), _________________________ поселение, _________________________ село (деревня) |
|
(адрес фактический) | |
|
Суть проекта: |
|
|
цель проекта |
|
|
Сроки реализации проекта |
_______________________________________ (указывается год начала и конца реализации проекта) |
|
Общая стоимость проекта, тыс. рублей |
|
|
Размер гранта, тыс. рублей |
|
|
Размер софинансирования проекта (собственные средства), тыс. рублей |
|
|
Срок окупаемости проекта (год/мес.) |
|
|
Количество создаваемых рабочих мест, человек |
|
|
Выручка от продажи продукции за период реализации проекта, тыс. рублей |
|
|
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей |
|
|
Численность персонала, чел. (на дату составления проекта) |
|
|
Проект разработан заявителем (да/нет) |
|
|
Проект разработан |
|
|
(наименование организации/ Ф.И.О. ИП, разработавшего проект) |
Примечание: курсивом выделены примечания и рекомендации по
написанию соответствующих разделов, которые не отражаются в проекте
(бизнес-плане) заявителя.
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения о хозяйстве
Таблица 2.1
|
Организационно-правовая форма |
|
|||
|
Полное наименование заявителя |
|
|||
|
Номер и дата государственной регистрации заявителя |
|
|||
|
Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства/ индивидуального предпринимателя |
|
|||
|
Фамилия, имя, отчество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, номера телефонов |
|
|||
|
Основной вид деятельности заявителя |
|
|||
|
Реквизиты: | ||||
|
ИНН |
|
|||
|
КПП |
|
|||
|
Юридический адрес заявителя |
|
|||
|
Адрес фактического проживания |
|
|||
|
Телефон главы заявителя |
|
|||
|
Адрес электронной почты заявителя |
|
|||
|
Образование заявителя |
|
|||
|
Количество членов К(Ф)Х/ИП, объединенных родством и (или) свойством, совместно осуществляющих деятельность, связанную с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, основанную на их личном участии, человек |
|
|||
|
Перечислить членов К(Ф)Х |
|
|||
|
Опыт ведения личного подсобного хозяйства, лет |
|
|||
|
Система налогообложения на дату утверждения проекта |
|
|||
|
Ранее являлся получателем средств (Да / Нет) |
|
|||
|
Размер полученного гранта* | ||||
|
Направление на который предоставлен грант* | ||||
|
Грант на поддержку начинающих фермеров* (Да / Нет) |
|
С даты получения гранта прошло, мес. |
|
|
|
Грант на развитие семейных ферм* (Да / Нет) |
|
С даты получения гранта прошло, мес. |
|
|
|
Грант на развитие семейных животноводческих ферм* (Да / Нет) |
|
С даты получения гранта прошло, мес. |
|
|
|
Грант "Агростартап"* (Да / Нет) |
|
С даты получения гранта прошло, мес. |
|
|
------------------------------
* - заполняется в случае, если заявитель ранее получал грант
------------------------------
2.2 Краткая история создания сельскохозяйственного товаропроизводителя
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
описание текущей деятельности заявителя, производимой
сельскохозяйственной продукции, рынков сбыта продукции, возможностей
для увеличения производства в случае реализации проекта
развития семейной фермы
2.2. Виды и объемы деятельности
(за 3 предшествующих года)
Указывается, как развивалось крестьянское (фермерское) хозяйство в
период, предшествующий проектному.
Таблица 2.2
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 3 предшествующих года |
||
|
20__ год |
20__ год |
20__ год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Производство основных видов продукции, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реализация продукции, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), всего |
тыс. рублей |
|
|
|
|
в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
4 |
Объем налоговых и иных обязательных платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
5 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
|
|
|
Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных
ресурсов, используемых для реализации проекта, приведено в таблице 2.3.
2.3. Собственные ресурсы для реализации проекта*
Таблица 2.3
|
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения** |
Количество |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Здания, сооружения производственного назначения: |
|
|
|
|
... |
ед. |
|
|
|
... |
ед. |
|
|
2 |
Техника, транспорт, шт.: |
|
|
|
|
.... |
ед. |
|
|
|
... |
ед. |
|
|
3 |
Оборудование, шт.: |
|
|
|
|
... |
ед. |
|
|
|
... |
ед. |
|
|
4 |
Сельскохозяйственные животные, птица: |
|
|
|
|
Поголовье крупного рогатого скота, всего, в том числе: |
гол. |
|
|
|
Например, коровы |
|
|
|
|
быки |
|
|
|
|
молодняк старше 1 года |
|
|
|
|
телята до 1 года |
|
|
|
|
Поголовье овец (коз), всего в том числе: |
гол. |
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Поголовье кроликов, всего |
гол. |
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Поголовье рыбы, всего |
гол. |
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Поголовье птицы, всего, в том числе (указать по видам): |
гол. |
|
|
|
.... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
5 |
Сырье, материалы, продукция (указать по видам) |
|
|
|
|
Корма: |
|
х |
|
|
концентрированные корма |
т |
|
|
|
грубые корма (сено) |
т |
|
|
|
сочные корма (силос, сенаж) |
т |
|
|
|
... |
|
|
|
|
Нефтепродукты |
т |
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
6 |
Прочие |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
... |
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на дату утверждения бизнес-плана, заполняются
строки по которым имеются данные
** указать единицы измерения
------------------------------
2.4. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Объекты землепользования на дату ________________
(утверждения
бизнес-плана)
Таблица 2.4
|
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь участка, га |
Категория земель |
Вид разрешенного использования участка |
Реквизиты документа (правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общая площадь |
|
x |
x |
x |
Пример заполнения таблицы
|
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь участка, га |
Категория земель |
Вид разрешенного использования участка |
Реквизиты документа правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
(35:01:050602:45) |
1,0 |
Земли населенных пунктов |
Для ведения личного подсобного хозяйства |
Свидетельство на право собственности на земельный участок, рег. запись 35/135-02-45-2015/2006 от 18.11.2003 г. |
|
(35:01:050602:46) |
100,0 |
Земли населенных пунктов |
Для ведения личного подсобного хозяйства |
Договор аренды на земельный участок N 30 от 11.11.2022 сроком 5 лет. Зарегистрирован 25.11.202 |
|
Итого общая площадь |
101,0 |
x |
x |
x |
Баланс землепользования
Таблица 2.4.1
|
Год проекта |
Необходимая площадь земельных участков для реализации проекта, га |
Наличие земельных участков, га 1 |
Необходимо: 2 |
|
|
арендовать, га |
приобрести, га |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
202__ |
|
|
|
|
|
202__ |
|
|
|
|
|
202__ |
|
|
|
|
|
202__ |
|
|
|
|
|
202__ |
|
|
|
|
|
202__ |
|
|
|
|
------------------------------
(1) Значения по графе 3 должны соответствовать сведениям таблицы 2.4
указанной формы.
(2) Графы 4 и 5 заполняются в случае, если значения по графе 2 больше
значения по графе 3.
(3) Проект рассчитывается с года, в котором планируется получение гранта,
расчет по которому осуществляется в целом по году, начиная с 1 января.
------------------------------
3. СУТЬ ПРОЕКТА
3.1. Местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства
Указывается местонахождение объекта, его доступность для
потребителей.
3.2. Суть проекта крестьянского (фермерского) хозяйства
Мероприятия, которые крестьянское (фермерское) хозяйство планирует
осуществлять за счет средств гранта.
3.3. Ассортимент производимой продукции.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.1. Перечень затрат, осуществляемых за счет средств гранта
Описание мероприятий в рамках плана расходов
Таблица 4.1
|
N п/п |
Приобретаемое имущество, выполняемые работы, мероприятия, оказываемые услуги |
Краткое описание мероприятия |
Стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, мероприятий, оказываемых услуг, рублей |
Плановая дата начала и окончания реализации мероприятия |
|
|
Всего (собственные + средства гранта) |
за счет средств гранта |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
ИТОГО |
x |
|
|
x |
Таблица заполняется в соответствии с планом расходов
Пример заполнения таблицы 4.1
|
N п/п |
Приобретаемое имущество, выполняемые работы, мероприятия, оказываемые услуги |
Краткое описание мероприятия |
Стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, мероприятий, оказываемых услуг, рублей |
Плановая дата начала и окончания реализации мероприятия |
|
|
всего (собственные + средства гранта) |
за счет средств гранта |
||||
|
1 |
Приобретение крупного рогатого скота |
10 голов глубокостельных нетелей черно-пестрой породы, потенциальный поставщик - ИП Смирнов В.А. |
5 000 000,00 |
3 000 000,00 |
декабрь 2023-февраль 2024 |
|
2 |
Приобретение сельскохозяйственной техники |
Трактор "МТЗ-82", новый, потенциальный поставщик - ОАО "Прогресс" |
1 500 000,00 |
900 000,00 |
август 2023-сентябрь 2023 |
|
3 |
ИТОГО |
x |
6 500 000,00 |
3 900 000,00 |
x |
Плановая дата начала выпуска продукции: (квартал, год) __________________
Планируемые каналы сбыта (перечислить), наличие предварительных договоров
о намерениях по поставке продукции: _____________________________________
Основными партнерами при реализации проекта планируются:
по разработке проектной документации ___________________________________;
по строительству (реконструкции, ремонту или модернизации) _____________;
по поставкам техники, оборудования, материалов и т.д. __________________;
по поставкам животных __________________________________________________.
Основные потребители продукции.
4.2. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Штатная численность крестьянского (фермерского) хозяйства _______________
(на дату подачи
заявки)
Таблица 4.2
|
N п/п |
Должность |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
Дата создания постоянного нового рабочего места (месяц/год) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
4.3. РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*
Таблица 4.3
|
|
20___ г. (начало реализации проекта) |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. (год, следующий за годом окупаемости проекта) |
|
Численность работающих - всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Общий размер затрат на заработную плату работников тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент отчислений на заработную плату, % |
|
|
|
|
|
|
|
Размер страховых отчислений на заработную плату, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий размер отчислений, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* на каждый год реализации проекта на срок не менее 5 лет, в тыс. руб.
------------------------------
4.4. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ И ПЛАТЕЖИ*
Таблица 4.4
|
Вид налогов |
Год |
|||||
|
20___ г. (начало реализации проекта) |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. (год, следующий за годом окупаемости проекта) |
|
|
Система налогообложения |
выбрать необходимое: ЕСХН, УСН, общий режим налогообложения и т.п. |
|||||
|
Уплачено налогов (по видам): |
|
|
|
|
|
|
|
..... ......... , тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
..... ......... , тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого налоговых платежей, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 5 лет, в тыс. руб.
------------------------------
4.5. ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ РЕСУРСАХ
(заполняется в случае привлечения кредитных ресурсах)
Таблица 4.5
|
Наименование статей расходов, которые планируется совершить за счет кредитных ресурсов |
Год |
|||||
|
20___ г. (начало реализации проекта) |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г.** |
|
|
Сумма кредита, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Срок кредитования, лет |
|
|
|
|
|
|
|
Процентная ставка, % |
|
|
|
|
|
|
|
Цель кредитования* |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого потребность в кредитных ресурсах, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата основного долга, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата процентов, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов по кредитам, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* приобретение техники, зданий, скота, кормов, ГСМ, удобрений и т.д.
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
5.1. РАСТЕНИЕВОДСТВО.
Таблицы данного раздела заполняются, если К(Ф)Х (ИП) будет
заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур.
5.1.1. Технология производства продукции.
_________________________________________________________________________
Краткое описание технологии возделывания сельскохозяйственных культур
_________________________________________________________________________
Потребность в семенах (посадочном материале), удобрениях, средствах
защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, в нефтепродуктах и
т.д.
5.1.2. Производственные ресурсы.
_________________________________________________________________________
Описание производственных ресурсов (зданий, строений, сооружений,
сельскохозяйственной техники и т.д.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ*
Таблица 5.1.1
|
Показатели |
Ед. изм. |
Код строки, формула расчета |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|||
|
Название культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь, |
га (кв. м) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность |
т/га (кг/кв. м) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор |
т (кг) |
3 = 1 x 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Потери при производстве, |
т (кг) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Хозяйственные нужды, |
т (кг) |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем продаж, |
т (кг) |
6 = 3 - 4 - 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Название культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь |
га (кв. м) |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность |
т/га (кг/кв. м) |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор |
т (кг) |
10 = 8 x 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Потери при производстве |
т (кг) |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Хозяйственные нужды |
т (кг) |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем продаж |
т (кг) |
13 = 10 - 11 - 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь посевов (посадки) |
га (кв. м для теплиц) |
14 = 1 + 8 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 5 лет, в рублях. При заполнении
таблицы необходимо убрать лишние единицы измерения или поставить свои.
**год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ*
Таблица 5.1.2
|
Статья затрат |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|
|
Заработная плата, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на зарплату, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
Семена, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Посадочный материал, тыс. руб.. |
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства защиты растений, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Нефтепродукты, ГСМ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата (техника, земля, здания), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные расходы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Реализационные затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
........................................ (иные затраты, например: расходы на строительство, реконструкцию ... приобретение техники, оборудования приобретение земельных участков приобретение животных расходы на уплату процентов по кредиту и т.д.), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на каждый год реализации проекта, но на срок не
менее 5 лет, в тыс. руб.
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
5.2. ЖИВОТНОВОДСТВО И ТОВАРНАЯ АКВАКУЛЬТУРА
(ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО)
Таблицы данного раздела заполняются, если К(Ф)Х (ИП) будет заниматься
разведением сельскохозяйственных животных или развитием товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства).
5.2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.
_________________________________________________________________________
Краткое описание технологии получения животноводческой продукции или
продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
5.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ.
_________________________________________________________________________
Описание производственных ресурсов (помещения для содержания животных,
загоны, вспомогательные и подсобные помещения)
5.2.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
Таблица 5.2.1
|
Расчет продуктивности |
Код строки, формула |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
||
|
Молоко | |||||||
|
Среднегодовое поголовье коров, молочных коз, овец, голов* |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный надой от 1 головы, кг |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовое производство молока, кг |
3 = 1 x 2 x период лактации в днях |
|
|
|
|
|
|
|
Молоко для собственных нужд, кг |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, кг |
5 = 3 - 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Скот, птица | |||||||
|
Производство (выращивание) в живом весе, кг* |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Мясо для собственных нужд (в ж.в.), кг |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем скота, птицы на убой (в ж.в.), кг* |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация скота, птицы на ногах, (в ж.в.), кг* |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Общий живой вес реализации скота, птицы, кг* |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Рыба | |||||||
|
Площадь (пруда, бассейна, садка) га |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Рыбопродуктивность пруда, кг/га |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой вылов, кг |
13 = 11 x 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Процент гибели, % |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
Гибель, кг |
15 = 13 x 14 / 100% |
|
|
|
|
|
|
|
Рыба для собственных нужд, кг |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, кг |
17 = 13 - 15 - 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, кг |
22 = 20 - 21 |
|
|
|
|
|
|
|
Яйцо | |||||||
|
Поголовье, гол. |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Яйценоскость 1 головы в год, шт. |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство яиц, шт. |
25 = 23 x 24 |
|
|
|
|
|
|
|
Процент потерь, % |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
Потери, шт. |
27 = 25 x 26 / 100% |
|
|
|
|
|
|
|
Яйца для собственных нужд, шт. |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество яиц на продажу, шт. |
29 = 25 - 27 - 28 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
................................... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* для заполнения таблицы составляется форма "Движение поголовья животных
(птицы)", "Оборот рыбы" на основании приложения 1 к настоящему
бизнес-плану, таблица заполняется по продукции, по которой имеются
данные.
------------------------------
При заполнении таблицы необходимо убрать лишние графы, по которым
информация не предоставляется.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ*
(аквакультуре (товарном рыбоводстве)
Таблица 5.2.2
|
Статья затрат |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|
|
1. Заработная плата, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Отчисления на зарплату, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
3. Корма всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе собственные, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
покупные, тыс. руб. (данные из табл. Приложение 2 к бизнес-плану) |
|
|
|
|
|
|
|
4. Затраты всего, тыс. руб. в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
5. Нефтепродукты, ГСМ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. Электроэнергия, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7. Арендная плата (техника, земля, здания), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8. Текущий ремонт, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. Транспортные расходы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10. Реализационные затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
11. Прочие затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
12................................ иные затраты (иные затраты, например: расходы на строительство, реконструкцию ... приобретение техники, оборудования приобретение земельных участков приобретение животных расходы на уплату процентов по кредиту и т.д.) тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на каждый год реализации проекта, но на срок не
менее 5 лет, в тыс. рублях
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
5.3. ПЕРВИЧНАЯ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩАЯ (ПРОМЫШЛЕННАЯ)
ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблицы данного раздела заполняются, если хозяйство планирует
заниматься первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой
сельскохозяйственной продукции.
5.3.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩЕЙ (ПРОМЫШЛЕННОЙ)
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Краткое описание технологии
5.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ.
_________________________________________________________________________
Описание производственных ресурсов.
5.3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Таблица 5.3.1
|
Показатели |
Единицы измерения* |
Код строки, формула |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|||
|
Наименование продукции |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье (наименование) |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность |
кг, л |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье (наименование) |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность |
кг, л |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Выход готовой продукции |
кг, л |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Потери готовой продукции |
кг, л |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем готовой продукции |
кг, л |
8 = 6 - 7 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* при заполнении таблицы необходимо удалить лишние единицы измерения
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
Расчет затрат за сырье*
Таблица 5.3.2
|
Показатели |
Код строки, формула |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
||
|
Наименование сырья |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность, кг, л |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена приобретения, руб./кг, ц, л |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость сырья, руб. |
4 = 2 x 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование сырья |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность, кг, л |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена приобретения, руб./кг, л |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость сырья, руб. |
8 = 6 x 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на сырье, руб. |
9 = 4 + 8 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* при заполнении таблицы необходимо удалить лишние единицы измерения
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
Таблица 5.3.3
|
Статья затрат |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|
|
Заработная плата, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на зарплату, тыс. руб. (данные из табл. 4.3) |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на сырье, тыс. руб. (данные из табл. 5.3.2) |
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата (техника, земля, здания), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные расходы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Реализационные затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
...................(иные затраты), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат, руб. |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 6.1
|
Показатели |
Ед. изм.* |
Код строки, формула расчета |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|||
|
Наименование продукции |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации продукции |
кг, л, ц. т, шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации |
руб./(кг, л, ц, т, шт.) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
руб. |
4 = 2 x 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование продукции |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации продукции |
кг, л, ц, т, шт. |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации |
руб./(кг, л, ц, т, шт.) |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
руб. |
8 = 6 x 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка от реализации продукции |
руб. |
9 = 4 + 8 |
|
|
|
|
|
|
Данные берутся из производственного плана по соответствующему
направлению производства
------------------------------
* при заполнении таблицы необходимо убрать лишние единицы измерения
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ И (ИЛИ)
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ (ПРОМЫШЛЕННОЙ) ПЕРЕРАБОТКИ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 6.2
|
Показатели |
Ед. изм.* |
Код строки, формула расчета |
Год |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_** |
|||
|
Наименование продукции |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем готовой продукции |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
руб. |
4 = 2 x 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование продукции |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем готовой продукции |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
руб. |
8 = 6 x 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка от реализации готовой продукции |
руб. |
9 = 4 + 8 |
|
|
|
|
|
|
Данные берутся из производственного плана по соответствующему
направлению производства
------------------------------
* при заполнении таблицы необходимо указать свои единицы измерения
** год, следующий за годом окупаемости проекта
------------------------------
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Таблица 6.3
|
Показатели |
Код строки, формула расчета |
Год |
Сумма за 5 лет |
|||||
|
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Доходы, всего, тыс. руб. |
1 = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, тыс. руб. (табл. 6.1) |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации переработанной сельскохозяйственной продукции собственного производства, тыс. руб. (табл. 6.2) |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от прочей реализации, тыс. руб. |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы (расшифровать), тыс. руб., в том числе |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
1.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление инвестиций на реализацию проекта, всего в том числе |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства гранта, тыс. руб. |
1.5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства, тыс. руб. |
1.5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства, тыс. руб. |
1.5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего тыс. руб. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, тыс. руб. (итог табл. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.3) |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, руб., в том числе |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закуп прочей продукции для последующей реализации, тыс. руб. |
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операционная прибыль, тыс. руб. |
3 = 1-2-2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые отчисления и платежи, тыс. руб. (итог табл. 4.4) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по кредитам, тыс. руб. (итог табл. 4.5) |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), ты. руб. |
6 = 3 - 4 - 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность, % |
7 = 6 / 2 x 100% |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 5 лет
------------------------------
7. ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА*
Таблица 7.1
|
N п/п |
Наименование показателя |
20__ год (начало реализации проекта) |
20__ год (прогноз) |
20__ год (прогноз) |
20__ год (прогноз) |
20__ год (окупаемости проекта) |
20__ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль и амортизация), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (стр.4 - стр.2), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Срок окупаемости проекта, лет |
|
|||||
8. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАНОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Таблица 8.1
|
N п/п |
Наименование показателя |
Прогноз по годам реализации проекта |
|||||
|
20___г. (начала реализации проекта) |
20__ г. (прогноз) |
20__ г. (прогноз) |
20__ г. (прогноз) |
20___г. (окупаемости проекта) |
20___г. (следующий за годом окупаемости проекта) |
||
|
1 |
Численность постоянных наемных работников, человек |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Производство сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прирост дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы на оплату труда, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Расходы на оплату страховых взносов с заработной платы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы на оплату кредитов, займов (оплата процентов, банковские комиссии), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Планируемые к привлечению кредиты и займы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|||||
|
7.1 |
краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Налоги, сборы и обязательные платежи, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 5 лет
------------------------------
ПЛАНОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Таблица 8.2
|
N п/п |
Наименование показателя |
наименование, единица измерения |
Прогноз по годам реализации проекта |
|||||
|
20___ год (начала реализации проекта) |
20__ год (прогноз) |
20__ год (прогноз) |
20__ год (прогноз) |
20___ год (окупаемости проекта) |
20___ год (следующий за годом окупаемости проекта) |
|||
|
1 |
Количество земельных участков и объектов природопользования - всего |
га |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Сельскохозяйственная техника- всего, в том числе |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Тракторы |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Комбайны |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Производство продукции растениеводства |
|||||||
|
3.1 |
кукуруза (на зерно |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
пшеница (озимая и яровая) |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
подсолнечник на зерно и семена |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
овощи открытого грунта |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
овощи защищенного грунта |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
картофель |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
растительные корма (сено, сенаж, силос) |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
многолетние насаждения плодовые и ягодные |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
3.9 |
Прочие культуры**: ........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поголовье сельскохозяйственных животных |
|||||||
|
4.1 |
Скот крупный рогатый молочного направления |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Скот крупный рогатый мясного направления |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Овцы |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Козы |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
Птица всех видов |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
Рыбы-производители |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
Кролики |
голов |
|
|
|
|
|
|
|
4.9 |
Иные**: .......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Производство продукции животноводства |
|||||||
|
5.1 |
|
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Молоко сырое (в физическом весе) |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Шерсть в физическом весе |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Продукция аквакультуры |
центнеров |
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Яйца |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Прочая продукция животноводства** ....... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 5 лет
**указать единицы измерения
------------------------------
9. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Описываются возможные риски при реализации проекта, механизмы их
снижения.
Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых
показателей реализации проекта, возникающее под влиянием
неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые,
иные).
Риски, возникающие в процессе деятельности хозяйства,
и пути их устранения
Таблица 9
|
N п/п |
Наименование риска |
Вероятность возникновения |
Мероприятия по снижению рисков |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА*
Таблица 10
|
Показатели |
Ед. изм. |
202_ (предшествующий году получения гранта) |
202_ (год получения гранта) |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ |
202_ (следующий за годом окупаемости проекта) |
ИТОГО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Объем произведенной продукции сельского хозяйства** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем произведенной продукции сельского хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост объема произведенной продукции сельского хозяйства*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Объем реализованной продукции сельского хозяйства** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализованной продукции сельского хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост объема реализованной продукции сельского хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу, сведения о которых подтверждаются справкой налогового органа, с учетом трудоустройства не менее одного нового работника на каждые 10 млн. рублей гранта, но не менее одного нового работника на один грант в течение срока использования гранта, но не позднее 24 месяцев с даты предоставления гранта |
ед. |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение созданных для трудоустройства на постоянную работу новых работников рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта |
ед. |
X |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* таблица заполняется на срок не менее 6 лет.
** показатель, выраженный в натуральных единицах.
*** не менее 8 процентов.
------------------------------
-
Приложение 1. Поголовья животных
-
Приложение 2. Потребность в кормах и их стоимость
-
Приложение 3. План расходов крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках реализации проекта по развитию семейной фермы
-
Приложение 4. Обязательство заявителя