Постановление Правительства Чеченской Республики от 14 сентября 2009 г. N 155 "О республиканской целевой программе развития виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"

В целях возрождения и развития виноградарства и производства продукции переработки Правительство Чеченской Республики

Постановляет:

1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы".

2. Министерству экономического развития и торговли Чеченской Республики, министерству финансов Чеченской Республики обеспечить финансирование мероприятий по реализации республиканской целевой программы "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы".

3. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о выделении средств из федерального бюджета в сумме 233,5 млн. руб. на комплекс мер, предусмотренных в проекте данной программы, на условиях финансирования, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики РС-Х. Эдельгериева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики

О.Х. Байсултанов

Республиканская целевая программа
"Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы
(утв. Председатель Правительства ЧР от 14.09.2009 N 155)

г. Грозный
2009 год

Республиканская целевая программа "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"

Паспорт

Наименование Программы - Республиканская целевая программа "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы (далее - Программа)

Основание для разработки - Республиканская Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. (Пост. Правительства ЧР N 189 от 24.12.07 г.). Целевая программа ведомства "Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 годы", утвержденная приказом МСХ РФ от 08.04.2008 г. N 195

Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Основные разработчики Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Цели и задачи Программы, важнейшие целевые индикаторы - стимулирование увеличения площадей промышленных виноградников для обеспечения населения столовым виноградом и высококачественной продукции переработки винограда, и доведение площадей до 2011 га; раскорчевка старых виноградников для ввода пашни в оборот - 2847 га;

возрождение наиболее ценных аборигенных сортов винограда;

развитие и модернизация питомниководческой базы; увеличение объемов производства столового винограда, натурального сока и высококачественных соковиноматериалов

Сроки реализации Программы - 2009-2012 годы.

Перечень основных мероприятий Программы - 1. Субсидирование затрат на закладку новых виноградников.

2. Субсидирование затрат на уходные работы за виноградниками до перевода их в категорию "плодоносящие насаждения".

3. Затраты на раскорчевку старых непродуктивных виноградников.

4. Затраты на развитие питомниководческой базы (строительство хранилищ, оросительной системы, приобретение сельхозтехники)

5. Модернизация и обновление машинно-тракторного парка виноградарских хозяйств.

Исполнители Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, виноградарские предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия переработки винограда Чеченской Республики (по согласованию)

Объемы и источники финансирования - Общий объем финансирования - 948,6 млн. руб. в том числе:

Федеральный бюджет - 233,5 млн. руб., в том числе: в 2009 г. - 48,2 млн. руб., в 2010 г. - 53,2 млн. руб., в 2011 г. - 61,7 млн. руб., в 2012 г. - 70,4 млн. руб., Республиканский бюджет - 207,9 млн. руб.

в том числе: в 2009 г. - 48,9 млн. руб., в 2010 г. - 53,2 млн. руб., в 2011 г. - 59,4 млн. руб., в 2012 г. - 46,4 млн. руб. Внебюджетные источники - 507,2 млн. руб.,

в том числе: в 2009 г. - 115,7 млн. руб., в 2010 г. - 118,0 млн. руб., в 2011 г. - 130,8 млн. руб., в 2012 г. - 142,7 млн. руб.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы - увеличение площадей виноградников к уровню 2008 г. на 2,7 тыс. га;

создание маточников, производство посадочного материала винограда в количестве, необходимом для реализации Программы;

увеличение производства винограда до 14,5 тысяч тонн в год, в том числе: для нужд переработки и получения натурального сока до 12,1 тысяч тонн для потребления в свежем виде 3 тысячи тонн в год;

увеличение производства соковиноматериалов до 847 тыс. декалитров в год;

ввод пашни в оборот на площади 2847 га;

внедрение передовых научных достижений;

насыщение рынка конкурентоспособной продукцией собственного производства;

повышение занятости трудоспособного населения путем создания около 2 тыс. дополнительных рабочих мест;

увеличение налоговых поступлений на 66,7 млн. рублей.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

1.1. Введение

Виноградарство и продукции его переработки является высокодоходной, интенсивной и бюджетообразующей отраслью агропромышленного комплекса.

Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на единицу земельной площади столько рабочих мест и валовой продукции, как виноград. Виноградник площадью 100 га создает не менее 60 рабочих мест и обеспечивает поступления в бюджет и внебюджетные фонды более 2,5 млн. руб. в год.

Вместе с тем, виноградарство является и самой капиталоемкой отраслью сельскохозяйственного производства. Финансовые средства, вложенные в закладку виноградников, на 4 года отвлекаются из оборота, более того, в течение этого времени требуются значительные финансовые ресурсы - на уход за молодыми насаждениями.

К середине 80 годов площадь виноградников в Чеченской Республике составляла 30 тыс. га, имелся мощный комплекс для переработки более 150 тыс. тонн винограда и плодов. Производство винограда в отдельные годы доходило до 100 тыс. тонн, а выработка винодельческой продукции до 6 млн. дал.

За 1985-1990 гг. площади виноградников резко уменьшились, выпуск продукции снизился до 2,5 млн. дал.

Возрождение и дальнейшее развитие виноградарства в Чеченской Республике нельзя рассматривать без возрождения и развития традиций, во многом уже утраченных. В настоящее время основные усилия должны быть направлены на обеспечение населения свежим виноградом и продуктами его переработки. В перспективе площади под высокотоварными столовыми сортами должны занять до 50% общей площади виноградников.

Разработка Республиканской целевой программы "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы" (далее - Программа) вызвана необходимостью устранения негативных изменений, произошедших в отрасли за последние два десятилетия, и последствий аномальных агроклиматических условий зимнего периода 2005-2007 годов, приведших к сокращению площадей промышленных виноградников на 66%, снижению объемов производства винограда на 79%.

Чеченская Республика должна на равных конкурировать с другими субъектами Российской Федерации в области виноградарства на внутреннем и внешних рынках.

Принятие Программы является обязательным условием увеличения производства столовых сортов винограда, продукции его переработки и повышение ее качества, обеспечения экономического стимулирования научно-технического прогресса отрасли.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения.

Природно-климатические условия Чеченской Республики благоприятны для выращивания винограда с высокими технологическими качествами, что способствовало интенсивному развитию виноградарской отрасли.

В настоящее время виноградарская отрасль республики имеет проблемы, решение которых возможно программным методом и данная Программа направлена на решение шести основных проблем.

Проблема N 1. Сокращение площадей промышленных виноградников.

Описание проблемы.

Кризис в виноградарско-винодельческой отрасли Чеченской Республики начался в середине 80-х годов прошедшего столетия в результате кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Общий экономический спад при переходе на работу в рыночных условиях, расстройство финансово-кредитной системы, ценовые диспропорции, отсутствие механизмов регулирования рынка винодельческой продукции, последствия двух военных кампаний, аномальные агрометеорологические условия зимы 2005-2007 годов (погибло до 600 га насаждений) усугубили состояние отрасли, привели к резкому сокращению площадей под виноградниками с 30 тыс. га (1985 г.) до 3 тыс. га, изреженность плодоносящих виноградников даже в лучших хозяйствах составляет до 30 процентов.

Проблема N 2. Проведение раскорчевки старых непродуктивных виноградников

Долговечность виноградного растения зависит от многих факторов: почвенно-климатические условия, формирование куста, качество проведения уходных работ. В Молдавии и Грузии виноградники могут продуктивно возделываться до 40 лет.

В укрывной зоне (Ростовская область, Чеченская Республика) эксплуатационный срок виноградников сокращается до 10-15 лет. Это связано с необходимостью проведения работ по укрытию виноградников, нанесения множества ран при проведении обрезки. В результате нанесения ран образуется ядровая древесина, которая закупоривает проводящие сосуды в многолетней древесине виноградного куста. Обрезкой на "черную голову" часть виноградников удается восстановить, но затраты, связанные с этим, не окупаются, так как продуктивность таких виноградников не высока.

Через процедуру списания и раскорчевку старых виноградников прошли все виноградарские регионы. Поэтому раскорчевка старых, непродуктивных виноградников по мере вступления в плодоношение молодых насаждений является необходимой мерой в развитии виноградарства.

По Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики подлежат раскорчевке виноградники на площади 2847 га. Своевременная раскорчевка списанных виноградников дает возможность в кратчайшие сроки ввести пашню в оборот.

Проблема N 3. Спад производства винодельческой продукции

Описание проблемы.

Сокращение производства винограда привело к резкому снижению выпуска винодельческой продукции. В 2006 году производство виноматериалов виноградных в Чеченской Республике составило 91,7 тыс. дал (1 дал - 1 декалитр - 10 литров) против 6,0 млн. дал в 1984 году, мощности заводов первичного виноделия используются на 8-10%.

В винодельческой промышленности основная часть сохранившихся производственных мощностей по переработке винограда и выработке виноматериалов (первичное виноделие) требует полного технического перевооружения с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Мощности заводов будут в основном использованы на выработку соковиноматериалов.

Проблема N 4. Изношенность материально-технической базы отрасли

Описание проблемы.

Изношенность техники отрасли в настоящее время составляет более 80%.

Почвообрабатывающих механизмов практически нет, начиная с плантажных плугов, чизелей, культиваторов, агрегатов межкустовой обработки.

Нет запрессовщиков столбов для установки винколов, агрегатов для обрезки, чеканки и подвязки зеленых побегов.

Некоторые хозяйства вообще не имеют виноградарской техники, а большинство предприятий работают на приспособленных агрегатах.

Приобретение импортной техники из-за высоких цен проблематично для большинства хозяйств. За счет интенсивного выбытия техники нагрузки на трактора, почвообрабатывающие механизмы, опрыскиватели возросли более чем в 2 раза.

Проблема N 5. Снижение роли питомниководства

Описание проблемы.

Развитие виноградарства невозможно без современной питомниководческой базы, т.к. питомниководство - основа развития виноградарства. В Чеченской Республике нет питомниководческого хозяйства по производству посадочного материала для закладки новых виноградников, хотя Программа развития питомниководческой базы ГУП "Винхоз "Бурунный", утвержденная министром сельского хозяйства Чеченской Республики, имеется.

В настоящее время черенки для производства виноградных саженцев завозятся с соседних регионов. Заготовка этих черенков может быть проведена на любых кустах без апробации и отбора более урожайных и здоровых насаждений, что способствуют их засорению малоурожайными клонами, накоплению вирусной и бактериальной инфекции. Такие растения не только снижают количество и качество урожая, но и сильно страдают от летних засух, суровых зим, легко поражаются болезнями и вредителями. Виноградники, посаженные такими саженцами, недолговечны и малопродуктивны, что подрывает экономику отрасли в целом.

Проблема N 6. Снижение роли науки в вопросах развития виноградарства

Описание проблемы.

Недооценка роли науки в вопросах развития виноградарства и виноделия привели к диспропорции научно-обоснованных количественных и качественных соотношений в сортовом составе насаждений, нарушениям в агротехнике и технологии, в результате отрасль в настоящий момент перегружена огромным набором низкоэффективных сортов, что затрудняет проведение сортовой агротехники и выработку высококачественной продукции.

Невосприимчивость к новациям в организации современного производства значительно отразилась на эффективности отрасли и создала ряд проблем, для устранения которых потребуются значительные финансовые ресурсы и длительный период времени.

Проблема N 7. Действующий финансовый механизм поддержки отрасли виноградарства

Описание проблемы.

В настоящее время выращиванием винограда занимаются около 30 специализированных хозяйств в Наурском, Надтеречном, Шелковском, Гудермесском районах республики.

При условии ежегодной закладки 700 га новых виноградников и проведении полного комплекса агротехнических работ по уходу за молодыми насаждениями требуется в среднем 764,3 млн. рублей до вступления в плодоношение (2009-2012 годы).

В настоящее время по требуемым затратам на 1 га основными источниками финансирования работ по закладке и уходу за молодыми насаждениями являются:

14,0% - средства федерального бюджета (субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями);

11,0% - средства региональных бюджетов; 6-10% - средства инвесторов; 65-69% - собственные средства предприятий;

Отсутствие субсидий на поддержку работ по уходу за молодыми виноградниками или выделение их по мизерной ставке не позволяет компенсировать часть затрат по созданию опорно-шпалерной конструкции.

В результате из-за отставания темпов установки шпалеры от темпов закладки виноградников около 97% или 1154 га молодых виноградников не подняты на шпалеру, что может привести их к гибели.

2. Основная цель и задачи Программы

Программа способствует достижению поставленной Минсельхозом России стратегической цели "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства" и решению тактической задачи "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" в части устойчивого роста производства винограда и получения высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Целью Программы является стимулирование закладки виноградников с целью обеспечения населения свежей продукцией и промышленности сырьем.

Программой на данный период определена следующая задача - увеличение площадей под промышленными виноградниками и восстановление питомниководческой базы, которая предусматривает:

раскорчевку непродуктивных виноградников;

расширение площадей виноградников за счет посадки новых насаждений;

восстановление питоомниководческой базы с постепенным переходом на выращивание сертифицированного посадочного материала;

ведение производства винограда на современной технологической основе с оптимальным учетом природно-климатических и других условий, характерных для региона.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы и показатели.

В ходе выполнения Программы будут достигнуты следующие результаты:

Развитие виноградарства

Общая площадь виноградников по состоянию на 1.01 2009 года составляет 2838 га, в том числе в плодоносящем возрасте 1327 га (таблица 1).

Основные показатели развития виноградарства в Чеченской Республике приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика площадей закладки новых виноградников, га

Наименование	Год
	2008	2009	2010	2011	2012
Подготовка почвы	567	600	700	800	900
Поездка	427	567	600	700	800
1 год	400	427	567	600	700
2 год	339	3.90	427	567	600
3 год	370	324	390	427	567
4 год	119	370	324	390	427

Согласно Программе с 2009 по 2012 годы суммарная площадь новой посадки виноградников составит 2667 га. Площадь плодоносящих виноградников к 2013 году достигнет 2838 га, а общая площадь виноградников - 5505 га. Динамика площадей закладки новых виноградников по направлениям использования представлена в таблице 2.

Исходя из эколого-географических условий Чеченской Республики, соотношение укрывных и неукрывных виноградников должно быть примерно равным.

В технических сортах наиболее ценными являются аборигенные терские сорта (не менее 50%), идущие на приготовление высококачественных столовых и игристых вин. Остальные - это новые сорта, обладающие групповой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды, что позволяет возделывать их в неукрывной культуре. Такое соотношение снижает пестицидную нагрузку, придает сортименту экологичность и устойчивость к стрессорам биотического и абиотического характера, что позволяет получать гарантированные урожаи даже в неблагоприятные по погодным условиям годы.

Таблица 2.

Закладка виноградников по направлениям использования, га

Показатели	2009	2010	2011	2012	Всего
Площадь закладки всего	567	600	700	800	2667
в т.ч.: столовые (50%) укрывные или полуукрывные	279	300	350	400	1329
технические (50%) из них:	288	300	350	400	1338
укрывные (50%)	144	150	175	200	669
неукрывные (50%)	144	150	175	200	669
Установка шпалеры (на следующий после посадки год)	427	567	600	700	2294

В каждом виноградарском хозяйстве сорта винограда должны состоять из рентабельных и хорошо зарекомендовавших себя в местных условиях сортов, способных давать урожай не менее 60 ц/га ежегодно, количество таких сортов должно быть в пределах 10-12 с большим диапазоном по срокам созревания.

Соотношение сортов с окрашенной ягодой и белоягодных должно быть примерно равным, если нет конкретной сортовой специализации.

Столовое виноградарство в республике развито слабо, так как требует больших затрат ручного труда, специальной тары и оборудованных хранилищ для урожая.

В перспективе соотношение столовых и технических сортов должно стать равным. Экономически более целесообразно вести подбор столовых сортов по типу конвейера по срокам созревания. Для производства столового винограда в полуукрывной культуре предпочтительны сорта: Алекса, Баклановский, Талисман, Юбилей Платова, Золотинка (универсальный), Эльф (бессемянный); в укрывной культуре: Памяти Негруля, Страшенский, Осенний черный, Кишмиш лучистый (бессемянный).

Чтобы повысить рентабельность виноградников необходимо восстановить орошение виноградников (где оно было), ликвидировать изреженность и сортопримеси.

Реализация программных мероприятий позволит поднять среднюю урожайность до 60 ц/га. Вследствие чего, валовой сбор винограда увеличится к 2013 году в 3,6 раза, а урожая столовых сортов в 2 раза (таблица 3).

Таблица 3.

Валовой сбор винограда при средней урожайности 60 ц/га

Наименование	Годы
	2009	2010	2011	2012
Валовой сбор всего, тыс. т.	4,0	6,7	10,2	14,5
площадь, га	1327	1697	2021	2411
Технические сорта, тыс. т.	3,4	5,8	8,6	12,1
площадь, га	1127	1457	1725	2011
Столовые сорта, тыс.т.	0,6	0,9	1,6	2,4
площадь, га	200	240	300	400

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

4.2. Развитие питомниководства

Развитие виноградарства должно начинаться с создания питомниководческой базы. Питомниководство определяет многие позитивные позиции в виноградарстве - сортимент, продуктивность, устойчивость и долговечность насаждений.

В этой связи необходимо внедрение высокоэффективных систем и технологий производства посадочного материала винограда высокоценных европейских и новых перспективных технических и столовых сортов.

При закладке виноградников основные затраты приходятся на закупку саженцев. Посадочный материал винограда завозится из соседних регионов: Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Вместе с тем, имеются благоприятные условия для развития своей питомниководческой базы. Собственное производство не только экономически более выгодно, но и поможет решить социальные проблемы - в первую очередь проблему трудоустройства населения.

В соответствии с программными положениями в Чеченской Республике ежегодная реновация виноградников должна составить около 1000 га вплоть до 2012 года. При схеме посадки 3 x 2 м ежегодная потребность составляет от 1,4 млн. саженцев винограда (таблица 4).

Таблица 4.

Ежегодная потребность хозяйств Чеченской Республики в корнесобственных саженцах винограда, 2009-2012 гг.

Показатели	2009	2010	2011	2012	Итого
План закладки виноградников, га	567	600	700	800	2667
Потребность в саженцах при схеме посадки 3 х 2 м (+ 5% на подсадку) всего, тыс. шт.	983	1040	1213	1386	4622
в т.ч.: столовые (40%)	442	468	545	624	2079
бессемянные (10%)	49	52	61	69	231
технические (50%)	492	520	607	693	2312
Стоимость саженцев (при цене за 1 шт. 20 руб.) млн. рублей	19,7	20,8	24,3	27,7	92,5

В настоящее время в республике действует только одно питомниководческое хозяйство - государственное унитарное предприятие "Винхоз "Бурунный". В советское время "Бурунный" являлся базовым питомниководческим хозяйством республики, ежегодно выращивал до 11 млн. корнесобственных саженцев винограда, обеспечивая потребности виноградарских хозяйств не только в своей республике, но и за ее пределами.

Для производства саженцев винограда в количествах, необходимых для реализации планов закладки виноградников, требуются ежегодно 2,5 млн. черенков. Для этого необходимо иметь маточники наиболее ценных сортов общей площадью 85 га.

ГУП "Винхоз "Бурунный" (питомниководческое хозяйство) при должном развитии производственной базы способен обеспечить саженцами винограда все виноградарские хозяйства республики. Терские земли, на которых расположено хозяйство, наиболее благоприятны для возделывания винограда и создания питомниководческой базы. Для песчаных земель винхоза приемлема технология выращивания корнесобственных саженцев винограда.

Потребность в саженцах для реализации планов закладки новых виноградников составляет 4,6 млн. шт. Для производства указанного количества саженцев винхоз должен заложить маточники наиболее ценных сортов общей площадью 85 га.

Затраты на производство 1 млн. рядовых корнесобственных саженцев винограда составляют примерно 8 млн. руб., сертифицированных 11 млн. руб. (Приложение N 1).

При выходе 50% саженцев и с учетом накладных расходов (15%) себестоимость 1 рядового корнесобственного саженца 8 руб. 79 коп., сертифицированного 12 руб.24 коп.

На сегодня в хозяйстве заложено 15 га маточников сортов винограда, наиболее перспективных для почвенно-климатических условий республики. В течение 4 лет планируется закладка 70 га маточников. К 2013 году общая площадь маточников составит 85 га (таблица N 5).

Таблица 5.

Динамика площадей закладки маточника на 2009-2012 гг., га

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Подготовка почвы	-	20	20	20	10	70
Посадка	15	20	20	20	10	85
Уходные работы всего	15	35	58	63	70	-
1 год	3	20	20	20	10	-
2 год	5	3	20	20	20	-
3 год	7	5	3	20	20	-
4 год	-	7	5	3	20	-

Общая потребность для закладки маточников в саженцах составляет 163,6 тыс. штук на сумму 3,2 млн. руб., при стоимости одного саженца 20 рублей (таблица N 6).

Таблица 6.

Ежегодная потребность в корне собственных саженцах питомника на 2009-2012 гг.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
План закладки маточников, га	20	20	20	10	70
Потребность в саженцах, тыс. шт.	46,7	46,7	46,7	23,5	163,6
Стоимость саженцев при цене 1 шт, - 20 руб., тыс. руб.	934	934	934	470	3272

Общие затраты питомника на закладку и возделывания виноградных маточников до эксплутационного возраста (2013 г.), составляют 21,1 млн. руб. (таблица 7).

Таблица 7.

Потребность в капвложениях на закладку питомника, тыс. руб.

N п/п	Статьи капитальных затрат	2009	2010	2011	2012	Итого
1	Выращивание саженцев	5366	5472	5922	4363	21123

4.3. Модернизация и обновление машинно-тракторного парка виноградарских хозяйств.

Развитие виноградарства на современном этапе немыслимо без модернизации и обновления машинно-тракторного парка. Имеющаяся в наличии сельскохозяйственная техника введена в эксплуатацию 15 и более лет назад. В работоспособном состоянии удается поддерживать лишь 40-50% машин от наличия. Это в несколько раз увеличивает сроки проведения агротехнических работ на виноградниках.

Использование самортизированной и устаревшей техники приводит к значительному перерасходу средств на их ремонт. В этой связи необходимо провести модернизацию и обновление машинно-тракторного парка виноградарских хозяйств с приобретением энергонасыщенной, ресурсосберегающей техники, особенно тракторов. Ежегодная потребность специализированной виноградарской техники составляет (таблица 8.)

Таблица 8.

Расчет потребности сельскохозяйственной техники для виноградарских предприятий МСХ ЧР

Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
MT3-82.1	30	700000	21000
Фреза навесная вертикальная ФНВ-300	30	276000	8280
Культиватор межрядковый КМР-300	30	207000	6210
Глубокорыхлитель двухстоечный ГР-2-60	25	233900	5850
Приспособление для межкустовой обработки МКО-100	39	106200	4142
Столбостав вибрационный CTB-90	12	177020	2124
Передвижной растворный узел "Восход-88"	10	252000	2520
Агрегат для посадки винограда АГВ-4	12	144000	1728
Полуприцеп-перегрузчик для винограда ПВ-3	30	132000	3960
Водораздатчик В-3	30	114000	3420
Культиватор для сплошной и межкустовой обработки ПРВ-1-3,0	30	95880	2876
Опрыскиватель ОПВ-2001	18	600000	10800
Опрыскиватель ОП-2000	20	270000	5400
Плуг плантажный	8	330000	2640
Всего:			80950

В том числе: 2009 г. - 20000

2010 г. - 20000

2011 г. - 20000

20122012 г. - 20950#

4.4 Развитие переработки винограда

Таблица 9.

Выработка соковиноматериалов из винограда собственного производства

	2009	2010	2011	2012	Всего
Валовой сбор винограда технических сортов, тыс. т	3,4	5,8	8,6	12,1	29,9
Производство соковиноматериаловвсего#, тыс. дкл	238	406	602	847	2093
в т.ч.: столовых вин и соков (90 %), тыс. дкл	167+47	284+82	421+121	593+169	1465+419
Материал для крепленых вин (10%), тыс. дкл.	24	40	60	85	209

Норматив выхода столового, игристого и элитного вина - 60 дал

Общий норматив (включая материал для крепленых вин) - 70 дал

5. Перечень и описание программных мероприятий

Основными Программными мероприятиями являются:

1. Субсидирование мероприятий по расширению площадей виноградных насаждений за счет посадки новых, реконструкции существующих виноградников, повышения продуктивности и закладки насаждений европейскими техническими сортами, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям, для производства высококачественной продукции.

В целях стимулирования развития отрасли, минимальный размер площади виноградных насаждений для субсидирования в Чеченской Республике определить 1,0 га.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года N 80 "Об утверждении правил предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства" и Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.07.2009 года N 112 "Об утверждении порядка предоставления в 2009-2011 годах субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Чеченской Республике".

2. Субсидирование мероприятий по развитию питомниководческой базы, ориентированной на устойчивое обеспечение потребности отрасли виноградарства Чеченской Республики в высококачественном, сертифицированном посадочном материале, свободном от вирусов и микоплазменных заболеваний, в чистосортных, высокопродуктивных сортах с повышенной устойчивостью к стресс-факторам, на увеличение срока продуктивной эксплуатации виноградников, объемов производства и качества винограда, снижение издержек на перезакладку насаждений.

3. Модернизация питомниководческой базы, закладка маточников.

4. Модернизация и обновление машинотракторного парка виноградарских хозяйств.

5. Проведение раскорчевки старых непродуктивных виноградников пострадавших в результате аномальных морозов зимнего периода в 2005-2007 годах.

6. Внедрение передовых научных достижений.

7. Регламентация правовых, организационных и экономических основ товарного производства и реализации винограда и продукции переработки на законодательном уровне (разработка и принятие республиканского закона "О винограде").

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем затрат на реализацию Программы в период 2009-2012 годы составляет 948,6 млн. руб. (Приложение N 2), в том числе по годам:

2009 год - 212,8 млн. рублей;

2010 год - 224,4 млн. рублей;

2011 год - 251,9 млн. рублей;

2012 год - 259,5 млн. рублей;

По согласованию с Федеральным центром определены объемы закладки новых посадок винограда в Чеченской Республике (таблица 4).

Средние издержки на закладку 1 га виноградника и работы по уходу за ним до вступления в плодоношение по прогнозным нормативам затрат составит 286,6 тыс. рублей (приложение N 3).

Общая расчетная потребность в расходах на выполнение работ по закладке и уходу за виноградниками на площади 2667 га в 2009-2012 годах составит 764,3 млн. рублей (таблица N 9, 10).

Таблица 9.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Затраты на закладку и возделывание виноградников до эксплуатационного возраста, млн. рублей

N п/п	Виды работ	2009	2010	2011	2012	Итого
1	Подготовка почвы	14,7	15,6	18,2	20,8	69,3
2	Посадка корнесобственными саженцами с их стоимостью	20,0	21,2	24,7	28,2	94,1
3	Установка шпалеры (в т.ч. стоимость материалов)	70,9	75,0	87,5	100,0	333,4
4	Уходные работы за производственными насаждениями, в т.ч.:	55,8	60,5	70,2	81,0	267,5
	- 1-и год вегетации	12,8	17,0	18,0	21,0	68,8
	- 2-й год вегетации	11,1	11,1	14,7	15,6	51,5
	- 3-й год вегетации	10,9	13,1	14,3	19,0	57,3
	- 4-й год вегетации	22,0	19,3	23,2	25,4	89,9
	Всего:	161,4	772,5	200,6	230,0	764,3

Таблица 10.

Затраты по уходу за молодыми виноградниками посадки 2009-2012 гг.

N п/п	Виды работ	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013
1	Площадь молодых виноградников	га	1511	1708	1984	2294	2667
	В том числе: 1 год		427	567	600	700	800
	2 год		390	427	567	600	700
	3 год		324	390	427	567	600
	4 год		370	324	390	427	567
2	Уходные работы	млн. руб.	55,8	60,5	70,2	81,0	-
	в т.ч.: 1-и год вегетации		12,8	17,0	18,0	21,0	-
	2-й год вегетации		10,1	11,1	14,7	15,6	-
	3-й год вегетации		10,9	13,1	14,3	19,0	-
	4-й год вегетации		22,0	19,3	23,2	25,4	-

Раскорчевка старых виноградников

Раскорчевке подлежат 2847 га виноградников, пострадавших в результате аномальных морозов зимнего периода 2005-2007 годов, для введения пашни в оборот.

На раскорчевку вышедших из эксплуатации виноградников на площади 2847 га требуется 74 млн. рублей (таблица N 11).

Таблица 11

Виды работ	Ед. изм.	2009	2010	2011	Всего
Раскорчевка	га	1000	947	900	2847
Затраты на раскорчевку	млн. руб.	26,0	24,6	23,4	74,0

Создание питомниководческой базы

Потребность в финансировании мероприятий по созданию питомниководческой базы (таблица N 12).

Таблица 12.

Затраты на закладку и возделывание виноградных маточников до эксплуатационного возраста, тыс. руб.

N п/п	Виды работ	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
	Закладка питомниководческой базы, га	20	20	20	10	70
1	Подготовка почвы в т.ч.:	520	520	520	260	1820
	Подъем плантажа	80	80	80	40	280
	Внесение удобрений (со стоимостью удобрений)	398	398	398	199	1393
	Планировка участка	14	14	14	7	49
	Разбивка участка	8	8	8	4	28
	Прочие работы	20	20	20	10	70
2	Посадка корнесобственными саженцами (с учетом стоимости)	934	934	934	468	3270
3	Установка шпалеры в т.ч.:	2500	2500	2500	1250	8750
	Разбивка участка	34	34	34	17	119
	Установка винкола (со стоимостью винкола)	1426	1426	1426	713	4991
	Натяжение проволоки (со стоимостью проволоки)	680	680	680	340	2380
	Прочие работы	360	360	360	180	1260
4	Уходные работы за маточниками, в т.ч.:	1262	1518	1968,5	2385	7134
	1-год вегетации	600	600	600	600	2400
	2-год вегетации	78	520	520	520	1638
	3-год вегетации	167,5	100,5	670	670	1608
	4-год вегетации	416,5	297,5	178,5	595	1487,5
5	Изготовление проекта закладки	150	-	-	-	150
	Всего	5366	5472	5923,0	4363	21124

Общие затраты на закладку и возделывание виноградных маточников до эксплуатационного возраста до 2013 года составляют 21124 тыс. рублей.

Для обеспечения выполнения программных мероприятий по закладке промышленных виноградников потребуется не менее 4622 тыс. штук саженцев, в том числе:

Саженцы	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Корнесобственные	983	1040	1213	1386	4622

Из-за отсутствия питомниководства в республике черенки для производства саженцев приходится завозить из соседних регионов Южного Федерального округа.

В этой связи на развитие питомниководства, ориентированного на устойчивое обеспечение потребителей отрасли виноградарства в сертифицированном посадочном материале, необходим финансовый ресурс в объеме 21124 тыс. рублей.

Внедрение передовых научных достижений

Таблица 13.

Затраты на проведение научных исследований и формирование современной базы производства посадочного материала тыс. рублей

Наименование мероприятий	2010 год	2011 год	2012 год
Массовая и фитосанитарная селекция, выделение растений для производства рядовых саженцев	500,0	500,0	500,0
Создание маточников категории "Оригинальные"	100,0	100,0	100,0
Создание маточников категории "Элитные"	1400,0	1400,0	3610,0
Всего:	2000,0	2000,0	4210,0

7. Срок реализации программы

Реализация Программы запланирована на 2009-2012 годы.

В 2009-2012 годы при выделении соответствующего финансирования планируется создать условия для стабильного развития виноградарства и виноделия, которые обеспечат инвестиционную привлекательность отрасли и позволят повысить качество и конкурентоспособность продукции на основе применения современных технологий согласно таблице N 14.

Таблица N 14

Годы	Необходимо заложить, га	Необходимо Провести уходные работы на молодых насаждениях, годы - га
1	2	3
2009	567	Закладки: 2008 г. - 427; 2007 г. - 390; 2006 г. - 324; 2005 г. - 370 Итого: 1511
2010	600	2009 г. - 567; 2008 г. - 427; 2007 г. - 390; 2006 г. - 324 Итого: 1708
1	2	3
2011	700	2010 г. - 600; 2009 г. - 567; 2008 г. - 427; 2007 г. - 390 Итого: 1984
2012	800	2011 г. - 700; 2010 г. - 600; 2009 г. - 567; 2008 г. - 427 Итого: 2294
2013	900	2012 г. - 800; 2011 г. - 700; 2010 г. - 600; 2009 г. - 567 Итого: 2667

8. Управление программой и контроль за ее реализацией

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Руководителем Программы является министр сельского хозяйства Чеченской Республики.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ Программы и об эффективности использования финансовых средств.

9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики увеличения сырьевой базы для производства высококачественной винодельческой продукции за оцениваемый период (приложение N 4).

Динамика индикатора и объемов финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице N 15.

Таблица N 15

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Объемы финансирования, млн. руб.	97,1	106,4	121,1	116,8
Увеличение сырьевой базы для производства высококачественнойпродукции#, ед.	1,5	1,7	1,95	2,15
Соотношение финансирования программы и социально-экономический эффект ее реализации	1,13	2,05	2,7	3,87

10. Методика оценки эффективности программы

Количественный метод

Оценка проводится на основе анализа следующих государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

формы 8-АПК "Затраты по элементам на основе производства", 9-АПК "Площадь садов, виноградников и других многолетних насаждений, валовой сбор продукции" и 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования" сводного годового бухгалтерского отчета;

формы (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица N 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503166);

форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая);

форма 29-СХ годовая "Федеральная программа статистических работ Росстата "Площади, валовой сбор и урожайность плодово-ягодных и виноградных насаждений в Российской Федерации".

Качественный метод

Достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

11. Оценка социально-экономических последствий реализации программы

Одним из основных показателей критерий оценки результатов реализации мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" является индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых целях).

В результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и некоторое увеличение объемов производства винодельческой продукции из отечественных виноматериалов. Количественные значения данного показателя приведены в таблице N 16.

Таблица N 16

	Основные показатели уровня достижения цели	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель вторая	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых целях), в % к предыдущему году	199	111	87	93	143,1	114,3	115,8
	в том числе винограда (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	166	43,1.1	80	80,4	295	117	129

1 Причина резкого снижения показателей в 2005-2007 г. - последствия аномальных агрометеорологических условий зимнего периода 2005-2006 годов и засуха 2007 года.

Основным достижением реализации Программы при полном ее выполнении будет увеличение объемов производства натуральных соковиноматериалов до 80% от общего объема производства, увеличение доли высококачественной продукции в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами.

К экономическим последствиям реализации Программы можно отнести увеличение площади виноградных насаждений и сырьевой базы предприятий в 2,7 раза к 2013 году, повышение доходов части населения, занятого в производственном цикле выращивания и переработки винограда, увеличение совокупности налоговых поступлений по всем этапам производства и реализации готовой продукции (приложение N 5).

Социальные последствия реализации Программы заключаются в создании 2 тыс. рабочих мест, что скажется на устойчивом развитии сельскохозяйственной территории, разрядке демографической напряженности в Чеченской Республике и повышении уровня жизни сельского населения, а также росте его платежеспособности (таблица N 17).

Таблица N 17

Показатели	В объемах действующих обязательств
Производство собственного посадочного материала, (саженцев, млн. штук)	Всего: - 4,6 в т.ч. привитых корнесобственных - 4,6
Ежегодная закладка виноградников	до 0,7 тыс. га
Валовой сбор винограда	до 14,5 тыс. тонн
Реализация винограда в свежем виде и на производство натуральных соков	до 14,0 тыс. тонн
Создание дополнительных рабочих мест	около 2 тыс. мест

Экологические последствия реализации Программы заключаются в снижении в 2 раза пестицидной нагрузки на почву и урожай за счет увеличения доли биологических методов в интегрированной системе защиты виноградников, ликвидации изреженности насаждений и закладке новых посадок устойчивыми к болезням и вредителями сортами винограда в санитарной зоне прибрежных территорий, а также в непосредственной близости от поселков, где охрана биосферы от загрязнения требует значительного сокращения количества или полного запрещения применения химических средств защиты растений.

Кроме того, закладка виноградников на песчаных почвах в бурунной части Чеченской Республики, где другие культуры невозможно возделывать, позволяет осуществлять эффективное регулирование режима природопользования.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:

низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу специализированных хозяйств и заводов первичного виноделия, а также расширить площади под виноградниками;

рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для установки шпалеры сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные и форс-мажорные обстоятельства, могущие возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.

Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему Минсельхоза Чеченской Республики, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы.

Приложение 1

Таблица 1.

Технологическая карта работ по выращиванию 100 тыс. корнесобственных саженцев.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма выработки	Кол-во Н/смен	Тарифная ставка, руб.	Общий тарифный фонд, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ручные работы
1	Распесковка, вынос из хранилища и погрузка стандартного черенка	тыс. шт.	100	35	2,85	450,00	1285,50
2	Разгрузка стандартного черенка	тыс. шт.	100	40	2,5	450,00	1125,00
3	Нарезка стандартного черенка на 3-х глазковые с отбраковкой	тыс. шт.	100	3	33,33	550,00	18331,50
4	Погрузка укороченного черенка	тыс. шт.	200	70	2,85	450,00	1285,50
5	Разгрузка укороченного черенка	тыс. шт.	200	70	2,85	450,00	1285,50
6	Вымачивание 3-х глазкового черенка	тыс. шт.	200	40	5,0	350,00	1750,00
7	Изготовление колышков	шт.	528	500	1,05	300,00	315,00
8	Разбивка участка под школку	м2	10000	5000	2,0	350,00	700,00
9	Разбрасывание минеральных удобрений 2-х кратное	м2	12900	1500	8,6	350,00	3010,0
10	Планировка участка вручную	м2	6450	500	12,9	450,00	5805,00
11	Перфорирование пленки с погрузкой и разгрузкой	рулон	22	14	1,57	450,00	706,50
12	Мульчирование почвы пленкой	м2	6450	500	12,9	450,00	5805,00
13	Поднос черенка к месту посадки	тыс. шт.	200	15	13,33	300,00	3999,00
14	Посадка черенка по пленке	тыс. шт.	200	7	28,57	550,00	15713,50
15	Обломка побегов одновременно с прополкой по пленке	м2	6450	300	21,5	550,00	11825,00
16	Прополка периметра пленка 5-и кратная	м2	6800	309	22,0	350,00	7700,00
17	Пасынкование одновременно с прополкой по пленке 3-х кратное	м2	19350	200	96,75	550,00	53212,50
18	Апробация школки	тыс. шт.	150	10	15,0	750,00	11250,00
19	Инвентаризация школки с одновременным удалением неприжившихся черенков	тыс. шт.	200	18,6	10,75	450,00	4837,50
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Приготовление раствора для опрыскивания 15-и кратное	чел/дн.	1	повременно	2,0	650,00	1300,00
21	Чеканка саженцев	тыс. шт.	100	10	10,0	350,00	3500,00
22	Снятие и погрузка мальчирующей пленки	м2	6450	900	7,16	350,00	2506,00
23	Выборка саженцев	тыс. шт.	150*	4	37,5	550,00	20625,00
24	Сортировка саженцев с ошмыгиванием листьев и подсчетом	тыс. шт.	150	0,84	178,57	350,00	62499,00
25	Увязывание в пучки	пучок	1500	100	15,0	350,00	5250,00
26	Погрузка пучков	пучок	1500	300	5,0	350,00	1750,00
27	Разгрузка пучков	пучок	1500	300	5,0	350,00	1750,00*
28	Запесковка саженцев	пучок	1500	200	7,5	450,00	3375,00
29	Распесковка саженцев	пучок	1500	250	6,0	350,00	2100,00
	Итого:				570,03		254597,00
Механизированные работы
1	Глубокая вспашка осенняя	га	1	4	0,25	800,00	200,00
2	Рыхление плоскорезом с боронованием	га	1	6	0,16	800,00	128,00
3	Культивация 5-и кратная	га	5	7	0,71	700,00	497,00
4	Опрыскивание 18-и кратное	га	11,6	11,6	1,0	1000,00	1000,00
2	Вывоз пленки и мусора	чел/дн	1	поврем	1,0	600,00	600,00
3	Подвоз черенка на посадку	чел/дн	2	поврем	2,0	600,00	1200,00
4	Выкопка саженцев	га	0,645	0,3	2,15	1000,00	2150,00
5	Вывоз саженцев	чел/дн	2	поврем	2,0	600,00	1200,00
	Итого:				8,25		6975,00
	Всего:				578,88		261572,00
	Начисления на з/п (26,4%)	руб.	-	-	-	-	69055,00
	Заработная плата всего:						330627,00

*- подразумевается, что выход стандартных саженцев 100 тысяч (50%), нестандартных - 50.

Таблица 2.

Технологическая карта на хранение 100 тыс. черенков

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма выработки	Кол-во Н/смен	Тарифная ставка, руб.	Общий тарифный фонд, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка хранилища 2-х кратная	м2	300	200	1,5	300,00	450,00
2	Дезинфекция хранилища 2-х крат.	м2	1200	1200	1,0	650,00	650,00
3	Побелка стен и потолка известью	м2	580	220	2,63	550,00	1446,00
4	Перенос песка в хранилище	т	20	4	5,0	450,00	2250,0
5	Разгрузка и перенос черенка	тыс. шт.	100	40	2,5	450,00	1125,00
6	Замачивание черенка в емкости с дезинфекцией*	тыс. шт.	100	20	5,0	450,00	2250,00
7	Укладка черенка на хранение в штабель с запесковкой	тыс. шт.	100	16,7	6,0	450,00	2700,00
8	Укрытие штабелей черенка п/э пленкой	чел/дн	1	повременно	1,0	450,00	450,00
9	Вынос песка из хранилища	т	20	1	5,0	450,00	2250,00
10	Очистка и покраска емкости для замачивания черенка	чел/дн	2	повременно	2,0	550,00	1100,00
	Итого:	руб.	-	-	-	-	14671,00
	Начисления на з/п (26,4%)	руб.	-	-	-	-	3873,00
	Всего:						18544,00

* - хранилище черенка должно быть оборудовано водопроводом

Таблица 3.

Стоимость материалов, необходимых для производства 100 тысяч корнесобственных саженцев винограда в ценах 2009 года

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.	Необходимое количество или объем	Стоимость, руб.
Черенок сертифицированный*	тыс. шт.	6,00	100	600000
Черенок рядовой*	тыс. шт.	3,00	100	300000
Транспортные расходы по доставке черенка	руб.за т/км	15,00	1400	21000
ГСМ	л	12,00	1260	15120
Полиэтиленовая пленка	кг	50,00	700	35000
Прочие материалы	-	-	-	7000
Секатор	шт.	100,00	20	2000
Удобрения: нитроаммофоска	кг	12,00	660	7920
Мастер специальный	кг	111,00	5	555
Мастер красный	кг	133,00	5	665
Мастер коричневый	кг	123,00	5	615
Марганец сернокислый 5-водный	кг	800,00	1	800
Фунгициды: ордан	кг	22,00	6,4	1408
Ридомил голд	кг	537,00	5	2685
Полирам	кг	240,00	5	1200
Импакт	л	1188,00	0,25	297
Тиовит Джет	кг	114,00	8	912
Кабрио Топ	л	900,00	3	2700
Инсектициды: Данадим	кг	336,00	4	1344
Протравители: Максим	кг	563,8	10	5638
Регуляторы роста: Радифрам	кг	1005,0	5	5025
Эпин Экстра	мл	7,0	80	560
Лариксин	л	6000,0	0,5	3000
Итого с рядовым черенком	руб.	-	-	415444
Итого с сертифицированным черенком	руб.	-	-	715444

* - высаживаются в школку укороченные черенки, т.е. перед посадкой стандартный черенок разрезается пополам.

При выходе саженцев 50% общие затраты на производство 100 тыс, рядовых корнесобственных саженцев составляют: 330627 + 18544 + 415444 = 764615 руб. С учетом накладных расходов (15%) общие затраты составят: 764615 + 114692 = 879307 руб., сертифицированных соответственно 1224307 руб.

Себестоимость 1 рядового корнесобственного саженца составляет 8 руб. 79 коп., сертифицированного - 12 руб. 24 коп.

Приложение 2

Общая потребность по финансированию программных мероприятий республиканской целевой программы "Развитие виноградарства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"

(в млн. руб. в ценах соответствующих лет)
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения, годы				Всего на 2009-2012 годы
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Закладка и уход за виноградниками	161,4	172,3	200,6	230,0	764,3
	в том числе:
	Федеральный бюджет	47,2	52,2	60,7	69,9	230,0
	Республиканский бюджет	28,3	31,2	36,2	41,9	137,6
	Внебюджетные источники	85,9	88,9	103,7	118,2	396,7
2	Закладка и уход за питомником	5,4	7,5	7,9	8,56	29,4
	В том числе:
	НИКОР	-	2,0	2,0	4,2	8,2
	В том числе:
	Федеральный бюджет	1,0	1,0	1,0	0,5	3,5
	Республиканский бюджет	0,6	2,6	2,6	4,5	10,3
	Внебюджетные источники	3,8	3,9	4,3	3,56	15,6
3	Раскорчевка старых виноградников	26,0	24,6	23,4	-	74,0
	в том числе:
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет	20,0	19,36	20,64	-	60,0
	Внебюджетные источники	6,0	5,24	2,76	-	14,0
4	Модернизация и обновление машинно-тракторного парка	20,0	20,0	20,0	20,95	80,95
	в том числе:
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Внебюджетные источники	20,0	20,0	20,0	20,95	80,95
	Всего:	212,8	224,4	251,9	259,5	948,6
	В том числе:
	Федеральный бюджет	48,2	53,2	61,7	70,4	233,5
	Республиканский бюджет	48,9	53,2	59,4	46,4	207,9
	Внебюджетные источники	115,7	118,0	130,8	142,7	507,2 1

Приложение 3

Прогнозные нормативы затрат на 1 га виноградников

Виды работ	Стоимость, тыс. руб.
1. Подготовка почвы в т.ч.:	26,0
- подъем плантажа	4,0
- внесение удобрений (со стоимостью удобрений)	19,9
- планировка участка	0,7
- разбивка участка	0,4
- прочие работы	1,0
2. Посадка саженцев (в т.ч. их стоимость):
по схеме 3 x 1,5 м (2222 шт./га)	47,5
по схеме 3 x 2 м (1650 шт./га)	35,3
3. Установка шпалеры:	125,0
- разбивка участка	1,7
- установка вин кола (со стоимостью вин кола)	71,3
- натяжение проволоки (со стоимостью проволоки)	34,0
- прочие работы (погрузка, разгрузка, подвоз столбов и проволоки и т.д.)	18,0
4. Уходные работы на промышленных виноградниках, в т.ч.:	149,0
- 1-и год вегетации	30,0
- 2-й год вегетации	26,0
- 3-й год вегетации	33,5
- 4-й год вегетации	59,5
5. Раскорчевка виноградников	26,0
6. Установка капельного орошения	75,0
7. Изготовление проекта закладки виноградников (в т.ч. почвенные анализы):	1,59
до 25 га	2
25-100 га	1,75
более 100 га	1,5
8. Научное сопровождение	договорная

Приложение 4

Основные показатели реализации программы

Показатели Программы	Отчетный период		Плановый период
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Площадь закладки виноградников, тыс. га	0,368	0,427	0,567	0,6	0,7	0,8
Количество посаженных кустов молодых виноградников, млн. шт.	0,54	0,64	0,85	0,9	1,05	1,2
Прирост площадей под виноградниками к уровню 2007 г., тыс. га	-	-	1,5	1,7	1,95	2,15
Площадь раскорчевки виноградников, вышедших из эксплуатации, тыс. га	-	-	1,0	0,947	0,9	-
Площадь раскорчевки плодоносящих малопродуктивных виноградников, тыс, га	-	-	-	0,1	0,2	0,4
Наличие площадей виноградников на конец года, тыс. га	2,0	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3
Объем финансирования по Программе, млн. руб.	-	-	97,1	106,4	121,1	116,8

Приложение 5

Расчетный объем производства винограда в Чеченской Республике на 2008-2013 годы

Наименование	Ед. изм.	Годы
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Наличие виноградников на начало года, всего	га	2041	2441	2838	3405	4005	4705	5505
В т.ч. молодые	га	939	1228	1511	1708	1984	2294	2667
Плодоносящие	га	1102	1213	1327	1697	2021	2411	2838
В т.ч. столовые сорта	га	220	243	248	321	524	522	527
Урожайность	цн/га	14,2	8,3	30,0	40,0	50,0	60,0	60,0
Производство винограда, всего	тн.	1566	995	3981	6788	10105	14466	17028
В т.ч. столовые сорта	тн.	313	199,3	744	1284	2620	3132	3162