Приложение N 1

Приложение N 1

Динамика целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социальными заболеваниями (2008-2011 годы)"

	Единица измерения	Базовое значение (2005 год)	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией всего	абс. число	109	159	149	148	147	146
В том числе в исправительных учреждениях ФСИН России по ЧР	абс. число	14	13	12	11	10	9
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.	абс. число	15	23	20	23	26	26

Ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия			Объемы и источники финансирования, план (млн. рублей)
			Всего		Республиканский бюджет
1. Создание и укрепление материально-технической базы СПИД-центра
2009 г.			27,478	0,000	27,478
Наименование
ПЦР-лаборатория
Анализатор автоматический модульный "Freedom Evolyzer 150/4" (полный ИФА)					14,886
Компьютеры - 5 шт.					0,13
Ноутбуки - 2 шт.					0,08
Множительная техника - 10 шт.					0,22
Кондиционеры - 10 шт.					0,25
Холодильники - 10 шт.					0,2
Холодильные камеры - 5 шт.					0,11
Твердый, мягкий инвентарь					1,267
Автотранспорт - 2 ед.					0,85
Тех. обслуживание					0,28
Комплект оборудования ИФА и расходные материалы					1,7
Биохимический анализатор "Сапфир" со спец.программным обеспечением
Центрифуга универсальная отечественная 4 ед.					0,16
Центрифуга универсальная импортная 3 ед.					0,74
Морозильник Sanyo-476 л. 4 ед.
Автоматический промыватель планшетов "Вошер"-8 ед.					3,20
Комплекты дозаторов одноканальных и многоканальных 10 ед.					0,64
Автоматический промыватель"Тесап" Австрия 2 ед.
Термошейкеры 6 ед.					0,27
Шкаф абактериальной воздушной среды ламинар-С 4 ед.					0,987
ИФТС для диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций. Про-во Россия, г. Ниж-Новгород					1,508,
2010 г.			4,774	0,000	4,774
ПЦР - лаборатория
Комплект оборудования ИФА -1 компл.
Комплект оборудования для клинико - диагностической лаборатории по ВИЧ и вирусным гепатитам
Морозильник Sanyo-476 л. (-40 С) 3 ед.					2,0
Холодильник лабораторный (+4 С) (п-во Япония) 3 ед.					1,5
Шейкер мед.ST-3 4 ед.					0,2
Комплекты дозаторов многоканальных 10 комп.					0,6
Автоматический промыватель"Tecan" Австрия 1 ед.					0,414
Наконечники к дозаторам					0,060
2011 г.			1,350	0,000	1,350
ПЦР - лаборатория
Комплект оборудования ИФА - 1 компл.
Комплект оборудования для клинико-диагностической лаборатории по ВИЧ и вирусным гепатитам
Комплекты дозаторов одноканальных и многоканальных					0,340
Автоматический промыватель"Тесап" Австрия 1 ед.					0,450
Наконечники к дозаторам					0,060
Автотранспорт - 1 ед.					0,42
Тех.обслуживание#					0,08
2. Совершенствование диагностики ВИЧ-инфекции,опортунистических# инф. Приобретение оборудования и лечение ВИЧ больных
	2008 г.		19,44		19,44
Автоматический промыватель 2 шт.					0,6
АКВА-дистилятор ДЭ-4 пр-во РОССИЯ 1 ед.					0,047
ИФТС для диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций 186 наборов					0,936
Полуавтоматический фотометр для ИФА 3 шт					2,25
ПЦР Лаборатория и расходные материалы					9,122
Лабораторные холодильники-витрины - 4 ед.					0,341
Термошейкер 3 ед.					0,105
Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75 пр-во Россия 1 ед.					0,227
СВ - печь для обезараживания# медицинский# отходов 1 ед.					0,710
Гемотологический# анализатор "Beecman Culter" 1 ед.					5,072
Приобретение лекарственных препаратов для лечения опорт. Инфекций					0,030
2009 г.			0,700		0,700
Автоматический промыватель "Tecan" Австрия 2 ед.					0,7
2010 г.			1,071	0,000	1,071
Расходные материалы для проточного цитометра. Моноклональные антитела на 950 исследований. Лизирующий реагент для пробоподготовки на 950 исследований					0,584
Расходные материалы для ПЦР-лаборатории. Диагностические тест системы на 950 исследований					0,097
ИФТС для диагностики и оппортунистических инфекций					0,39
2011 г.			1,142	0,000	1,142
Расходные материалы для ПЦР-лаборатории. Диагностические тест системы на 1050 исследований					0,133
Расходные материалы для проточного цитометра. Моноклональные антитела на 1050 исследований. Лизирующий реагент для пробоподготовки на 1050 исследований					0,637
ИФТС для диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций					0,372
3. Информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, приобретение тематической литературы и средств индивидуальной профилактики. Разработка методических материалов
2008 г.			0,19		0,19
Издание просветительской полиграфической продукции					0,19
2009 г.			0,296		0,296
Издание просветительской полиграфической продукции (баннеры, буклеты, календари, метод, пособия, плакаты)					0,296
2010 г.			1,217		1,217
Издание просветительской полиграфической продукции (баннеры, буклеты, календари, метод, пособия, плакаты)					0,912
Работа со СМИ, организация теле- радиопередач, рекламных роликов с учетом нац. традиций					0,196
Проведение научных конференций, семинаров.					0,109
2011 г.			1,911	0	1,911
Издание просветительской полиграфической продукции (баннеры, буклеты, календари, метод, пособия, плакаты)					0,998
4. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции в ЧР
2008 г.			0,06		0,06
Закупка экспресс тестов для беременных					0,06
2009 г.			0,120		0,12
Выездная работа в очагах ВИЧ-инфекций					0,07
Закупка экспресс тестов для диагностики ВИЧ для беременных					0,05
2010 г.			0,796	0,000	0,796
Выездная работа в очагах ВИЧ-инфекций					0,301
Закупка экспресс тестов для диагностики ВИЧ для беременных					0,495
2011 г.			0,731	0,000	0,731
Выездная работа в очагах ВИЧ-инфекций					0,3
Закупка экспресс тестов для диагностики ВИЧ для беременных					0,431
5. Обеспечение безопасности донорской крови
2008 г.					0,07
Закупка экспресс тестов для диагностики ВИЧ беременных					0,07
2009 г.			0,08		0,080
Закупка экспресс тестов для диагностики ВИЧ беременных					0,08
2010 г.			3,120	0,000	3,120
Морозильник для плазмы 1 ед.					0,47
Быстрозамораживатель плазмы 1 ед.					0,6
Аппарат для донорского плазмофереза# "Haemonetic PCS" 1 ед. и расходные материалы					0,8
ИФТС для диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций					1,25
2011 г.			0,210		0,210
ИФТС для диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций					0,21
6. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
2008 г.			0,04		0,04
Проезд 50 больных для доп. обследования в г. Ростове					0,04
2009 г.			0,042		0,042
Проезд больных на доп.обследование в г. Ростов-на-Дону 20 больных					0,012
Проезд больных на доп.обследование в г. Усть-Ижору - 4 детей					0,03
2010 г.			0,229	0	0,229
Проезд больных на доп.обследование в г. Ростов-на-Дону - 20 больных					0,064
Проезд больных на доп.обследование в г. Усть-Ижору - 4 детей					0,165
2011 г.			0,244	0	0,244
Проезд больных на доп.обследование в г. Ростов-на-Дону - 20 больных					0,068
Проезд больных на доп. обследование в г. Усть-Ижору - 4 детей					0,176
7. Подготовка кадров
2009 г.			0,090	0,000	0,090
Направление сотрудников на усовершенствование в г. Москву - 2 чел					0,09
2010 г.			0,096	0,000	0,096
Направление сотрудников на усовершенствование в г. Москву - 3 чел.					0,096
2011 г.			0,489	0,000	0,489
Направление сотрудников на усовершенствование в г. Москву - 3 чел					0,489
8. Защита медицинского персонала работающего в условиях высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией
2009 г.			0,056		0,056
Приобретение спец.одежды для индивидуальной защиты персонала					0,056
2010 г.			0,299		0,299
Приобретение спецодежды для индивидуальной защиты персонала					0,299
2011 г.			0,064		0,064
Приобретение спецодежды для индивидуальной защиты персонала					0,064
2008 г.			22,008		22,008
Капитальный ремонт РСПК			22,008		22,008
		Всего	2008	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Общая стоимость программы
Итого		88,413	41,808	28,862	11,602	6,141
Республиканский бюджет		88,413	41,808	28,862	11,602	6,141