Постановление Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2011 г. N 107 "О республиканской целевой программе "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы"

В целях развития мясного скотоводства в Чеченской Республике, обеспечения потребности населения в мясе и мясопродуктах Правительство Чеченской Республики

постановляет:

1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

2. Министерству экономического развития и торговли Чеченской Республики, Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить финансирование субсидий, направленных на реализацию республиканской целевой программы "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы", за счет средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на соответствующий период по разделу 04 подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство".

3. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о выделении средств из федерального бюджета в сумме 158,365 млн. рублей на осуществление комплекса мер, предусмотренных Программой, на условиях софинансирования, с учетом ее положения в действующей Государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", а также в проекте государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2017 годы".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики

О.Х. Байсултанов

Республиканская целевая программа
"Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы"
(утв.постановлением Правительства Чеченской Республики)

Содержание

	Паспорт целевой программы ведомства	3
Раздел 1	Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа ведомства	5
Раздел 2	Цель и задачи программы	6
Раздел 3	Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы	6
Раздел 4	Перечень и описание программы мероприятий	9
Раздел 5	Сроки реализации целевой программы ведомства	12
Раздел 6	Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели; оценка _рисков ее реализации	12
Раздел 7	Оценка эффективности расходования бюджетных средств	14
Раздел 8	Методика оценки эффективности программы	16
Раздел 9	Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы	16
Раздел 10	Описание системы управления реализацией программы	17
	Приложения	18-22

Паспорт
целевой программы ведомства

Наименование программы	Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы
Основания для разработки	Республиканская Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. (утвержденная Постановлением Правительства Чеченской Республики N 183 от 24.12.07 г. (в редакции Постановление Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008 г. N 240)) Отраслевая целевая программа ведомства "Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 гг. (Приказ МСХ N 494 от 06.11.08 г.)
Государственный заказчик	Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Минсельхоз Чеченской Республики)
Цель и задачи программы	Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития республиканской крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - Формирование племенной базы мясного скотоводства; - Увеличение производства конкурентно-способной говядины ("мраморного" мяса) в рамках республиканской программы развития мясного скотоводства.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород в сельхозорганизациях с 4172 гол. в 2010 г. до 11700 гол. в 2013 году, в том числе племенных коров с 1095 до 5600 голов - покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород для дальнейшего воспроизводства
	4500 гол. нетелей мясных пород до 2014 года - увеличение производства говядины от мясного и помесного скота к 2013 году до 30,8 тыс. тн., в том числе от скота мясного направления 1,3 тыс. тн. - увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к 2013 году до 15%.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - представление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья в племенных стадах по системе "корова-теленок", и содержание быков-производителей. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам Строительство 2-х крупных высокотехнологических комплексов по выращиванию мясного скота на 2500 голов каждый, в т.ч. 2011 г. - 1; 2012 г. - 1.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования для реализации программы на период 2011-2013 гг. составляет: 1356,105 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 158,365 млн. руб.; из республиканского бюджета - 8,34 млн. руб.; внебюджетные источники - 1189,4 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	1. Увеличение поголовья мясного скотоводства в 2013 году до 11,7 тыс. гол., в том числе племенных коров до 5,6 тыс. гол. 2. Увеличение реализации племенного молодняка в 2013 году довести до 1,0 тыс. гол. 3. К 2013 году довести производство говядины от мясного и помесного скота до 30,8 тыс. тн., в том числе 1,3 тыс. тн. от мясного скота. 4. Повышение занятости населения, создание дополнительных 1386 рабочих мест в мясном скотоводстве в сельхозорганизациях с 2011 по 2013 годы.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена республиканская целевая программа

Республиканская целевая программа Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы" призвана стать инструментом для реализации стратегии отрасли производства говядины в Чеченской Республике и достижения независимости от ввозимого мяса в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетньгх целей развития АПК Чеченской Республики, на реализацию которых направлена деятельность Минсельхоза Чеченской Республики.

Программа разработана в развитие республиканской программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гт., утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.12.07 г. N 183 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008 г. N 240) в рамках Госпрограммы.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства

Создание мясного подкомплекса Чеченской Республики является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

На начало 1991 года в государственном секторе Чеченской Республики насчитывалось 1 47,2 тыс. гол. крупного рогатого скота, в том числе 41,86 тыс. коров, а теперь, в силу сложившихся обстоятельств, на начало 2010 года в республике насчитывается во всех категориях хозяйств крупного рогатого скота 224,6 тыс. гол., в том числе коров - 115,3 тыс. гол., из них в сельхозорганизациях КРС - 7,1 тыс. гол., в том числе коров - 1,1 тыс. гол.

Из-за низкой численности поголовья крупного рогатого скота объемы производства мяса говядины неуклонно снижались.

В последние 2-3 года наметился некоторый рост производства мяса говядины.

Развитие мясного скотоводства в Чеченской Республике не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему республиканского значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения республики в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет собственного производства.

Кроме того, особо важное значение в развитии мясного скотоводства в республике имеет наличие значительных массивов высокогорных альпийских пастбищ в количестве 37 тыс. га, использование которых в летний период позволит производить дешевое высококачественное мясо.

1.2 Характеристика проблемы

Главным препятствием для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

Раздел 2. Цель и задачи программы

Цель программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах потребности населения республики.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка республиканских программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Формирование племенной базы мясного скотоводства.

Задача 2. Увеличение производства конкурентоспособной говядины (мраморного мяса) в рамках республиканской программы развития мясного скотоводства.

Раздел 3. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы

Результаты реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации целевой программы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в отечественном животноводстве в обеспечении населения республики этим видом мяса, преимущественно за счет местного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база.

Племенная база по количеству и качеству коров и быков будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация целевой программы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое оснащение отрасли в целях повышения её устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 1, 2, расчеты-прогнозы увеличения численности поголовья скота - в приложениях 1, 2, а расчеты увеличения производства говядины от специализированного мясного скота и помесного полукровного поголовья и реестр интенсивных пород и типов мясного скота в приложениях 3, 4. 

Целевые индикаторы
программы "Развития мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы"

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	2010 г. Отчет	Плановый период - значение индикаторов (показателей)
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Поголовье мясного и помесного скота во всех категориях хозяйств - всего	тыс. гол.	101,5	103,5	106,7	110,4
1.1. В том числе специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. гол.	4,172	6,172	9,172	11,7
1.1.1. Из них племенных коров	тыс. гол.	1,1	2,6	4,1	5,6
2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород	тыс. гол.	-	U5	1,5	1,5
3. Увеличение реализации племенного молодняка к предшествующему году	%	-	-	10	15
4. Производство говядины от мясного и помесного скота в живом весе - всего	тыс. тонн	26,6	27,9	29,3	30,8
4.1. В том числе от мясного скота	тыс. тонн	0,6	0,7	0,9	1,3

Оборот
стада мясного крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 2011-2013 гг.

Таблица 2

Годы	Наличие на 01.01. гол.	В т. ч. маточное стадо (коров) гол.	Приход								Наличие на конец года гол.
			Приплод гол.	Закуп и пр. поступление гол.	Привес т.	Реализация голов		Забито гол.	Пало гол.	Прочий раход гол.
						гол.	вес, т
2011	4172	2600	985	1500	759	267	109	10	8	200	6172
2012	6172	4100	2340	1500	876	800	320	12	10	18	9172
2013	9172	5600	3690	1500	1343	2572	1029	50	20	20	11700

* Закуп по программе нетелей: 2011 г.- 1500 гол.; 2012 г. - 1500 гол.; 2013 г.- 1500 гол., завоз в конце каждого года

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Мероприятия для решения задачи 1 "Формирование племенной базы мясного скотоводства"

Механизм:

1. Предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" в планируемых племенных репродукторах по ставке 4737 рублей на корову с теленком в год.

2. Предоставление субсидий на содержание племенных быков-производителей по ставке 157 895 руб.

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.

Примечание: Ставки определены в соответствии с приказом N 67 от 16.02.2009 МСХ РФ и приказом N 22 от 18.05.2010 по МСХ ЧР.

Целевые показатели мероприятий по решению задачи 1:

Приобретение племенного молодняка 1500 гол. в 2011 г.; 1500 гол. в

2012 г.; 1500 гол. в 2013 г.

Размеры субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" рассчитываются по ставке на одну корову при условии получения к отъему в возрасте 6-7 месяцев здорового теленка, установленной исходя из возмещения не более 30% затрат на содержание коровы в год дифференцированно, с учетом качества скота и уровня племенной работы. Предоставляются сельскохозяйственным предприятиям и мясным фермам в составе крупных структур агробизнеса.

В 2010 году производственные издержки на содержание одной коровы в племрепродукторах составили 12 500 рублей, а с учетом удорожания производственных издержек за 2 года не менее чем на 20%, они составят в

2013 году и последующие годы 15 000 рублей - в племенных репродукторах. Исходя из указанных издержек, субсидия на одну корову в племенных репродукторах - 4737 рублей, из которых 4500 руб. - ставка субсидий из федерального бюджета и 237 руб. - ставка субсидий из республиканского бюджета; исходя из указанной выше ставки субсидий на одну корову в племенных репродукторах составит по годам:

2011 г. - 2600 коров - 12,316 млн. руб.

2012 г. - 4100 коров- 19,422 млн. руб.

2013 г. - 5600 коров - 26,527 млн. руб.

4.1.1. Субсидии для племенного предприятия ГУП "Чеченское" по племенной работе на покупку быков-производителей и их содержание

В 2010 году стоимость покупки одного молодого быка мясных пород составляла 333,3 тыс. рублей, его содержание в год - 666,7 тыс. рублей, ставка субсидий на содержание 1 племенного быка-производителя составляет 157 895 рублей, из них 150 000 рублей ставка субсидий из федерального бюджета и 7 895 руб. - из республиканского бюджета.

По республиканской программе запланировано в 2011 году закупить 20 быков производителей на 6,7 млн. рублей за счет внебюджетных источников для ГУЛ "Чеченское" по племенной работе. Субсидии на эти цели составят 9,48 млн. руб., в т.ч. на содержание быков-производителей: в 2011 году - 3,16 млн. руб., в 2012 году - 3,16 млн. руб., в 2013 году -3,16 млн. руб.

4.1.2. Субсидии для возмещения затрат по уплате процентов за кредит

Размер субсидий на возмещение затрат по уплате процентов устанавливается в размере ставки рефинансирования Центрального банка России (на текущий момент составляет 8,25%), в том числе возмещение из федерального бюджета 95%, из республиканского бюджета - 5%.

Исходя из указанного выше, ставки субсидий по возмещению затрат по уплате процентов за кредит составит по годам:

2011 г. - 0,553 млн. рублей

2012 г. -0,553 млн. рублей

2013 г. - 0,553 млн, рублей.

4.2. Мероприятия для решения задачи 2 "Увеличение производства высококачественной говядины ("мраморного мяса")"

Для увеличения поголовья и производства мяса в мясном скотоводстве планируется строительство 2-х крупных высокотехнологических комплексов на 2 500 гол. каждый, в 2011 г. - 1 и 2012 г. - 1 (приложение 7).

4.2.1. Восстановление и пополнение поголовья мясного скота до 2013 г.

Восстановление и пополнение поголовья мясного скота до 2013 г. предусматривается за счет приобретения племенного молодняка, специализированных мясных пород КРС - 4500 гол. Потребность средств составляет 1182,7 млн. руб., в том числе: на строительство животноводческих комплексов - 530,2 млн. руб., приобретение племенного скота -517,5 млн. руб., оборотных средств -135 млн. руб, (приложение 5);

2011 г.- 470,9 млн. руб.

2012 г.- 470,9 млн. руб.

2013 г.- 240,9 млн. руб.

Источники финансирования: внебюджетные средства.

4.2.2. Потребность субсидий на возмещение затрат по уплате процентов за кредит

Потребность субсидий на возмещение затрат по уплате процентов за кредит составит по годам:

2011 г.-38,85 млн. руб.

2012 г.-38,85 млн. руб.

2013 г.-19,87 млн. руб.

Целевые показатели мероприятий по решению задачи N 2

Объем производства мяса за 3 года составит 88,4 тыс. тн., в том числе от специализированного мясного скота 2,9 тыс. тн. по годам:

в убойном весе, тыс. тн.

в живом весе тыс. тн.

	всего	в т.ч, от мясн. скота	всего	в т.ч. от мясн. скота
2011 г.-	14,0	0,35	27,9	0,7
2012 г.-	14,7	0,45	29,3	0,9
2013 г.-	15,4	0,65	30,8	1,3

Общее поголовье мясного и помесного скота по годам, тыс. голов: 2011 г.-103,5

2012 г.-106,7

2013 г.-110,4

4.3. Финансирование из средств федерального и республиканского бюджетов

Реализация комплекса мер государственной поддержки в отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели, а также создание условий привлекательности для инвесторов предусматривает предоставление дифференцированных субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Расчет
общей потребности субсидий в финансировании мероприятий РЦП и его источники

Таблица 3

N п/п			Источник	Субсидии по годам, млн. руб.
	Мероприятия			2011	2012	2013
1	По системе "Корова-теленок"	Племрепродукторы	Всего ФБ РБ	12,316 11,700 0,616	19,422 18,451 0,971	26,257 24,944 1,313
2	Содержание быков Центров по воспроизводству		Всего ФБ РБ	3,16 3,0 0,16	3,16 3,0 0,16	3,16 3,0 0,16
			Всего	39,40	39,40	20,43
3	Развитие мясного скотоводства		ФБ	37,43	37,43	19,41
			РБ	1,97	1,97	1,02
			Всего	54,876	61,982	49,847
	Итого		ФБ	52,130	58,881	47,354
			РБ	2,746	3,101	2,493

Раздел 5. Сроки реализации целевой программы

Программа реализуется в период 2011-2013 годов. Однако многие организационные вопросы решены в порядке подготовки в 2010 году:

- Согласование проекта программы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

- Согласование проекта программы с Министерством экономического развития и торговли Чеченской Республики и Министерством финансов Чеченской Республики.

- Подготовка согласованных заданий - контрактов племенным хозяйствам в мясном животноводстве на реализацию племенного молодняка.

- Определение предприятий по племенной работе в мясном скотоводстве, которые необходимо привлечь для испытания по потомству быков мясных пород.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействий программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения конкурентности отрасли.

Реализация целевой программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели Минсельхоза Чеченской Республики, которая направлена на достижение цели производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. При этом возрастет вклад целевой программы:

а) в увеличение индекса производства говядины от мясного чистопородного скота в общем производстве мяса;

б) в увеличение удельного веса племенных коров мясных пород.

Показатели, отражающие уровень решения задач Минсельхоза Чеченской Республики, приведены в табл. 5.

Потребность в финансовых ресурсах федерального бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Расчет
индикаторов экономической эффективности программы

Таблица 5

п/п	Показатели	Годы
		2011	2012	2013
1	Основные индикаторы Поголовье мясного и помесного скота, тыс. гол.	103,5	106,7	110,4
	В том числе:
	Хозяйства населения (помесного скота)	85,8 6,2	85,7	86,6
	Сельхозорганизации (мясного скота)	6,2	9,2	11,7
	КФХ (помесного скота)	11,5	11,8	12,1
2	Объем производства мяса в живой массе всего, тыс тонн	27,9	29,3	30,8
	В том числе:
	Хозяйства населения	26,9	28,28	29,68
	Сельхозорганизации	0,4	0,4	0,5
	КФХ	0,6	0,62	0,64
3	Валовой продукт отрасли всего, млн. руб. В том числе:	2790	2930	3080
	Хозяйства населения	2690	2828	2968
	Сельхозорганизации	40	40	50
	КФХ	60	62	64
4	Валовой доход отрасли, млн. руб.	502	586	647
5	Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	167	234	277
6	Начисление налогов, млн. руб.	204	214	225

В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2013 году достигнет 3080 млн. рублей, а чистая прибыль составит 277 млн. рублей в год.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Общий объем потребности финансовых ресурсах из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников обоснованы масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения (приложение 6).

Привлечение высокоценных племенных животных с высоким генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню, является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли

специализированного мясного скотоводства. Поэтому без государственной поддержки задачу создания мощной племенной базы отрасли не решить.

Согласно расчетам, реализация запланированных мероприятий программы, позволит вывести отрасль мясного скотоводства на должный уровень, обеспечить

высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного мяса. Главным итогом программы будет создание базиса для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, способной в перспективе к 2013 году довести производство мяса крупного рогатого скота до 30,8 тыс. тонн. Это будет способствовать снижению зависимости от завоза мяса из других регионов Российской Федерации.

6.2. Социальные и экономические последствия реализации программы.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка мясной продукцией, реализация программы обеспечит создание 1 386 новых рабочих мест в сельских территориях (таблица N 6).

Расчет
социальной эффективности реализации программы в сельхозорганизацнях

Таблица 6.

N п/п	Наименование эффекта и единицы измерения	Результат по годам
		2011	2012	2013
	Основные индикаторы Эффект создания рабочих мест - всего человек Расчет ожидаемого создания дополнительных рабочих мест	429	462	495
	- всего человек	429	891	1386
1.1	Прирост производства мяса говядины, тонн	1300	1400	1500
1.2	Прямые затраты труда на производство говядины среднегодового работника (172,4 чч:8:365 дней=0,060 на одну тонну мяса)	78	84	90
1.3	Генерация в среднем 4,5 рабочих мест на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), всего рабочих	351	378	405
2	Уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице (24 тыс. руб. на число рабочих), млн. руб.	10,3	21,4	33,3
	Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней, млн. руб.
	А) прирост за год	204	214	225
	Б) прирост к уровню 2010 года	204	418	643

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественного мяса и общего поголовья мясного животноводства.

Эффективность расходования бюджетных средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э 0бщ#, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Э0бщ#= ВП/Ф х 100, где:

Э0бщ# - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции мяса в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования бюджетных средств на производство продукции.

Как видно из табл. 7, значение коэффициента Э0бщ# в среднем арифметическом выражении за 3 года составляет 114,5%. Это означает среднюю степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли в динамике более 4,3 лет.

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе в сельхозорганизациях

Таблица 7

		Ед. изм.		Годы
Показатели			2011	2012	2013
Ежегодный прирост товарного произвол ства говядины		тонн	100	200	400
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	72	40	80
Ежегодный прирост налогов в отрасли к уровню 2009 года		млн, руб.	204	214	225
Финансирование на продукцию	всего(Ф)	млн. руб.	41,471	48,582	37,557
	в т.ч. из федерального бюджета(З)	млн. руб.	39,395	46,151	35,684
Показатели эффективности	Эобщ	%	48,2	82^	213,0

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств за 3 года Эб составляет 120,6%, что для программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум через 4 - 5 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного мяса, численности мясного скота, птицы и качественных показателей развития отрасли специализированного мясного животноводства. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального и республиканского бюджетов. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы Количественный метод

Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8 - АГПС "Затраты по элементам на основное производство".

Форма 10 - АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета".

Форма 13- АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства".

Форма 1 5# - АПК "Отчет о наличии животных".

Форма 16 - АПК "Баланс продукции" по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166).

Форма П-1 - СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).

Форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).

Федеральная программа статистических работ Росстата России "Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации" (форма 29 - СХ годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели за каждый год и в целом за четыре года.

1. Эффективность расходования бюджетных средств по программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по программе, и расходов из средств федерального бюджета (формула приведена в разделе 7).

Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Минсельхозом России в федеральном бюджете на указанные цели, а также за счет внебюджетных средств

Объём средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2009 и 2010 гг. по импорту и внутри страны;

б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

в) средних по России производственных издержек на откорм молодняка животных.

Объем финансирования рассчитан исходя из утвержденных ставок субсидий по линии Минсельхоза России,

Раздел 10. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами федерального и республиканского бюджетов осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхоз Чеченской Республики.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются департамент животноводства и племенного дела и служба экономики Минсельхоза Чеченской Республики;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза Чеченской Республики, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет служба экономики и департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом, осуществляет департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза ЧР;

- финансирование программных мероприятий осуществляет экономическая служба;

мониторинг реализации программы осуществляют департамент животноводства и племенного дела, экономическая служба;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются департамент животноводства и племенного дела, экономическая служба.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных федеральным и республиканским законам на плановый период с 2011 по 2020 годы Минсельхозу РФ и Минсельхозу Чеченской Республики на эти мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме субсидирования племзаводов) при наличии соответствующих региональных программ.

Правовые основания расходных обязательств федерального и республиканского бюджетов в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и Минсельхозом Чеченской Республики на условиях софинансирования.

Приложение N 1

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Расчет-прогноз
увеличения численности поголовья специализированного мясного скота

Показатели	Единица измерения		Годы
			2011	2012	2013
Поголовье мясного скота	всего	тыс. гол.	6,2	9,2	11,7
	в т.ч. коров	тыс. гол.	2,6	4,1	5,6
		%	42	44	48
Племенное поголовье мясного скота	всего	тыс. гол.	2,5	2,8	4,4
	в т.ч. коров	тыс. гол.	1?1	1,4	2,2
		%	44	50	50
Товарное (коммерческое) поголовье мясного скота	всего	тыс. гол.	3,7	6,4	7,3
	в т.ч. коров	тыс. гол.	1,2	2,8	4,3
		%	30	46	47
Выход телят на 100 коров, голов		%	90	90	90
Продажа молодняка на племя		тыс. гол.	-	0,3	0,4

Приложение N 2

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Динамика
численности скота мясного направления на 2011 и 2013 годы, тыс. голов

Федеральные округа	Мясной специализированный скот, всего		в т.ч.коровы
	2011 г.	2013 г.	2011 г.	2013 г.
По Чеченской Республике	6,2	11,7	2,6	5,6

Приложение N 3

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Расчет-прогноз
увеличения производства говядины от специализированного мясного скота и помесного полукровного поголовья

				Годы
Показатели			2011	2012	2013
Среднесуточный прирост молодняка на откорме, г			800	800	800
Средняя живая масса скота при реализации, кг.	коров
	молодняка		400	400	400
Производство говядины на голову скота в убойном весе, кг.			145	145	145
Откорм молодняка мясного скота до живой массы 400 кг и больше	тыс. голов		0,56	0,70	2,1
	живая масса, 1 головы в среднем, кг.		400	400	400
	общая живая масса, тыс. тн		0,2	0,3	0,8
Производство говядины от мясного скота в живом весе	всего, тыс. т	тыс. т	0,7	0,9	1,3
	в т.ч. от молодняка	%	100	100	100

* Увеличение производства говядины мясного скота составит, согласно Госпрограмме, 2% за 3 года, т.е. 0,7 тыс, тонн в 2011 году до 1,3 тыс. тонн в 2013 году.

Приложение N 4

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Реестр
интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для использования в рамках целевой программы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики

Абердин - Ангусская

Герефордская

Казахская-Белоголовая

Калмыцская

Лимузинская

Симментальская мясная и родственные ей породы.

Приложение N 5

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Расчет
потребности финансовых средств на развитие мясного скотоводства в сельхозорганизациях и ожидаемое производство продукции на период 2011-2013 гг.

Года	Кол-во гол.	Сметная стоимость млн. руб.	В том числе			Производство продукции		Реализация
			СМР млн. руб.	Приобретение племскота млн. руб.	Оборотные средства млн. руб.	Мясо (ж. в.)		Плем.скота
						Кол-во тонн	Сумма млн. р.	Кол-во тонн	Сумма млн. р.
2011	1500	470,9	253,4	172,5	45	561	56,2	-	-
2012	1500	470,9	253,4	172,5	45	608	60,8	750	38,3
2013	1500	240,0	23,4	172,5	45	792	79,2	1200	62,0
Итого	4500	1182,7	530,2	517,5	135	1961	196,2	1950	100,3

Приложение N 6

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Общий объем
потребности финансовых средств на строительство, приобретение КРС, реконструкцию и модернизацию объектов для развития мясного скотоводства для сельхозорганизаций МСХ ЧР на период 2011 - 2013 годов

Млн. руб.

Источники	2011	2012 | 2013		Всего
Мясное скотоводство
Федеральный бюджет	52,130	58,881	47,354	158,365
Региональный бюджет	2,716	3,101	2,493	8,340
Внебюджетные источники	477,6	470,9	240,9	1189,4
Всего	532,446	532,882	290,747	1356,105

Приложение N 7

к РЦП "Развитие мясного скотоводства

Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы"

Предполагаемое размещение
животноводческих ферм в рамках реализации комплексной программы развития мясного животноводства в сельхозорганизациях МСХ ЧР на 2011-2013 гг.

N п/п	Наименование хозяйств	Откормочные площадки		Общая площадь га	Имеется в наличии			Итого с/х угодий га
		КРС	МРС		пашня га	сенокосы га	пастбища га
		голов
1	ГУП "Госхоз "Грозненский"	2 500	-	6833	4346	297	1966	6609
2	ГУП "Госхоз "Теркхо"	2 500	-	8317	4423	514	2891	7968