Постановление Правительства Чеченской Республики от 5 августа 2011 г. N 112 "О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2009 года N 197"

В целях приведения республиканской целевой Программы "Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы" (далее - Программа) в соответствие с требованиями Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042, уточнения участников Программы и источников ее финансирования Правительство Чеченской Республики

постановляет:

1. Республиканскую целевую программу "Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2009 года N 197, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики

О.Х. Байсултанов

Республиканская целевая программа
"Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 августа 2011 г. N 112)

Паспорт Республиканская целевая программа "Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"

Наименование Программы - Республиканская целевая программа "Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы (далее - Программа)

Основание для разработки - Федеральный закон N 264 от 29 декабря 2006 года "О развитии сельского хозяйства". Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2012 годы. Постановление Правительства Чеченской Республики N 183 от 24 декабря 2007 года.

Государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Основные разработчики Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Участники Программы - сельхозтоваропроизводители

Цели и задачи Программы, важнейшие целевые индикаторы - создание условий для устойчивого развития садоводства Чеченской Республики; увеличение площадей садов до 2200 га внедрение новых технологий возделывания садов по суперинтенсивному типу с капельным орошением на площади 1030 га повышение уровня механизации технологических процессов; увеличение объемов производства плодов до 60.4 тыс. тонн для обеспечения населения свежей плодовой продукцией и сырья для перерабатывающей промышленности; обеспечение занятости и повышения уровня жизни населения; создание новых рабочих мест до 1,25 тыс. чел к 2012. увеличение налогооблагаемой базы, увеличение выручки от реализации продукции с 539.3 млн. руб. в 2010 году до 885,9 млн. руб. к 2013 году.

Перечень основных мероприятий Программы - 1. Закладка новых садов. 2. Уходные работы за садами до перевода их в категорию "плодоносящие насаждения". 3. Раскорчевка старых непродуктивных садов. 4. Модернизация и обновление машинно-тракторного парка садоводческих хозяйств.

Сроки реализации Программы - 2009-2012 годы

Исполнители Программы - Государственные унитарные предприятия и сельхозтоваропроизводители

Объемы и источники финансирования - Общий объем финансирования - 1907.26 млн. руб. в том числе: Федеральный бюджет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении правил распределения и представления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ" расчетно;

Республиканский бюджет - 3 13,89 млн. руб. в том числе:

в 2009 г. - 41.83 млн. руб. в 2010 г. - 46.46 млн. руб. в 2011 г. - 89,6 млн. руб. в 2012 г. - 136,0 млн. руб.

Внебюджетные средства - 1 593,37 млн. руб. в том числе:

в 2009 г. - 295,23 млн. руб.

в 2010 г. - 432,64 млн. руб.

в 2011 г. - 410,6 млн. руб.

в 2012 г. - 454,9 млн. руб.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы - увеличение площадей садов к 2012 году на 2,2 тыс. га; увеличение производства плодов до 60,4 тысяч тонн в год после перевода в категорию плодоносящих; ввод пашни в оборот на площади 2400 га внедрение передовых научных достижений; насыщение рынка конкурентоспособной продукцией собственного производства; повышение занятости трудоспособного населения путем создания более 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест. Уровень безработицы трудоспособного населения сократится с 45,1% в 2010 году до 38% в 2012 году. Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году в отношении к 2010 году увеличится на 18,2%.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Введение

В сравнительном прошлом отрасль садоводства в Чеченской Республике обладала мощным производительным потенциалом и занимала ведущее место в народнохозяйственном комплексе республики и на Северном Кавказе.

Так, в 90-ые годы площадь садов по хозяйствам составляла - 6,1 тыс. га, производство 30 тыс. тонн, имелись хранилища плодоовощной продукции с емкостью 33 тыс. тонн.

Основное производство было сосредоточено в специализированных хозяйствах.

К сожалению, все осталось в прошлом. За прошедшие годы в результате 2-х военных кампаний производственный потенциал отрасли садоводства практически полностью уничтожен, ущерб, нанесенный подведомственным предприятиям, исчисляется миллиардами рублей.

Возделывание плодовых культур позволяет наиболее полно использовать почвенно-климатические условия республики, обеспечивает занятость населения и поступление в бюджет.

Сто гектаров многолетних насаждений в зависимости от возделываемой культуры без учета показателей перерабатывающей промышленности создают до 16 рабочих мест, а с учетом показателей перерабатывающей промышленности до 40 рабочих мест.

До 1985 года в соответствии с установленным порядком планирование и ценообразование закладки многолетних насаждений финансировалось в централизованном порядке. С 1985 года вследствие прекращения государственного финансирования объемы закладки многолетних насаждений уменьшились по различным видам культур в четыре-пять раз. В связи с этим площади многолетних насаждений, производство плодов в республике сократилось, а рынок заполнился импортным сырьем.

Развитие садоводства сдерживается наличием ряда особенностей возделывания многолетних насаждений:

- необходимостью ежегодной реновации более 5 процентов площадей многолетних насаждений;

- высокой капиталоемкостью работ;

- большим (7-8 лет) сроком окупаемости, обусловленные биологическими факторами. Негативное влияние на темпы развития садоводства оказали:

1. Ограниченные финансовые возможности предприятий для обеспечения закладки многолетних насаждений в необходимых объемах.

2. Недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок.

3. Сложившийся породо-сортовой состав садов, не отвечающий требованиям рынка, что снижает экономическую эффективность производства плодовой продукции.

4. Низкий уровень механизации. Доля ручного труда при возделывании многолетних насаждений составляют 70-75 процентов, а переход на индустриальные технологии сдерживается из-за недостатка специальной сельскохозяйственной техники.

5. Зависимость урожайности садов и качества продукции от погодных условий и отсутствие систем орошения.

6. Недостаток фруктохранилищ и цехов по переработке плодов.

Интенсивное садоводство - это экономически и социально эффективная отрасль, способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. Рыночный спрос на плоды в настоящее время в России далеко не насыщен, даже при значительных объемах завозимой дорогой и неэкологичной импортной продукции. Известно, что среднедушевая обеспеченность плодовой продукции отечественного производства в стране не превышает 20 кг в год. Это в шесть раз меньше рекомендованной институтом питания Минздрава РФ оптимальные нормы и 3-4 раза уступает значению аналогичного показателя в странах ЕС и США, Следовательно, восстановления и развития садоводства является важнейшим средством повышения здоровья населения,

Социально-экономическое значение садоводства - устойчивое функционирование перерабатывающей промышленности и обеспечение населения плодовой продукцией, трудность самостоятельного выхода товаропроизводителей из сложившейся кризисной ситуации и большая зависимость отраслей от государственной поддержки определяют необходимость программного подхода к решению проблемы.

Разработка республиканской целевой программы "Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы" (далее - Программа) вызвана необходимостью устранения негативных изменений, прошедших в отрасли за последние два десятилетия...

Чеченская Республика должна на равных конкурировать с другими субъектами Российской Федерации в области садоводства на внутреннем и внешнем рынках.

Принятие Программы является обязательным условием восстановления площадей и увеличение объемов производства плодов и продукции его переработки.

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения

Природно-климатические условия Чеченской Республики благоприятны для выращивания плодов с высокими технологическими качествами, что способствовало бы интенсивному развитию садоводческой отрасли.

В настоящее время садоводческая отрасль республики имеет проблемы, решение которых возможно программным методом и данная Программа направлена на решение шести основных проблем, при этом анализ уровня и динамика показателей занятости сельского населения характеризуются в 2010 году в следующем порядке:

Численность работоспособного сельского населения, всего - 469,3 тыс. чел., в том числе работающих - 360,6 тыс. чел.;

Безработные, всего (включая незарегистрированных в ЦЗН) - 211,8 тыс. чел.

Уровень безработицы, всего - 45,1%

Создано новых рабочих мест - 101

В % к общей численности безработных - 4,8

Среднемесячная оплата труда с начислениями - 6149 руб./чел.

В % к средней по экономике региона - 44,2

Проблема N 1. Сокращение площадей садов

Описание проблемы.

В результате двух военных кампаний площади занимаемые садоводством 2400 га полностью уничтожены.

В настоящее время в хозяйствах необходимо осуществить планомерное наращивание закладки садов на подходящих участках с ежегодным увеличением их площадей.

Проблема N 2. Проведение раскорчевки старых непродуктивных садов

Долговечность садов зависит от многих факторов: почвенно-климатические условия, формирование кроны, качества проведения уходных работ.

Через процедуру списания и раскорчевку старых садов прошли все садоводческие регионы. Поэтому раскорчевка старых непродуктивных садов по мере вступления в плодоношение молодых насаждений является необходимой мерой в развитии садоводства.

По министерству сельского хозяйства Чеченской Республики подлежат раскорчевке сады на площади 2400 га. Своевременная раскорчевка списанных садов дает возможность в кратчайшие сроки ввести пашню в оборот.

Проблема N 3. Изношенность материально-технической базы отрасли

Описание проблемы.

Изношенность техники отрасли в настоящее время составляет более 80%.

Почвообрабатывающих механизмов практически нет, начиная с плантажных плугов, чизелей, культиваторов, агрегатов обработки.

Нет запрессовщиков столбов для установки винколов, агрегатов для обрезки.

Хозяйства вообще не имеют садоводческой техники.

Приобретение импортной техники из-за высоких цен проблематично для большинства хозяйств. За счет интенсивного выбытия техники нагрузки на трактора, почвообрабатывающие механизмы, опрыскиватели возросли более чем в 2 раза.

Проблема N 4. Снижение роли науки в вопросах развития садоводства

Описание проблемы.

Недооценка роли науки в вопросах развития садоводства привели к диспропорции научно- обоснованных количественных и качественных соотношений в сортовом составе насаждений, нарушениям в агротехнике и технологии, в результате отрасль в настоящий момент перегружена огромным набором низкоэффективных сортов, что затрудняет проведение сортовой агротехники и выработку высококачественной продукции.

Невосприимчивость к новациям в организации современного производства значительно отразилась на эффективности отрасли и создала ряд проблем, для устранения которых потребуются значительные финансовые ресурсы и длительный период времени.

Проблема N 5. Действующий финансовый механизм поддержки отрасли садоводства

Описание проблемы.

Садоводство - высокоинтенсивная, капиталоемкая отрасль АПК, от степени финансирования которой зависит качество продукции, ее потребительская цена и ассортимент.

В настоящее время основными источниками финансирования работ по закладке и уходу за молодыми насаждениями являются:

До 14,0% - средства федерального бюджета (субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями)*

11,0% - средства региональных бюджетов*

до 75% - внебюджетные средства (кредит, средства инвесторов, собственные средства предприятий)*

Отсутствие субсидий на поддержку работ по уходу за молодыми насаждениями или выделение их по мизерной ставке не позволяет компенсировать часть затрат по созданию опорно-шпалерной конструкции.

Для устранения сложившейся диспропорции государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предполагается увеличить долю государственной поддержки с 11% до 20% в общем объеме затрат.

*В расчет предоставления субсидий в рамках государственной поддержки на реализацию экономически значимых региональных программ (Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении правил распределения и представления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ" не включаются).

1. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития садоводства в Чеченской Республике. Для достижения этой цели в рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:

- увеличение площадей интенсивных многолетних насаждений;

- внедрение новых технологий возделывания с целью увеличения валового производства плодов;

- повышение уровня механизации технологических процессов при возделывании многолетних насаждений;

- увеличение объемов производства качественного сырья для перерабатывающей промышленности;

- обеспечение населения плодовой продукцией;

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения;

- повышения качества и экологической чистоты плодов.

2. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы и показатели

В ходе выполнения Программы будут достигнуты следующие результаты.

Развитие садоводства

Основные показатели развития садоводства Чеченской Республики приведены в таблице N 1.

Таблица N 1.

Динамика площадей закладки и ухода за плодовыми насаждениями, га

Наименование работ	Годы
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подготовка почвы	340	350	600	910
Посадка	340	350	600	910
Семечковые	255	275	380	415
Из них интенсивного типа	255	275	270	230
Косточковые	85	75	220	495
Уходные работы		690	1290	2200	2945	1510	910
1 год		690	600	910
2 год			690	600	910
3 год				690	600	910
4 год					435	600	910
Вступающие в плодоношение					255	275	465	490	220	495	-
Всего плодоносящих					255	530	995	1485	1705	2200	2200	2200

Согласно программе с 2009-2012 годы суммарная площадь посадки садов составит 2200 га, в том числе семечковые 1325 га, из них интенсивного типа 1030 га, косточковые 875 га.

В каждом садоводческом хозяйстве сорта по видам должны состоять из рентабельных и хорошо зарекомендовавших себя в местных условиях сортов, способные давать хороший урожай. Реализация программных мероприятий позволит поднять среднюю урожайность семечковых до 350 ц/га, косточковых до 85 ц/га, что повлечет увеличение валового сбора продукции плодоводства.

Таблица N 2.

Валовой сбор плодов.

Наименование	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего плодов, тыс. тонн		7,650	15,900	32,530	47,650	56,230	60,440
Площадь, га		255	530	995	1400	1545	2200
Семечковые тыс. тонн		7,650	15,900	31,85	46,37	53,0	53,0
Площадь, га		255	530	910	1325	1325	1325
Косточковые, тыс. тонн				0,68	1,280	3,23	7,44
Площадь, га				85	160	380	875

Закладка садов планируется наиболее урожайными сортами плодовых культур.

Планируемый сортимент плодовых культур:

Яблоня - сорта (Айдаред, Голден Делишес, Гала Мает, Либерти, Прима, Флорина, Мельба)

Груша - сорта (Талгарская красавица, Любимица Клаппа)

Слива - сорта (Стенли, Кабардинская ранняя, Анжелино)

Алыча - сорта (Комета, Блек Стар)

Абрикос - сорта (Приусадебный, Краснощекий, Выносливый, Нью Джерси)

Персик - сорта (Коллинз, Золотой Юбилей, Память Симиренко, Нектарины)

Черешня - сорта (Наполеон, Черноплодная).

Таблица N 3.

Основные целевые индикаторы программы

N п/п	Показатели	Годы
		2010	2011	2012	2013
1	Произведено плодовой продукции по ЧеченСтату во всех категориях хозяйств, тыс. тн.	11,2	11,8	12,6	16,8
2	Прирост производства плодовой продукции, тыс. тн.		0,6	0,8	4,2
3	Стоимость плодовой продукции в фактических ценах, тыс. руб/тн	48,150	50,80	52,73	55,26
4	Выручка от реализации продукции, млн. руб.	539,28	568,17	640,08	885,86
5	Прирост выручки от реализации плодовой продукции (в ценах предыдущего года), +,-млн. руб.		+28,89	+71,91	+245,78
	%		105,4	112,6	138,4
6	Численность среднегодовых работников, чел	3868	4238	4867	5017
7	Прирост численности занятых в с/х за период реализации, % (к уровню предыдущего года), +,- чел		+370	+629	+150
	%		109,6	114,8	103,1
8	Создано новых рабочих мест	101	370	629	150

Закладка садов будет осуществляться стандартными однолетними саженцами высокого качества, выращенных по современным технологиям из расчета семечковые -3000 - 3200 деревьев на 1 га, косточковых 500 деревьев на 1 га. Расчетная потребность в саженцах таблица N 3.

Таблица N 4.

Ежегодная потребность хозяйств Чеченской Республики в плодовых саженцах

Показатели	Годы
	2009	2010	2011	2012	Итого
План закладки садов, га	340	350	600	910	2200
Потребность в саженцах шт. всего	858500	917500	1029000	1076000	3881000
Стоимость саженцев в руб. всего	135975000	137625000	154350000	161400000	589350000
Семечковые, га	240/15	275	270	230	1030
Потребность в саженцах шт.	768000/48000	880000	864000	736000	3296000
Стоимость саженцев в руб.	129600000	132000000	129600000	110400000	501600000
Косточковые, га	85	75	330	680	1170
Потребность в саженцах, шт.	42500	37500	165000	340000	585000
Стоимость саженцев в руб.	6375000	5625000	24750000	51000000	87750000

4.3 Модернизация и обновление машинотракторного парка садоводческих хозяйств

Для развития садоводства на современном этапе необходима модернизация обновления машинотракторного парка. Имеющаяся в наличии сельхозтехника отработала свой ресурс и в работоспособном состоянии удается поддерживать только около 40 % машин от наличия.

Использование устаревшей техники приводит к перерасходу средств на ремонт и ГСМ. В этой связи необходимо провести модернизацию и обновление машинотракторного парка садоводческих хозяйств с приобретением энергонасыщенной, ресурсосберегающей техники. Расчет потребности техники таблица N 4.

Таблица N 5.

Расчет потребности сельскохозяйственной техники для садоводческих предприятий МСХ ЧР

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена тыс. руб.	Сумма тыс. руб.
1.	Трактор ХТЗ-17221	10	2200	22000
2.	Трактор Т-170	5	2100	10500
3.	Трактор МТЗ-82,1	33	700	23100
4.	Корчеватель	5	600	3000
5.	Фреза почвообрабатывающая SR-240	10	267	2670
6.	Культиватор садовый КВ-9	10	134	1340
7.	Плуг садовый ВР-7	15	164	2460
8.	Дискатор БДМ-2,5-2	10	197	1970
9.	Садовый опрыскиватель вешил. TAS 2000	10	350	3500
10.	Буровое оборудование ТВ-100	15	180	2700
11.	Борона БЗТС-1,0	250	3	750
12.	Косилка дисковая ОВО-б	10	300	3000
13.	Прицеп двухосный 8 тн.	15	450	6750
14.	Плуг ПЛ-5-35	10	90	900
15.	Водораздатчик ВУ-4М	15	200	3000
16.	Разбрасыватель мин. уд РУМ-0,5	15	90	1350
17.	Машина для мульчирования приствольных полос ОВМ-Ю	10	390	3900
18.	Косилка-измельчитель CALDERON1	5	400	2000
19.	Фреза садовая CALDERON1 ширина 150 см.	5	470	2350
20.	Садовый опрыскиватель UNI GREEN	10	500	5000
21.	Дождевальная машина OCM1S	5	700	3500
22.	Посадочная машина МПС-1 А	25	100	2500
23.	Культиватор дизельный КЧ-2.5М	15	70	1050
24.	Разбрасыватель мин. уд МВУ-5	10	400	4000
25.	Плуг ППН-50	10	330	3300
26.	Контейнер	730	0,7	511
27.	Транспортировщик контейнеров ТКС-3	25	150	3750
28.	Тележка для транспортировки конт. TTK-3	30	50	1500
29.	Прицеп 2ПТС-4	15	170	2550
	итого			124901,00

В том числе:

2009 - 25000 тыс. руб.

2010 - 27000 тыс. руб.

2011 - 28000 тыс. руб.

2012 - 44901 тыс. руб.

5. Перечень и описание Программных мероприятий

Основными Программными мероприятиями являются:

1. Субсидирование мероприятий по увеличению площадей многолетних насаждений за счет посадки новых продуктивных сортов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям, для производства высококачественной продукции.

2. Субсидирование мероприятий по уходу за плодовыми насаждениями до перевода их в категорию "плодоносящие насаждения". Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении правил распределения и представления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ".

3. Модернизация и обновление машинотракторного парка садоводческих хозяйств.

4. Субсидирование проведения раскорчевки старых непродуктивных садов пострадавших в результате двух военных кампаний в Чеченской Республике.

5. Внедрение передовых научных достижений.

6. Регламентация правовых, организационных и экономических основ товарного производства и реализации плодов и продукции переработки на законодательном уровне.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем затрат на реализацию Программы в период 2009-2012 годы составляет 1907,2 млн. руб. (приложение 1), в том числе по годам:

2009 год - 337,0 млн. рублей;

2010 год - 479,1 млн. рублей;

2011 год - 500,2 млн. рублей;

2012 год - 590,9 млн. рублей;

В ходе реализации программы отдельные мероприятии, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики, за исключением показателей прироста продукции.

Общие затраты на закладку садов по видам составили 1211,3 млн. руб., работы по уходу за ними до вступления в плодоношение составили 255,8 млн. руб. Расчетные данные приведены в таблицах (N 5-9).

Расчетная потребность в расходах по закладке интенсивного сада площадью 1030 га составляет 1181,5 тыс. руб., по закладке косточковых и груш на площади 1110 га составляет 147,13 тыс. руб., по закладке 30 га насаждения грецкого ореха составляет 2,55 тыс. руб., по закладке 30 га ореха-фундука составляет 3,6 тыс. руб.

Калькуляция затрат на один га прилагается, приложение N 2.

Таблица N 6.

Сметно-финансовый расчет по закладке 1030 га интенсивного многолетнего насаждения на подвое М9

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		Затраты всего, млн. руб.
		1 га	всего
1. Подготовка почвы перед посадкой	га	1	1030	38,11
2. Приобретение и завоз посадочного материала	шт	3000	3090000	470,29
3. Приобретение, подвоз и внесение удобрений	га	1	1030	14,42
4. Разбивка участков, копка ям и посадка деревьев	га	1	1030	19,57
5. Установка систем опор, креплений, противоградной сетки	га	1	1030	515,51
6. Установка системы капельного орошения и дождевальных установок против инея	га	1	1030	123,60
Итого:				1181,5

Таблица N 7.

Сметно-финансовый расчет по закладке 1110 га косточковых и груш

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		Затраты всего млн. руб
		1 га	всего
1 Подготовка почвы перед посадкой	га	1	1110	41,07
2 Приобретение и завоз посадочного материала	шт	417	462600	69,43
3 Приобретение, подвоз и внесение удобрений	га	1	1110	15,54
4 Разбивка участков, копка ям и посадка деревьев	га	1	1110	21,09
Итого:				147,13

Таблица N 8.

Сметно-финансовый расчет по закладке 30 га насаждении грецкого ореха

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		Затраты всего млн. руб
		1 га	всего
Подготовка почвы перед посадкой	га	1	30	1,11
Приобретение и завоз посадочного материала	шт	100	3000	0,450
Приобретение, подвоз и внесение удобрений	га	1	30	0,420
Разбивка участков, копка ям и посадка деревьев	га	1	30	0,570
Итого:				2,55

Таблицам 9.

Сметно-финансовый расчет по закладке 30 га насаждений ореха-фундука

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		Затраты всего млн. руб.
		1 га	всего
Подготовка почвы перед посадкой	га	1	30	1,11
Приобретение и завоз посадочного материала	шт.	333	10000	1,50
Приобретение, подвоз и внесение удобрений	га	1	30	0,42
Разбивка участков, копка ям и посадка деревьев	га	1	30	0,57
Итого:				3,60

Таблица N 10.

Расчет затрат по уходу за плодовыми насаждениями, млн. рублей

Наименование	Годы
	2009	2010	2011	2012	Итого
Площадь, га	340	350	600	910	2200
Уходные работы, всего		42,2	78,9	134,7	255,8
1 год		42,2	36,7	55,8	134,7
2 год			42,2	36,7	78,9
3 год				42,2	42,2
4 год

Общая расчетная потребность в расходах на выполнение работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями на площади 2200 га в 2009-2012 годах составит - 1590,7 млн. рублей.

Общая потребность затрат на раскорчевку вышедших из эксплуатации непродуктивных садов составляет 81,6 млн. руб.

Наименование	Годы
	2009	2010	2011	2012	2013	Итого
Раскорчевка старых садов, га		500	700	1200		2400
Затраты на раскорчевку, млн. руб.		17,0	23,8	40,8		81,6

7. Срок реализации Программы

Реализация Программы запланирована на 2009-2012 годы.

В 2009-2012 годы при выделении соответствующего финансирования планируется создать условия для стабильного развития отрасли садоводства, которые обеспечат инвестиционную привлекательность отрасли и позволят повысить качество и конкурентоспособность продукции на основе применения современных технологий.

Таблица 11.

Работы по закладке и уходу за плодовыми насаждениями

Годы	Необходимо заложить, га	Необходимо провести уходные работы на молодых насаждениях, годы, га
1	2	3
2009	340	2009 г. -
2010	350	2010 г.-690
2011	600	2011 г. - 600, 2010 г. - 690 Итого: 1290 га.
2012	910	2012 г. - 910, 2011 г. - 600, 2010 г. - 690 Итого: 2200 га.
2013		2013 г. - 435, 2012 г. - 910, 2011 г. - 600 Итого: 1945 га.

8. Управление Программой и контроль за ее реализацией

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Руководителем Программы является министр сельского хозяйства Чеченской Республики.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ Программы и об эффективности использования финансовых средств.

9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики увеличения сырьевой базы для производства высококачественной плодовой продукции за оцениваемый период

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлена в таблице N 11.

Таблица N 12

Показатели	Ед. измерения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб	539,28	568,2	640,1	885,86
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ХТП)	млн. руб		28,9	71,9	245,8
Финансирование на продукцию	Всего (Ф)	млн. руб		500,2	590,9	575,5
Показатель эффективности	Эобщ.	%		5,3	12,2	42,7

10. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод

Оценка проводится на основе анализа следующих государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

формы 8-АПК "Затраты по элементам на основе производства", 9-АПК "Площадь садов, виноградников и других многолетних насаждений, валовой сбор продукции" и 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования" сводного годового бухгалтерского отчета;

формы (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица N 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503166);

форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая);

форма 29-СХ годовая "Федеральная программа статистических работ Росстата "Площади, валовой сбор и урожайность плодово-ягодных и виноградных насаждений в Российской Федерации".

Качественный метод

Достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

11. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы

Одним из основных показателей критерий оценки результатов реализации мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" является индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых целях).

В результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и увеличение объемов производства плодовой продукции, создание дополнительных рабочих мест и повышение доходов сельского населения.

Таблица N 13

Эффективность реализации программы

Показатели	2010 год (база)	2011 год	2012 год
Создано рабочих мест, чел	101	370	629
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел	6,149	6,967	7,392
Производительность труда, тыс. руб. на работника	536,2	1535,7	1017,6
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	539,3	568,2	640,1
Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	270,0	284,1	320,1
Прибыль, млн. руб.	269,3	284,1	320,0

Основным достижением реализации Программы при полном ее выполнении будет увеличение объемов производства плодов и продукции ее переработки, увеличение доли высококачественной продукции в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами.

К экономическим последствиям реализации Программы можно отнести увеличение площади многолетних насаждений и сырьевой базы предприятий к 2013 году на 2200 га (приложение 3), повышение доходов части населения, занятого в производственном цикле выращивания и переработки плодов, увеличение совокупности налоговых поступлений по всем этапам производства и реализации готовой продукции.

Социальные последствия реализации Программы заключаются в создании более 1.5 тыс. рабочих мест, что скажется на устойчивом развитии сельскохозяйственной территории, разрядке демографической напряженности в Чеченской Республике и повышении уровня жизни сельского населения, а также росте его платежеспособности (таблица N 13).

Таблица N 14

Показатели	В объемах действующих обязательств
Ежегодная закладка садов	до 0,55 тыс. га
Валовой сбор плодов	до 60,4 тыс. тонн
Реализация плодов в свежем виде и на производство натуральных соков	до 60,4 тыс. тонн
Создание дополнительных рабочих мест	более 1,2 тыс. мест

Экологические последствия реализации Программы заключаются в снижении в 2 раза пестицид- ной нагрузки на почву и урожай за счет увеличения доли биологических методов в интегрированной системе защиты садов, ликвидации изреженности многолетних насаждений и закладке новых посадок устойчивыми к болезням и вредителями сортами плодов в непосредственной близости от поселков, где охрана биосферы от загрязнения требует значительного сокращения количества или полного запрещения применения химических средств защиты растений.

Кроме того, закладка садов на песчаных почвах в бурунной части Чеченской Республики, где другие культуры невозможно возделывать, позволяет осуществлять эффективное регулирование режима природопользования.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:

низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу специализированных хозяйств, а также расширить площади под садами;

рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для установки шпалеры сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные и форс-мажорные обстоятельства, могущие возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.

Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы.

Приложение 1

Общая потребность
по финансированию программных мероприятий республиканской целевой программы "Развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы"

(в млн. руб. в ценах соответствующих лет)
N п/п	Наименования	Годы
		2009	2010	2011	2012	Всего
1	Закладка	271,46	292,4	321,1	326,4	1211,36
	Региональный бюджет	16,83	17,8	57,8	89,9	182,33
	Внебюджет. источники	254,63	274,6	263,3	236,5	1029,03
2	Уход		42,2	78,9	134,7	255,8
	Региональный бюджет		1,66	4,0	5,3	10,96
	Внебюджет. источники		40,54	74,9	129,4	228,12
3	Раскорчевка		17,0	23,8	40,8	81,6
	Региональный бюджет		17,0	23,8	40,8	81,6
	Внебюджет. источники
4	Капельное орошение	30,6	33,0	32,4	27,6	123,6
	Региональный бюджет
	Внебюджет. источники	30,6	33,0	32,4	27,6	123,6
5	Модернизация и обновление МТП	25,0	27,0	28,0	44,9	124,9
	Региональный бюджет	25,0	10,0	4,0		39,0
	Внебюджет. источники		17,0	24,0	44,9	85,9
6	Объекты обслуживания	6,0	7,5	8,0	8,5	30,0
	Региональный бюджет
	Внебюджет. источники	6,0	7,5	8,0	8,5	30,0
7	Хоз. двор	4,0	4,0	8,0	8,0	24,0
	Региональный бюджет
	Внебюджет. источники	4,0	4,0	8,0	8,0	24,0
8	Холодильная установка		56,0			56,0
	Региональный бюджет
	Внебюджет. источники		56,0			56,0
9	Всего	337,06	479,1	500,2	590,9	1907,26
	Региональный бюджет	41,83	46,46	89,6	136,0	313,89
	Внебюджет. источники	295,23	432,64	410,6	454,9	1593,37

Приложение 2

Прогнозные нормативы
затрат при проведении работ на 1 га садов, тыс. руб.

Виды работ интенсивного сада	Стоимость, тыс. руб.
1. Подготовка почвы перед посадкой	37,0
2. Приобретение и завоз посадочного материала	456,6
3. Приобретение, завоз и внесение удобрений	14,0
4. Разбивка участка, копка ям, посадка деревьев	19,0
5. Установка систем опор, креплений, противоградной сетки	500,5
6. Установка систем капельного орошения и дождевальных установок против инея	120,0
Итого	1147,1
Виды работ обычного сада
1. Подготовка почвы перед посадкой	37,0
2. Приобретение и завоз посадочного материала	62,6
3. Приобретение, завоз и внесение удобрений	14,0
4. Разбивка участка, копка ям, посадка деревьев	19,0
Итого	132,6
Виды работ для грецкого ореха
1. Подготовка почвы перед посадкой	37,0
2. Приобретение и завоз посадочного материала	15,0
3. Приобретение, завоз и внесение удобрений	14,0
4. Разбивка участка, копка ям, посадка деревьев	19,0
Итого	85,0
Виды работ для фундука
1. Подготовка почвы перед посадкой	37,0
2. Приобретение и завоз посадочного материала	50,0
3. Приобретение, завоз и внесение удобрений	14,0
4. Разбивка участка, копка ям, посадка деревьев	19,0
Итого	120,0

Приложение 3

Основные показатели реализации Программы

Показатели Программы	Плановый период
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Площадь закладки садов тыс. га	340	350	600	910
Количество посаженных саженцев млн. шт.	0,858	0,917	1,029	3,881
Прирост площадей под садами к уровню 2009 г., тыс. га		1,03	1,76	2,67
Площадь раскорчевки садов, вышедших из эксплуатации, тыс. га		500	700	1200
Объем финансирования по Программе, млн. руб.	337,0	479,1	500,2	590,9