Постановление Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2013 г. N 31 "Об утверждении экономически значимой региональной программы "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства Чеченской Республики
от 4 февраля 2013 г. N 31
"Об утверждении экономически значимой региональной программы "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 20 ноября 2014 г. N 208 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229, Правительство Чеченской Республики

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики

Р.С-Х. Эдельгериев

Экономическая значимая региональная рограмма
"Развитие птицеводства в чеченской республике на 2013-2015 годы"
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2013 г. N 31)

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2013 г.

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящего приложения допущена опечатка. Слова "Экономическая значимая региональная рограмма" следует читать как "Экономически значимая региональная программа"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 мая 2013 г. N 120 в паспорт настоящей Экономически значимой региональной программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт экономически значимой региональной программы "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы"

Наименование Программы	"Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы" (далее Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата её утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Основание для разработки Программы	Закон Чеченской Республики от 01 июля 201 1 года N 17-РЗ "О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Чеченской Республике". "Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
Основной разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
Цели и задачи Программы	Цель: - создание условий для динамичного и устойчивого развития отрасли птицеводства, в том числе увеличение объемов производства куриных яиц и бройлерного мяса. Задачи: - создание предприятиям птицеводства необходимых условий за счет модернизации птичников; - реализация в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов; - формирование муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей; - совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции; - формирование базы отрасли птицеводства; - реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели.
Участники Программы	Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития традиционной подотрасли животноводства-птицеводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на развитие товарного птицеводства.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объем финансирования программы	Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 479,74 млн. руб., из них за счет: - федерального бюджета - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; - республиканского бюджета - 124,0 млн. руб., из них по годам: в 2013 году - 34,3 млн. рублей; в 2014 году - 49,2 млн. рублей; в 2015 году - 40,5 млн. рублей, - внебюджетных источников 355,74. млн. рублей, из них по годам: в 2013 году - 128,19 млн. рублей; в 2014 году - 167,31 млн. рублей; в 2015 году - 60,24 млн. рублей.
Целевые индикаторы и показатели Программы	- увеличение производства яиц от 121,2 млн. шт. до 130,9 млн. шт. в год, в том числе: в сельхозорганизациях - от 29,2 млн. шт. до 38,8 млн. шт. крестьянские (фермерские) хозяйства - до 0,7 млн. шт. - увеличение производства высококачественного мяса от 4 770 тонн до 11 884 тонн в год, в том числе: в сельхозорганизациях - от 3 612 тонн до 9 774 тонн. Создание новых рабочих мест - 150 чел.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Рост объемов производство мяса бройлеров в живом весе до 11 884 тонн и куриных яиц до 130,9 млн. шт. Увеличение поголовья птицы в сельхозорганизациях к 2015 году, в том числе: кур-несушек - от 108 000 до 144 000 гол.; птицы на мясо - от 1 680 000 до 4 560 000 гол. Увеличение производства яиц в сельхозорганизациях к 2015 году до 39,5 млн. шт., а производства мяса в живом весе до 9 774 тонн в год. Увеличение выручки от реализации птицеводческой продукции от 576,6 млн. руб. до 1 031,4 млн. руб., в т.ч. мяса - от 273,6 млн. руб. до 678,0 млн. руб. и яиц - от 303,0 млн. руб. до 353,4 млн. руб. Повышение занятости населения республики путем создания до 150 дополнительных рабочих мест в сельхозорганизациях.

Раздел 1. Содержание и краткая характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с направлениями государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях обеспечения продовольственной безопасности Чеченской Республики, увеличения объемов птицеводческой продукции, создания технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводческих предприятий.

1.1 Анализ ситуации и потенциал развития птицеводства

Развитие отрасли птицеводства Чеченской Республики по своему значению является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса в обеспечении занятости населения и снабжения его птицеводческой продукцией.

На начало 1991 года в общественном секторе Чеченской Республики имелось птицы в количестве 1 936 тыс. голов. В результате сложившихся обстоятельств за период 1994-1999 гг. в республике произошел глубокий спад отрасли птицеводства.

В настоящее время в республике хорошими темпами развивается отрасль птицеводства, особенно по производству мяса. Общий объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличен от 1 810 тонн в 2010 году до 2 239 тонн в 2012 году, (таблица 1).

Увеличение производства продукции обеспечено не только ростом численности поголовья птицы, но и за счет повышения качественных показателей по сохранности и продуктивности. В 2015 году производство мяса птицы в живом весе во всех категориях хозяйств будет доведено до 11 884 тонн в год, а производство яиц - до 130,9 млн. шт.

Основными производителями яиц и мяса в Чеченской Республике являются соответственно ГУН П/Ф "Старо-Юртовская" и ГУН ПУФ "Северо-Кавказская", которые в состоянии функционировать с замкнутым технологическим циклом производства.

Наращивание объемов производства будет осуществляться за счет модернизации имеющихся мощностей птицеводческих предприятий.

Кроме того, особое значение в развитии птицеводства в Чеченской Республике имеет наличие в птицеводческих предприятиях республики кормоцехов по приготовлению кормов и кормовых добавок, что значительно уменьшит затраты на приобретение кормов.

Таблица 1

Анализ состояния птицеводства Чеченской Республики

Показатели	Ед. измер.	2010 год	2011 год	2012 год	2012 к 2010, %
Поголовье птицы во всех категориях хозяйств	голов	932801	1 059608	960341	102,9
Производство мяса птицы во всех категориях хозяйств	тн	1 810	1 827	2239	123,4
Производство мяса в сельхозорганизациях	тн	734	672	1075	146,4
Производство мяса птицы на душу населения	кг	1,4	1,4	1,7	121,4
Производство яиц во всех категориях хозяйств	тыс. шт.	87619	80500	72973	83,3
Производство яиц в сельхозорганизациях	тыс. шт.	8 175	8492	4717	57,7
Производство яиц надушу населения	шт.	68,7	61,8	55,1	80,2
Численность населения республики	чел.	1 275 100	1 302 200	1 325 000	103,9

1.2 Обоснование необходимости решения проблемы программным методом

Проблема восстановления и дальнейшего развития птицеводства имеет общереспубликанское значение.

Для реализации данной проблемы требуется вложение инвестиционных средств. Сегодня сельхозтоваропроизводители не в состоянии собственными силами возродить отрасль, и поэтому необходимо решение вопроса на уровне Правительства Чеченской Республики, путем оказания государственной поддержки. Это возможно на основе программно-целевого метода, обеспечивающего внедрение передовых технологий, системного подхода к экологическому обоснованию и механизма реализации, увязки имеющихся ресурсов с организацией производства и контроля.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий развития отрасли птицеводства, увеличение объемов производства мяса птицы в живом весе во всех категориях хозяйств от 4 770 до 11 884 т в год и производство яиц от 121,2 до 130,9 млн. шт., удовлетворение внутреннего спроса производимой птицеводческой продукцией, создание новых рабочих мест в сельской местности и улучшение социального положения работников отрасли.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- создание предприятиям птицеводства необходимых условий за счет модернизации птичников;

- реализация в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов;

- формирование длительных муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей;

- совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции;

- формирование базы отрасли птицеводства;

- реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели.

Результаты реализации Программы должны быть количественно измеряемы и описаны количественными индикаторами целей и задач Программы.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год (база)	2013 год	2014 год	2015 год
Производство мяса бройлеров во всех категориях хозяйств	тыс. тн	2,2	4,8	7,9	11,9
В том числе:
в с/х организациях	тыс. тн	1,0	3,6	6,2	9,8
Выручка от реализации мяса бройлеров во всех категориях хозяйств	млн. руб.	125,4	273,6	450	678
В том числе:
в с/х организациях	млн. руб.	57	205,2	353,4	558,6
Прирост выручки от реализации мяса бройлерного во всех категориях хозяйств к базовому уровню
+, -	млн. руб.		148,2	324,6	552,6
%			218	358	5,4 р
Прирост выручки от реализации продукции бройлерного производства в с/х организациях к базовому уровню
+, -	млн. руб.		148,2	296,4	501,6
%			360	6,2р	"Л#
Производство куриных яиц во всех категориях хозяйств	млн. шт.	72,9	121,2	129,1	130,9
В том числе:
в с/х организациях	млн. шт.	4,7	29,2	37,0	38,8
Выручка от реализации яиц во всех категориях хозяйств	млн. руб.	182,3	303	322,7	353,4
В том числе:
в с/х организациях	млн. руб.	11,75	73,0	92,5	104,8
Прирост выручки от реализации куриных яиц во всех категориях хозяйств к базовому уровню
+, -	млн. руб.	-	120,7	140,4	171,1
%		-	166	177	194
Прирост выручки от реализации куриных яиц в с/х организациях к базовому уровню
+, -	млн. руб.	-	61,25	80,75	93,05
%		-	6,2р	7,8р	8,9р
Численность среднегодовых работников в птицеводстве в сельскохозяйственных организациях	чел.	192	232	282	342
Прирост численности работников к базовому уровню
+, - чел.			40	50	60
%			121	147	178
Создание новых рабочих мест	чел.		40	50	60

Достижение основных целевых индикаторов Программы позволит увеличить производство мяса бройлеров на душу населения с 1,4 кг в 2010 году до 8,5 кг в 2015 году, т.е. почти в 6 раз, а производство яиц - с 68,7 шт. в 2010 году до 94,0 шт. в 2015 году, т.е. в 1,4 раза.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год, а также за счет привлеченных внебюджетных источников.

Общая потребность средств на реализацию мероприятий Программы составляет 479,74 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Чеченской Республики в 2013-2015 годах - 124,0 млн. рублей,

в том числе: в 2013 году - 34,3 млн. рублей; в 2014 году - 49,2 млн. рублей; в 2015 году - 40,5 млн. рублей,

за счет внебюджетных источников 355,74 млн. рублей, в том числе: в 2013 году - 128,19 млн. рублей; в 2014 году - 167,31 млн. рублей; в 2015 году - 60,24 млн. рублей.

Расчеты потребности финансовых средств на реализацию Программы приведены в приложении 1 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5).

Раздел 5. Состав и описание программных мероприятий

Решение поставленных Программой задач будет обеспечено за счет осуществления комплекса программных мероприятий, предусматривающих государственную поддержку посредством предоставления субсидий на развитие птицеводства. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.

Повышение технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий, финансовое содействие качественному обновлению производственной базы, в том числе:

- укрепление кормовой базы и повышение полноценности кормления птицы;

- обеспечение непрерывности энергоснабжения всего технологического процесса в производстве птицеводческой продукции;

- модернизация 7 птичников на ГУП П/Ф "Северо-Кавказская" по производству мяса: в 2013 году - 2, в 2014 году - 3, в 2015 году - 2;

- модернизация 3 птичников на ГУП П/Ф "Старо-Юртовская" по производству яиц и выращиванию ремонтного молодняка: в 2013 году - 2, в 2014 году - 1.

Мероприятия по увеличению производства высококачественной продукции птицеводства. Для чего предусматривается закупка:

45 тыс. гол. ремонтного молодняка птицы яичного направления;

480 тыс. гол. молодняка бройлера в суточном возрасте.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, который при необходимости в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизм ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, главный распорядитель средств республиканского бюджета Программы вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку продукции, и иные юридические и физические лица, имеющие право получения субсидий, предусмотренных настоящей Программой.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный департамент животноводства и племенной работы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 мая 2013 г. N 120 раздел 7 настоящей Экономически значимой региональной программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий". Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития птицеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства птицеводческой продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики птицеводческой продукцией.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 3) и индикаторов её экономической эффективности (таблица 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства птицеводческой продукции.

Эффективность реализации Программы в сельхозорганизациях

Таблица 3

Показатели	2012 г. (база)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 к 20	12%
Создано новых рабочих мест	4	40	50	60	56	14 раз
Оплата труда с начислениями, тыс. руб. чел.	89,7	1 15,8	134,2	144,0	54,3	160,5
Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника	318	1199	1581	1939	1621	6 раз
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	61	278,2	445,9	663,4	602,4	11 раз
Полная себестоимость мой продукции, млн. руб.	74,9	191,7	330	508,7	433,8	6,8 раз
Прибыль (убыток), млн. руб.	-13,9	86,5	115.9	154,7	+168,6	12,1 раз

Уровень обеспечения потребности населения в мясе и яйце, согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления: мясо - 25 кг, яйцо - 240 шт. на душу населения) повысится с 1,7 кг мяса бройлеров и 55,1 штук яиц в 2012 году до 8,5 кг мяса бройлеров и 94,0 штук-яиц в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности и воспроизводства птицы, ростом объемов производства мяса бройлеров и яиц, увеличением выручки от реализации птицеводческой продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с -18,6% в 2012 году до 30.4% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в птицеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации возрастет в 12,1 раза.

За счет реализации мероприятий Программы поголовье птицы в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 465,9%. Увеличение выручки от реализации птицеводческой продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 3,4 раза против 2012 года.

Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в птицеводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 50 человек. За период реализации Программы будет создано 150 рабочих мест.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Таблица 4

Наименование показателей	Ед. измер.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Всего за З года
Выручка от реализации продукции птицеводства во всех категориях хозяйств, в том числе:	млн. руб.	307,7	576,6	772,7	1 031,4	2 380,7
от реализации мяса бройлеров	млн. руб.	125,4	273,6	450	678	1 401,6
от реализации куриных яиц	млн. руб.	182,3	303	322,7	353,4	979,1
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн. руб.		268,9	196,1	258,7	723,5
Финансирование на продукцию, всего (Ф):	млн. руб.		162,49	216,5	100,74	479,74
в т.ч. из республиканского бюджета	млн. руб.		34,3	49,2	40,5 256,8	124,0 150,8
Показатель эффективности, (Эб)	%		165,5	90,6
в т. ч. из республиканского бюджета (Эб)	%		784,0	398,6	638,8	583,5

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 150,8%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 7 месяцев.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 583,5%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки приобретения оборудования, спецтехники побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения на участие в Программе наиболее крупных сельхозпредприятий; ГУП "Птицефабрика "Северо-Кавказская" Шалинского района (выручка 100 млн. руб.); ГУП "Птицефабрика "Старо-Юртовская" (выручка 30 млн. руб.) и "Птицефабрика "Алхан-Юртовская" Грозненского района (выручка 20 млн. руб.);

ИПС "Притеречная" Надтеречного района (выручка 20 млн. руб.);

ГУП "Птицефабрика "Урус-Мартановская" Урус-Мартановского района (выручка 38 млн. руб.). Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению птицеводческих объектов к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства. В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально- экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий. Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию птицеводческой продукции и трудностям ее реализации.

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров; производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением кормами, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства мяса бройлеров и яиц из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству птицеводческой продукции, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год	2014 год	20 15 год
Недостижение планового валового производства мяса бройлеров и яиц, т/тыс. шт.	48/1212	79/1291	119/1309
Недополучение выручки от реализации птицеводческой продукции, тыс. руб.	2736	4500	6780

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности птицы в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе: использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации. Программы, который может содержать предложения по корректировке Программы.

Приложение 1
к экономически значимой региональной
программе "Развитие птицеводства в
Чеченской Республике на 2015-2015 годы"

Таблица 1

Расчет
потребности финансовых средств на развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы

Годы	Приобретение оборудования		Приобретение спецтехники		Прочие затраты	Итого сумма, млн. руб.
	Кол-во, шт.	Сумма, млн. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, млн. руб.	Сумма, млн. руб.
2013	14	82,3	4	0,6	79,59	162,49
2014	21	109,1	6	2,6	104,81	216,51
2015	12	48,0	*}#	2,4	50,34	100,74
Итого:	47	239,4	13	5,6	234,74	479,74

Таблица 2
приложения 1

Оборот
птицы в сельхозорганизациях Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы

Года	Посадка суточного молодняка		Покупка сут. молодняка мясных пород		Покупка рем. Молодняка яичных пород		Среднее годовое поголовье		Производство мяса в живом весе, тн.	Производство яиц, млн. штук.
	Кол-во, тыс. гол.	живой вес, тн.	Кол-во, тыс. гол.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, тыс. гол.	Сумма, тыс. руб.	Мясное птиц-во	Яичное птиц-во
							Кол-во, тыс. гол.	Кол-во, тыс. гол.
2013	1680	67	480	11,04	45	6,3	1590	108	3591	29,2
2014	2880	115	720	16,56	45	6,3	2677	137	6 156	37,0
2015	4560	182	480	11,04	-	-	4330	144	9747	38,8
Итого:	9120	364	1680	38,64	90	12,6		-	19494	105,0

Таблица 3
приложения 1

Расчет
потребности оборотных средств на развитие птицеводства в сельхозорганизациях Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики на 2013 - 2015 гг.

Года	Потребность оборотных средств
	Приобретение молодняка				На покупку кормов				На покупку ветеринарных препаратов		Всего
	Суточного молодняка мясного направления		Ремонтного молодняка яичного направления		Мясное птицеводство		Яичное птицеводство		Мясное птицеводство	Яичное птицеводство
	Кол-во тыс. гол.	Сумма млн. руб.	Кол-во тыс. гол.	Сумма млн. руб-	Кол-во тыс. тн.	Сумма тыс. руб.	Кол-во тыс. тн.	Сумма млн. руб.	Сумма млн. руб.	Сумма млн. руб.	млн. руб.
2013	480	11,04	45	6,3	2,054	36,9	2,25	22,5	2,4	0,45	79,59
2014	720	16,56	45	6,3	3,078	55,4	2,25	22,5	3,6	0,45	104,81
2015	480	11,04	-	-	2,052	36,9	-	-	2,4	-	50,34
Итого:	1680	38,64	90	12,6	4,128	129,2	4,5	45,0	8,4	0,9	234,74

Таблица 4
приложения 1

Расчет
потребности финансовых средств на приобретение оборудования и спецтехники птицеводческих предприятий Чеченской Республики на 2013-2015 гг".

NN п/п	Наименования предприятий, оборудования и спецтехники	Кол-во, шт.			Цена млн. руб.	Сумма млн. руб.			Итого млн. руб.
		2013 г	2014 г	2015 г		2013 г	2014 г	2015 г
1	Напольное оборудование с пусконаладкой	12	18	12	4,0	48,0	72,0	48,0	168,0
2	Холодильник для шокового хранения мяса - на 50 тн.	-	1	-	8,0	-	8,0	-	8,0
3	Холодильник для хранения мяса на 250 тн	-	1	-	12,0	-	12,0	-	12,0
4	Кормовоз на базе "Камаз"	-	-	1	2,1	-	-	2,1	2,1
5	Яйцевоз на базе "Зил"	-	1	-	1,0	-	1,0	-	1,0
6	Керхер промышленный - 1,1	2	2	2	0,15	0,3	0,3	0,3	0,9
7	Клеточное оборудование с пусконаладкой	2	1	-	17,13	34,3	17,1	-	51,4
8	Яйцевоз на базе "Зил"	-	1	-	1,0	-	1,0	-	1,0
9	Керхер промышл.	2	2	-	0,15	0,3	0,3	-	0,6
	Итого:			-	-	82,9	111,7	50,4	245,0

Таблица 5
приложения 1

Расчет
потребности финансовых средств на развитие птицеводства в сельхозорганизациях МСХ ЧР на 2013 - 2015 гг.

Годы	Модернизация объектов птицеводства								Итого Сумма, млн. руб.
	Приобретение оборудования				Приобретение спецтехники
	Кол-во, шт.		Сумма, млн. руб.		Кол-во, шт.		Сумма, млн. руб.
	Мясное направление	Яичное направление	Мясное направление	Яичное направление	Мясное направление	Яичное направление	Мясное направление	Яичное направление	Мясное направление	Яичное направление
2013	12	2	48,0	34,3	2	2	0,3	0,3	48,3	34,6
2014	20	1	92,0	17,1	3	3	1,3	1,3	93,3	18,4
2015	12		48,0		3		2,4		50,4
Итого	44	3	188,0	51,4	8	5	4,0	1,6	192,0	53,0

Приложение 2
к экономически значимой региональной
программе "Развитие птицеводства в
Чеченской Республике на 2015-2015 годы"

Оценка
экономической, бюджетной и социальной эффективности республиканской целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. изм.)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значение целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия программы	Финансовые затраты на реализацию, млн. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.		Общие затраты соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
									общие бюджетные затраты	затраты бюджета республики
1	Производство яиц, млн. шт.	Модернизация объектов птицеводства	1,6	29,2	37,0	38,8	38,8	111,5		53,0
1.1		Приобретение ремонтного молодняка, тыс. гол.	-	45	45	-	-	12,6	-	-
1.2		Приобретение оборудования и спецтехники, млн. руб.	-	34,6	18,4	-		53,0		53,0
1.3		Приобретение кормов, млн. руб.	-	22,5	22,5	-	-	45,0	-	-
1.4		Приобретение ветеринарных
		препаратов млн. руб.	-	0,45	0,45	-	-	0,90	-	-
2	Производство мяса, тыс. тн.		1,0	3,6	6,2	9,8	9,8	368,24		192,0
2.1		Приобретение суточного молодняка, тыс. гол.	565	480	720	480		38,64	-	-
2.2		Приобретение оборудования и спецтехники, млн. руб.	-	48,3	93,3	50,4		192,0		192,0
2.3		Приобретение кормов, млн. руб.		36,9	55,4	36,9		129,20
2.4		Приобретение ветеринарных препаратов млн. руб.	-	2,40	3,60	2,40		8,40	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 мая 2013 г. N 120 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к экономически значимой региональной
программе "Развитие птицеводства в
Чеченской Республике на 2015-2015 годы"

Перечень
программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2013 г.

N п/ п	Мероприятия Программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей				Источники финансирования	Ожидаемые результаты
						всего	в том числе
							2013 г.	2014 г.	2015 г.
Цель 1 Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития птицеводства в Чеченской Республике
Задача 1 Создание условий развития птицеводства
1	Модернизация птичников	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы	245 000	82900	111700	50400	ФБ, РБ, ВИ	Производство: яиц - 38,8 млн. шт.; мяса - 9,8 тыс. тн.
Задача 2 Совершенствование организационных и технологических приемов ведения отрасли
2	Приобретение суточного и ремонтного молодняка	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы	51240	17340	22860	11040	ФБ, РБ, ВИ
2.1	Приобретение оборудования и спецтехники	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы	245000	82900	111700	50400	ФБ, РБ, ВИ	Оборудование и спецтехника на
2.2	Приобретение кормов	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы	174200	59400	77900	36900	ФБ, РБ, ВИ
2.3	Приобретение ветеринарных препаратов	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы	9300	2850	4050	2400	ФБ, РБ, ВИ
Задача 3 Государственная поддержка отрасли птицеводства
3.1	Субсидирование	Сельхозтоваропроизводители	Сельхозтоваропроизводители	МСХ ЧР	2013 - 2015 годы					ФБ, РБ, ВИ

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 мая 2013 г. N 120 настоящая Экономически значимая региональная программа дополнена приложением 4, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления

Приложение 4
к экономически значимой региональной программе
"Развитие птицеводства в Чеченской Республике
на 2013-2015 годы"

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным Программой. Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

ГАРАНТ:

Формулы будут представлены в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл - плановые значения.

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы определяется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

где:

СТ- степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период намеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

где:

Ф - оценка уровня финансирования мероприятий; Фф фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне; эффективность реализации Программы повысилась.