Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 N 110

"Раздел 6. Социальная, экономическая эффективность

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития рыбоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства рыбной продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблицы NN 4, 5), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства рыбной продукции.

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

Таблица N 4

N п/п	Показатели	2012 (база)	2013	2014	2015	2015 г. к 2012 г.
							%
1	Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)	10	37	46	48	38	480,0
2	Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ	1	27	9	2	1	200,0
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	96,0	100,3	103,2	115,4	19,4	120,2
4	Производительность труда в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб.	855	1210,0	1217,391	1363,542	508,542	159,5
5	Выручка от реализации продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	8,55	45,0	56,0	65,45	56,9	7,7 раз
6	Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	6,84	34,097	33,013	39,496	32,656	5,8 р
7	Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	1,71	10,903	22,987	25,954	24,244	15,2 раз
8	Рентабельность	25,0	32,0	69,0	65,7	74,2

Уровень обеспечения потребности населения в рыбной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га зеркальной площади пруда, ростом объемов производства товарной рыбы, увеличением выручки от реализации рыбной продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с 25% в 2012 году до 65,7% в 2015 году и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в рыбоводческих хозяйствах. Прибыль от реализации рыбной продукции возрастет в 15,2 раза.

За счет реализации мероприятий Программы зеркальная площадь прудов в сельхозорганизациях составит в 2015 году 731 га. Увеличение выручки от реализации рыбной продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 7,7 раза против 2012 года. Средняя ежегодная численность работников, занятых в рыбоводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 44 человека. За период реализации Программы будет создано 38 дополнительных рабочих мест.

Таблица N 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели		Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	Всего за 3 года
1	Выручка от реализации продукции (ТП)		млн. руб.	8,55	45,0	56,0	65,45	166,45
2	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)		млн. руб.		36,45	11,0	9,45	56,9
3	Финансирование на продукцию,	всего (Ф)	млн. руб.		1 15,01	97,1	115,4	327,51 0
		в т.ч. из республиканского бюджета			44,2	47,5	46,2	137,9
4	Показатель эффективности, (Эобщ)		%		31,7	п,3	8,2	17,4
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		%		82,5	23,2	20,5	41,3

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства объектов рыбоводства (инкубаторный цех, садки, выростные и маточные пруды, специализированные торговые павильоны) побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году рыбоводческих объектов в наиболее крупных сельхозпредприятиях:

с. Давыденко Ачхой-Мартановского района, госхоз "Колос" (выручка 3 млн. руб.);

с. Алпатово Наурского района, СПК "Агро-Мир "Наурский" (выручка 5 млн. руб.);

с. Кулары Грозненского района, ГУП "РСРП" (выручка 15 млн. руб.);

с. Хангиш-Юрт Гудермесского района, госхоз "Хангиш-Юртовский" (выручка 5 млн. руб.);

с. Цоцан-Юрт Курчалоевского района, госхоз им. Али Митаева (выручка 2 млн. руб.).

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, разработанной ЗАО "Чеченпроект" по заказу Госкомитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению объектов рыбоводства к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Программы, Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках Программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию рыбной продукции и трудностям с их реализацией.

- б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы, со своевременным обеспечением кормами, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства рыбной продукции из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности прудов по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год	2014 год	2015 год
Недостижение планового валового производства рыбной продукции, т	6	7	7,7
Недополучение выручки от реализации рыбной продукции, тыс. руб.	450	525	577,5

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности прудов в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.".