Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 N 111

"Раздел 6. Социальная и экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Чеченской Республике.

Реализация программных мероприятий по развитию кормопроизводства позволит увеличить площади, занятые кормовыми культурами, на 10%, или с 100 тыс. га в 2012 году до 110 тыс. га в 2015 году. Будет ежегодно осуществляться полив кормовых культур на площади 22 тыс. га, посевы однолетних культур расширятся до 50 тыс. га, кукурузы на силос - до 5,0 тыс. га.

Все это даст возможность заготовить больше силоса и сенажа, повысить обеспеченность грубыми и сочными кормами с 20 центнеров до 22.4 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Поддержка технического перевооружения молочного животноводства позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2013-2015 годы приобрести линейные доильные установки и доильные залы, танки - охладители молока, обновить имеющееся технологическое оборудование на фермах и в животноводческих комплексах. Кроме того, будут приобретаться смесители - раздатчики кормов (КИС-8, "Оптимикс", "Хозяин" и другие), новые кормоуборочные комбайны, что позволит увеличить объем и качество заготавливаемых кормов.

Реализация Программы позволит увеличить поголовье коров на 0,6% к 2015 году, развивать молочное животноводство в отдаленных горных и засушливых районах республики. Рост генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и другие мероприятия, направленные на развитие молочного скотоводства, обеспечат ежегодный рост продуктивности дойного стада на 10%, или прирост на 100 кг молока на корову в год. В результате прирост производства молока за три года составит 35.4 тыс. тонн. Общий объем производства молока во всех категориях хозяйств составит 296,6 тыс. тонн.

В целом реализация мероприятий Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 4,0%, позволит увеличить рентабельность молочного скотоводства с 6,4% в 2012 году до 9,1% в 2015 году, что даст возможность улучшить финансовое состояние предприятий, повысить уровень заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 2) и индикаторов ее экономической эффективности (таблицы 3, 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства продукции молочного скотоводства.

Таблица

Эффективность реализации Программы
(сельскохозяйственные организации и КФХ)

Целевой индикатор	2012 год (база)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2012 г.
					+; -	%
Численность среднегодовых работников, чел.	345	412	424	447	102	129,6
Создано новых рабочих мест, чел.		67	12	23	23	100
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	115,8	159,2	168,7	178,9	63,1	154,5
Производительность труда на работника, тыс. руб./чел.	257,681	310,680	412,376	454,139	196,458	176,2
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	88,9	128,0	175,0	203,0	114,1	228,3
Полная себестоимость реализуемой продукции, млн. руб.	95,0	121,6	162,8	186,0	91,0	195,8
Финансовый результат, прибыль +; убыток -	-6,1	6,4	12,2	17,0	23,1	378,7
Рентабельность, %	-6,4	5,3	7,5	9,1	15,5

Уровень обеспечения потребности населения в молочной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 284 кг на душу населения) повысится с 217 кг в 2012 году до 236 кг в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности коров, ростом объема производства молочной продукции, увеличением выручки от реализации молочной продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с -6,4% в 2012 году до 15,5% в 2015 году, и в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в животноводческих хозяйствах. Прибыль от реализации молочной продукции возрастет в 3,8 раза.

За счет реализации мероприятий Программы поголовье молочных коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится в 2015 году на 2400 голов к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации молочной продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается на 14,1% против 2012 года.

Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в молочном скотоводстве, за счет реализации Программы составит 34 человека.

За период реализации Программы будет создано 102 дополнительных рабочих места.

Таблица 4

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств

Показатели		Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Всего за 3 года
1		2	3	4	5	6	7
Выручка от реализации молока (ТП)<*>		млн. руб.	88,9	128,0	175,0	203,0	506,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (А 111)		млн. руб.		39,1	47,0	28,0	114,1
Финансирование Программы	всего (Ф)	млн. руб.		166,89	1336,917	502,618	2006,425
	в т.ч. из республиканского бюджета			47,0	242,4	136,8	426,2
Коэффициент эффективности - Эобщ.		%		23,4	3,5	5,6	5,7
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		%		83,2	19,4	20,5	26,8

<*> По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент Эобщ расходования финансовых средств составил в среднем за 5 лет 5,7%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне-и долгосрочную перспективу, следует считать положительным показателем.

Положительный эффект от затраченных бюджетных средств проявится после завершения Программы минимум в течение 3-4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает их.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства молочных комплексов, приобретение товарного продуктивного молодняка КРС, приобретение оборудования и специализированной техники побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году молочных комплексов в наиболее крупных сельхозпредприятиях:

с. Алпатово Наурского района, госхоз "Терский" (выручка 20 млн. руб.);

с. Комсомольское, госхоз "Советская Россия", с. Октябрьское госхоз "Молочный-1" Грозненского района (выручка 30 и 48,5 млн. руб. соответственно);

глава КФХ "Берсункаева М." Гудермесского района (выручка 1,5 млн. руб.).

Сельхозтоваропроизводители, участвующие в реализации мероприятий Программы, стимулируются государственной поддержкой в виде предоставления субсидий.

Список сельхозтоваропроизводителей - получателей субсидий по экономически значимой региональной Программе "Развитие молочного скотоводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы"

Наименование района	Производство молока на 1.01.2012 г., тонн	Производство молока на 1.01.2013 г., тонн
Ачхой-Мартановский район	317,3	338,0
ГУП "Госхоз "Закан-Юртовский"	275	279,5
ГУП "Госхоз "Орджоникидзевский"	22,33	37,8
Курчалоевский район	475,0	775,8
ГУП "Агрокомбинат "Центероевский"	475,0	475,0
Наурский район	2660,0	2900,0
КФХ (20 КФХ)	2660,0	2900,0
Надтеречный район	112,0	120,0
ИП Глава КФХ Тербулатов Ш.	112,0	120,0
Грозненский район	49,0	50,0
КФХ "Семья"	49,0	50,0
Гудермесский район	19,0	20,0
КФХ "Алихан"	19,0	20,0
Урус-Мартановский район	38,0	40,0
КФХ (15 КФХ)	38,0	40,0
Шалинский район	47,0	66,6
ГУП "Госхоз "Герменчукский"	47,0	66,6
Шелковской район	2848,0	3200,0
КФХ (15 КФХ)	2848,0	3200,0
Шатойский, Шаройский, Итум-Калинский районы	103,7	112,4
КФХ (25 КФХ)	103,7	112,4
всего	6669,0	7500,0

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению молочных комплексов к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с Программой, Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках целевой программы "Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 годы, с перспективой до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации региональной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию молочной продукции и трудностям ее реализации;

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением оборотными средствами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства молока из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству молочной продукции, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год	2014 год	2015 год
Недостижение планового производства молока, тонн	80	88	102
Недополучение выручки от реализации молока, тыс. руб.	1280	1750	2030

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности молочных коров в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы и принятии соответствующих мер.".