Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 N 116

"7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития семеноводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства семян зерновых культур и сельскохозяйственной продукции.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 8) и индикаторов её экономической эффективности (таблица N 7), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства семян зерновых культур.

Реализация мероприятий Программы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет применения семян высокой репродукции повысить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности пашни, ростом объемов валового производства зерна, увеличением выручки от реализации зерновой продукции будет способствовать повышению рентабельности производства.

За счет реализации мероприятий Программы производство семян зерновых культур во всех категориях хозяйств увеличится в 2015 году на 6,7%. Увеличение выручки от реализации зерновой продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается на 12,1% против 2012 года.

Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в семеноводстве зерновых культур, за счет реализации мероприятий Программы составит 108 человек. За период реализации Программы будет создано 325 рабочих мест.

Таблица N 7

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Наименование показателей	Ед. измер.	2012 год	2013 год	Всего за 2 года
Выручка от реализации семян зерновых культур	млн. руб.	463,2	519,1	982,3
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	119,2	55,9	175,1
Финансирование на продукцию всего (Ф):	млн. руб.	281,4	297,4	578,8
в т.ч. из республиканского бюджета	млн. руб.	40,0	40,0	80,0
Показатель эффективности, Эобщ	%	42,4	18,8	30,3
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)	%	298,0	139,8	218,9

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 30,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 3,3 года.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 218,9%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей побудили интерес субъектов бизнеса к мероприятиям по строительству, восстановлению, реконструкции, модернизации объектов, приобретению сельскохозяйственной техники и инвентаря (таблица 1 приложения 1 к Программе), а также по закладке семенных участков в сельхозпредприятиях республики, согласно следующей таблице:

N п/п	Наименование района, сельхозтоваропроизводителя	Всего площадь семенников, га	в т.ч. семенами элиты, га	в т.ч. репродукционными семенами	Сумма реализации семян, млн. руб.
	Ачхой-Мартановский	1787	1724	63	67,3
1	"Марта"	90	90		3,4
2	"Самашкинский"	229	229		8,6
3	"Закан-Юрт"	450	417	33	16,9
4	"Орджоникидзевский"	65	65		2,4
5	"Ачхой-Мартановский"	210	210		7,9
6	"Урожайный"	75	75		2,8
7	"Овощевод"	30		30	1,1
8	"Гайрбекова"	448	448		16,9
9	"Колос"	50	50		1,9
10	"Катар-Юртовский"	140	140		5,3
	Грозненский	3167	3017	150	119,4
1	"Чанти-Юртовский"	130	130		4,9
2	"Загорский"	2000	2000		75,4
3	"60 лет Октября"	143	143		5,4
4	ФГУП "Гикаловское"	414	414		15,6
5	"Грозненский"	160	160		6
6	"Молочный"	200	50	150	7,5
7	"Куларинский"	120	120		4,5
	Гудермесский	1377	585	792	51,9
1	"Азамат-Юртовский"	150		150	5,6
2	"Брагунский"	195	195		7,4
3	"Восточный"	50	50		1,9
4	Возрождение"	70	70		2,6
5	"Мелчхинский"	60		60	2,3
6	"Кади-Юртовский"	50		50	1,9
7	"Илсхан-Юртовский"	70	70		2,6
8	"Барт"	200		200	7,5
9	"Нойбера"	200	200		7,5
10	"Кошкельдинский"	332		332	12,5
	Курчалоевский	950	950	0	35,8
1	"Курчалоевский"	300	300		п,3
2	"Майртупский"	200	200		7,5
3	"Бачи-Юртовский"	250	250		9,4
4	"Ялхой-Мохк"	200	200		7,5
	Надтеречный	1041	986	55	39,2
1	"Братский"	100	100		3,8
2	"Новогорский"	69	69		2,6
3	"Знаменский"	372	372		14
4	"Верхне-Наурский"	55		55	2,1
5	"Висаитова"	145	145		5,5
6	"Минеральный"	300	300		п,3
	Наурский	860	820	40	32,4
1	"Терский"	201	201		7,6
2	"Советская Россия"	200	200		7,5
3	в/з "Наурский"	319	319		12
4	"Калинина"	100	100		3,8
5	"Авангард"	40		40	1,5
	Ножай-Юртовский	80	80	0	3
1	"А. Шерипова"	80	80		3
	Сунженский	230	100	130	8,6
1	"Ассинский"	30		30	1,1
2	"Серноводский"	100		100	3,8
3	"XX п/с"	100	100		3,7
	Урус-Мартановский	916	616	300	34,5
1	"Алхан-Юртовский"	100	100		3,8
2	"Труд"	160	160		6
3	"Мартан-Чу"	60	60		2,3
4	ОПХ "Гойты"	300		300	п,3
5	"Мичурина"	100	100		3,7
6	"Урус-Мартановский"	130	130		4,9
7	"Рошня"	66	66		2,5
	Шалинский	949	899	50	35,8
1	"Джалка"	207	207		7,8
2	"Белгатойский"	342	292	50	12,9
3	"Сержен-Юртовский"	400	400		15,1
	Шелковской	1078	1078	0	40,6
1	"Дубовской"	50	50		1,9
2	"Кавказ"	101	101		1,8
3	"Червленский"	220	220		8,3
4	"Алый Терский"	ПО	ПО		4,1
5	"Нохчи-Аре"	100	100		3,7
6	"Низам"	200	200		7,5
7	АПК "Шелковской"	20	20		0,8
8	"Бурунный"	120	120		4,5
9	"Гребенской"	82	82		3,1
10	"Л. Толстого"	75	75		2,8
	"Агротехсервис"	150	150	0	5,7
	Итого по МСХ	12585	11005	1580	474,4
	ЧНИИСХ	88	88		3,3
	ООО "Шовда"	195	195		7,4
	ООО "Лаура"	100	100		3,7
	КФХ "Эльгукаев"	50	50		1,9
	ИП Гл. КФХ Умханов	50	50		1,8
	ИП Гл. КФХ Оздарбаев	50	50		1,9
	КФХ "Камета"	400	400		15,1
	КФХ "Жоврет"	250	250		9,4
	Всего по АПК ЧР	13768	12188	1580	519

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21.09.2010 г. N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению семеноводческих объектов к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Программы, Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 года N 1485-р.

В рамках Программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012 г. N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.07.2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.12.2012 г. N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социальному экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, семена, минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию семян сельскохозяйственных культур и трудностям с их реализацией;

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства семян зерновых культур из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству семян зерновых культур, отношение факта к плану - 99 % (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год
Недостижение планового валового производства семян зерновых культур, тонн	412
Недополучение выручки от реализации семян зерновых культур, тыс. руб.	5191

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности семенных участков в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.".