Приложение N 1. Раздел 7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Приложение N 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 12.04.2013 г. N 84

"Раздел 7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития свеклосахарного подкомплекса республики. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства сахара. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 8) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства сахара.

Таблица N 8

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

N п/п	Показатели	2011 (отчет)	2012	2013	2014	2014 г. к 2011 г.
						+; -	%
1	Численность среднегодовых работников з сельхозпредприятиях, КФХ, (чел.)	595	1110	1235	1545	950	259,7
2	Создано новых рабочих мест в сельхозпредприятиях и КФХ, (чел.)	250	400	550	700	-	-
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	120,0	127,2	134,8	142,9	22,9	119,1
4	Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	141,2	363,0	497,0	584,0	442,8	4,1 раз
5	Выручка от реализации продукции, млн. руб. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	84,0	403,4	614,4	902,1	902,1	20,5
6	Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню	+21,2	+319,4	+211,0	+287,7	266,5	13,6 раз
7	Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ. млн. руб.	294,0	330,2	535,8	760,1	418,0	258,5
8	Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	-210,0	-10,8	78,6	142	352,0	2,5 раз
9	Рентабельность, %	-71,4	-3,3	14,7	18,7

Уровень обеспечения потребности населения в сахарной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 39 кг на душу населения) повысится до 23 кг в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода сахарной свеклы с 1 га и сахара с одной тонны сахарной свеклы, ростом объемов производства сахарной свеклы и продукции ее переработки, увеличением выручки от реализации будет способствовать повышению рентабельности производства с 14,7% в 2012 году до 18,7% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в свекловодческих хозяйствах и на сахарном заводе. Прибыль от реализации свеклосахарной продукции возрастет в 12,5 раза.

За счет реализации мероприятий Программы площадь посева сахарной свеклы в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 48,9% к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации сахара в действующих ценах в 2015 году ожидается в 20,5 раз против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в свеклосахарном производстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 122 человека. За период реализации Программы будет создано 243 дополнительных рабочих места.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы (таблица N 9).

Таблица N 9

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели		Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 4 года
1	Выручка от реализации продукции (ПТ)		млн. руб.	84,0	403,4	614,4	902,1	2003,9
2	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)		млн. руб.	+21,2	+319,4	+211,0	+287,7	839,3
3	Финансирование на продукцию,	всего (Ф)	млн. руб.	288,0	1587,7	509,8	652,5	3038,0
		в т.ч. из республиканского бюджета		50,0	445 0	190,0	282,0	967,0
4	Показатель эффективности, (Эобщ.)		%	7,4	20,1	41,4	44,2	27,6
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		%	42,4	139,3	111,1	102,0	86,8

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 27,6%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 3,6 года.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 86,8%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия развития сырьевой базы и перерабатывающей промышленности пробудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по реконструкции в 2013 году выпарной станции сахарного завода г. Аргун, по посеву сахарной свеклы в госхозах Ачхой-Мартановского, Грозненского, Шалинского, Курчалоевского районов республики и т.д.

Перечень свеклосеющих хозяйств Чеченской Республики на 2013 год приведен в таблице N 10.

Таблица N 10

N п/п	Наименование района, ГУПа	Посевная площадь, га	Валовой сбор, тн.	Выручка, тыс. руб.
	Ачхой-Мартановский	473	11825	17737,5
1	"Самашкинский"	40	1000	1500
2	"Орджоникидзевский"	60	1500	2250
3	"Колос"	200	5000	7500
4	"Овощевод"	23	575	862,5
5	"Ачхой-Мартановский"	45	1125	1687,5
6	"Закан-Юрт"	25	625	937,5
7	"Катар-Юрт"	30	750	1125
8	"Марта"	50	1250	1875
	Грозненский	520	13000	19500
1	ФГУП "Аргунское"	40	1000	1500
2	"60 лет Октября"	30	750	1125
3	"Куларинский"	30	750	1125
4	"1 Мая"	30	750	1125
5	"Вайнах"	30	750	1125
6	"Грозненский"	30	750	1125
7	"Советская Россия"	240	6000	9000
8	ОПХ "Гикаловское"	50	1250	1875
9	"Заря"	40	1000	1500
	Гудермесский	468	11700	17550
1	"Кади-Юртовский"	100	2500	3750
2	"Возрождение"	90	2250	3375
3	"Брагуны"	50	1250	1875
4	"Азамат-Юртовский"	50	1250	1875
5	"Энгель-Юртовский"	80	2000	3000
6	"Хангиш-Юртовский"	40	1000	1500
7	"Восточный"	30	750	1125
8	"Барт"	28	700	1050
	Курчалоевский	250	6250	9375
1	"Гелдаген"	50	1250	1875
2	"Майртупский"	200	5000	7500
	Наурский	135	3375	5062,5
1	"Винхоз "Наурский"	135	3375	5062,5
	Сунженский	280	7000	10500
1	"Ассинский"	25	625	937,5
2	"XX Партсъезд"	200	5000	7500
3	"Серноводский"	55	1375	2062,5
	"Агротехсервис"	880	22000	33000
	г. Аргун "Сахарный завод"	364	9100	13650
	Урус-Мартановский	500	12500	18750
1	"Алхан-Юртовский"	200	5000	7500
2	"Мартан-Чу"	50	1250	1875
3	ОПХ "Гойта"	200	5000	7500
4	"Мичурина"	50	1250	1875
	Шалинский	130	3250	4875
1	"Сержень-Юртовский"	50	1250	1875
2	"Джалка"	80	2000	3000
	Итого по МСХ	4000	100000	150000
1	ООО "Агроресурс"	50	1250	1875
2	ЧНИИСХ	100	2500	3750
3	КФХ "Камета"	200	5000	7500
4	ООО "Шовда"	800	20000	30000
5	КФХ "Лаура"	80	2000	3000
6	ПСК "Миранда"	170	4250	6375
7	КФХ "Авангард"	200	5000	7500
8	ПК "Конка"	60	1500	2250
9	КФХ "Эльбукаев А."	220	5500	8250
10	КХ "Дохь"	20	500	750
11	СПК "Ризван"	100	2500	3750
	Всего по АПК ЧР	6000	150000	225000

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21.09.2010 г. N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению вновь построенных мощностей сахарного завода и объектов сельхозпредприятий к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Программы Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6.09.2010 г. N 1485-р.

В рамках Программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012 г. N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.07.2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.12.2012 г. N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, сырье, комплектующие изделия и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию сахарной свеклы и сахара и трудностям с их реализацией;

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, удобрениями, средствами защиты растений от вредителей, сырьем и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства сахара из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности сахарной свеклы за год. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год	2014 год
Недостижение планового валового производства сахара, тонн	195	289
Недополучение выручки от реализации сахара, тыс. руб.	4875	7659

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности сахарной свеклы в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и предоставления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может также содержать предложения по корректировке Программы.".