Приложение N 2. Раздел 7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Приложение N 2
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 12.04.2013 г. N 85

"Раздел 7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития мясного скотоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства мяса. Это позволит в перспективе обеспечить население республики мясом.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 1) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы N 3, 4) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства мяса.

Таблица N 3

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

N п/п	Показатели	2010 (база)	2011	2012	2013	2013 г. к 2010 г.
						+; -	%
1	Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)	284	354	420	476	292	167,6
2	Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ	0	70	66	56	56
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	115,8	122,7	130,1	137,9	22,1	119,1
4	Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	169,0	226,0	242,9	287,4	118,4	170,1
5	Выручка от реализации продукции, млн. руб. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	48,0	80,0	102,0	136,8	88,8	285,0
6	Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	60,0	72,0	89,5	116,8	56,8	194,7
7	Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	-12,0	8,0	12,5	20,0	32,0	2,7 раз
	Рентабельность, %	-20	11,1	14,0	17,1	37,1	185,5

Уровень обеспечения потребности населения в мясе, согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 80 кг на душу населения), повысится с 21 кг в 2010 году до 24 кг в 2013 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности скота, ростом объемов производства мяса, увеличением выручки от реализации мяса будет способствовать повышению рентабельности производства до 17,1% в 2013 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в животноводческих хозяйствах. Прибыль от реализации мяса возрастет в 2,7 раза.

За счет реализации мероприятий Программы поголовье мясного и помесного скота в сельхозорганизациях увеличится в 2013 году на 8,5% к уровню 2010 года. Увеличение выручки от реализации мяса в действующих ценах в 2013 году ожидается в 2,9 раз против 2010 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в животноводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 64 человека. За период реализации Программы будет создано 192 дополнительных рабочих места.

Таблица N 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели		Ед. изм.	2011	2012	2013	Всего за 3 года
1	Выручка от реализации продукции (ТП)		млн. руб	80,0	102,0	136,8	318,8
2	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ЛТП)		млн. руб	32,0	22,0	34,8	88,8
3	Финансирование на продукцию	всего (Ф)	млн. руб	465,240	458,901	228,293	1152,44
		в т.ч. из республиканского бюджета		32,646	33,001	32,393	98,04
4	Показатель эффективности, (Эобщ.)		%	6,9	4,8	15,244	7,7
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		%	98,0	66,7	107,4	90,6

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию, по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 7,7%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 13 лет.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270,0%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать положительным показателем. Положительный эффект от затраченных бюджетных средств появится после завершения Программы в течение 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает их.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства объектов животноводства, приобретения товарного скота побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году животноводческих ферм и приобретению скота в наиболее крупных сельскохозяйственных предприятиях:

с. Новый-Шарой Ачхой-Мартановского района госхоз "Орджоникидзевский" (выручка 4 млн. руб.);

с. Алпатово Наурского района, СПК "Агро-Мир "Наурский" (выручка 33,5 млн. руб.);

с. Комсомольское, госхоз "Советская Россия" (выручка 7 млн. руб.); с. Толстой-Юрт, госхоз "Загорский" Грозненского района (выручка 8 млн. руб.);

с. Брагуны, госхоз "Брагунский" (выручка 6 млн. руб.); с. Хангиш-Юрт, госхоз "Хангиш-Юртовский", (выручка 5,5 млн. руб.); с. Мелчхи госхоз "Мелчхинский" Гудермесского района (выручка 5 млн. руб.);

с. Ялхой-Мохк, Майртуп Курчалоевского района, госхоз "Ялхой-Мохк" (выручка 5 млн. руб.), госхоз "Майртупский" (выручка 6 млн. руб.).

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению вновь построенных животноводческих ферм к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Программы, Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, включающая в себя газификацию муниципальных районов, которая предусматривает газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.07.2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239 предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социальному экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма, семена, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением кормами, семенами, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства мяса. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2011 год	2012 год	2013 год
Недостижение планового производства	177	210	238
мяса, т
Недополучение выручки от реализации мяса, тыс. руб.	800	1020	1368

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности скота в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и предоставления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.".