Приложение N 1. 3. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Приложение N 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 г. N 117

"3. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства и картофелеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства овощей. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 2) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы N 3, N 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства овощей.

Таблица N 3

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

N п/п	Показатели	2012 (база)	2013	2014	2015	2015 г. к 2012 г.
						+, -	%
1	Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)	316	428	476	486	170	153,8
2	Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ	8	112	48	10	2	125,0
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	86,3	110,4	130,4	133,4	47,1	154,6
4	Производительность труда, тыс. руб. на работника, в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	83,9	454,2	510,5	555,6	471,7	6,6 раз
5	Выручка от реализации продукции, в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	26,5	194,4	243,0	270,0	243,5	9,2 раз
6	Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	20,0	156,1	170,1	189,0	169,0	9,5 раз
7	Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	6,5	58,3	72,9	81,0	74,5	11,5 раз

Уровень обеспечения потребности населения в овощах открытого грунта согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 126 кг на душу населения) повысится с 20,4 кг в 2012 году до 31,2 кг в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства овощей открытого грунта, увеличением выручки от реализации овощей будет способствовать повышению рентабельности производства с 32,5% в 2012 году до 42,9% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в овощеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации овощей возрастет в 11,5 раза.

За счет реализации мероприятий Программы площадь овощных культур в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 200% к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта в действующих ценах в 2015 году ожидается в 9,2 раза против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овощеводстве открытого грунта, за счет реализации мероприятий Программы составит 83 человека. За период реализации Программы будет создано 1 Об дополнительных рабочих мест#.

Таблица N 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

N п/п	Показатели		Ед. изм.	2013	2014	2015	Всего за 3 года
1	Выручка от реализации продукции (ТП)		млн. руб.	194,4	243,0	270,0	707,4
2	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)		млн. руб.	167,9	48,6	27,0	243,5
3	Финансирование на продукцию,	всего (Ф)	млн. руб.	97,505	98,091	104,986	300,582
		в т.ч. из республиканского бюджета		29,252	29,427	31,496	90,175
4	Показатель эффективности, (Эобщ)		%	172,2	49,5	25,7	81,0
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		%	574,0	165,2	85,7	270,0

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

- объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 81%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,2 года.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 270,0%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 7 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства овощехранилищ, логистических центров (пункты заготовки и приема овощей, торговые павильоны) побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году овощехранилищ в наиболее крупных сельхозпредприятиях:

с. Новый Шарой Ачхой-Маргановского района, госхоз "Орджоникидзевский" (выручка 58,0 млн. руб.);

с. Алпатово Наурского района, госхоз "Наурский" (выручка 76,4 млн. руб.); с. Комсомольское Грозненского района, госхоз "Советская Россия"(выручка 60,0 млн. руб.), а также по посеву овощных культур в овощеводческих хозяйствах согласно следующей таблице:

Перечень
наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий по возделыванию овощных культур в Чеченской Республике на 2013 год

N п/п	Наименование района, ГУПа	Всего посевных площадей, га	Прогнозируемая выручка, тыс. руб.
	Ачхой-Мартановский	645	104490
1	"Орджоникидзевский"	100	16200
2	"Ачхой-Мартановский"	245	39690
3	"Колос"	145	23490
4	"Урожайный"	95	15390
5	"Овощевод"	60	9720
	Наурский	160	25920
6	В/х "Наурский"	150	24300
7	"Сов. Россия"	10	1620
	Ножай-Юртовский	20	3240
8	"Гиляны"	20	3240
	Сунженский	90	14580
9	"Ассинский"	60	9720
10	"20 Партсъезд"	30	4860
	Урус-Мартановский	85	13770
11	"Труд"	85	13770
12	КФХ "Жоврет"	90	14580
13	НИИСХ	100	16200
14	СПК "Агромир"	20	3240
15	ООО "Садовод"	30	4860
16	СПК "Ризван"	50	8100
17	КФХ Салтимурадова А-Х.И.	42	6804

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 селения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению вновь построенных овощехранилищ и логистических центров к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках целевых программ "Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики в 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N Н7, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "N 147"

В рамках реализации региональной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально-экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию овощей и трудностям с их реализацией.

б) внутренние риски:

организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства овощей из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта:

Виды рисков	2013 год	20 14 год	2015 год
Недостижение планового валового производства овощей, тонн	145	181	201
Недополучение выручки от реализации овощей, тыс. руб.	1933,3	2421,1	2691,1

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности овощных культур в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками, входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.".