Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 г. N 118

"6. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению поставленной Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики стратегической цели - "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития коневодства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства мяса от мясных табунных лошадей и кумыса. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики. Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 1) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы 2, 3, 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства продукции коневодства.

Основные целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Показатели	2011 год (отчет)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Поголовье табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. голов	0,8	1,3	1,4	1,6	1,9
в том числе: конематки, тыс. гол.		0,55	0,5	0,7	0,9
Производство мяса от мясных табунных лошадей (в живом весе), тонн	25	16	285	336	З66
В том числе мясо на убой, тонн	25	16	175	225	250
Производство кумыса (тонн)		45	90	12,5	135

Расчет эффективности производства конины

Таблица 2

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Реализация мяса от мясных табунных лошадей на убой (в живом весе), тонн	175	225	250
Реализационная цена 1 т мяса в живом весе (ориентировочно) (тыс. руб.)	70	75	80
Выручка от реализации			20000
продукции (тыс. руб.)	12250	16875
Общие затраты (тыс. руб.)	9313	12694	14656
Прибыль (тыс. руб.)	2937	4181	5344
Рентабельность (%)	31,5	32,9	36,5

Расчет эффективности кумысного производства

Таблица 3

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Количество дойных конематок (4-х кратное доение в день) (гол.)	200	250	300
Период лактации (дней)	150	150	150
Средний надой на 1 гол. в день (л.)	3	3	3
Валовой надой молока или валовое производство кумыса (л)	90000	112500	135000
Цена(ориентировочно) 1 литра кумыса (руб.)	60	64	67
Выручка (тыс. руб.)	5400	7200	9045
Общие затраты (тыс. руб.)	4100	5300	6545
Прибыль (тыс. руб.)	1300	1900	2500
Рентабельность (%)	31,7	35,8	38,2

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

Таблица 4

N п/п	Показатели		2012 база)	2013	2014	2015 г. к 2012 г.
						+ -	%
1	Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)	10	21	24	29	19	181,2
2	Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ	0	11	3	5	19
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	81,6	85,2	88,2	98,8	17,2	121,0
4	Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	143,8	840,5	1003,1	1001,6	857,8	7 раз
5	Выручка от реализации продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб.	2300	17650	24075	29045	26745	12,6 раз
6	Полная себестоимость реализованной продукции сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб.	1100	13413	17994	21201	20101	19,3 раз
7	Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб.	1200	4237	6081	7844	6644	6,5 раз

Уровень обеспечения потребности населения в продукции коневодства повысится с 16 тонн мяса в живом весе и 0 тонн кумыса в 2012 году до 366 тонн мяса в живом весе и 135 тонн кумыса в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности лошадей, ростом объемов производства продукции, увеличением выручки от реализации мяса и кумыса будет способствовать повышению рентабельности производства с 9% в 2012 году до 37% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в коневодческих хозяйствах. Прибыль от реализации продукции возрастет в 6,5 раз.

За счет реализации мероприятий Программы поголовье табунных лошадей в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 600 голов. Увеличение выручки от реализации продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 12,6 раз против 2012 года. За период реализации Программы будет создано 19 дополнительных рабочих мест.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Таблица 5

N п/п	Показатели		Ед. изм.	2013	2014	2015	Всего за 3 года
1	Выручка от реализации продукции (ТП)		млн. руб.	17,65	24,075	29,045	70,770
2	Еже годный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)		млн.	15,350	6,425	4,970	26,745
3	Финансирование на продукцию, на продукцию.	всего (Ф).	млн.	109,6	48,5	35,8	193,9
		в т.ч. из республиканского бюджета	руб.	40,0	17,7	13,06	70,76
4	Показатель эффективности, ()			14,0	13,2	13,9	13,8
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)		°0	38,4	36,3	38.1	37,8

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 13,8%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 7,3 года.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 37,8%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развитая данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объема финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также формы ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки строительства объектов коневодства (конеферм, кумысных, колбасных и убойных цехов), приобретения оборудования и спецтехники побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения по строительству в 2013 году коневодческих объектов в наиболее крупных сельхозорганизациях, таких, как: ОАО "Чеченагрохолдинг", ст. Червленая Шелковского района (выручка 5 млн. руб.),

сельскохозяйственный производственный кооператив "Агро-Мир "Наурский", с. Алпатово Наурского района (выручка 4 млн. руб.), КФХ "Хой", с. Хой Веденского района (выручка 3 млн. руб.), КФХ "Макажой" с. Макажой Веденского района (выручка 3,5 млн. руб.).

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генеральными планами поселений.

Мероприятия по подключению вновь построенных коневодческих объектов к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с мероприятиями Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р, и Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики 9 ноября 2010 года N 202.

В рамках программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы, с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства. В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативной правовой базы, будет способствовать социально- экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий. Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию коневодческой продукции и трудностям при ее реализации;

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках конематок, проблемы со своевременным обеспечением кормами, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов производства коневодческой продукции из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству коневодческой продукции, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта:

Виды рисков	2013 год	2014 год	2015 год
Недостижение планового производства коневодческой продукции (мясо, кумыс), тн.	2,85/0,9	33,6/1,13	36,6/1,35
Недополучение выручки от реализации коневодческой продукции, тыс. руб.	176,5	240,8	290,5

Расчеты показывают, что риски недостижения плановых показателей продуктивности лошадей в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, в который в случае необходимости включаются предложения о корректировке Программы.".