Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства Чеченской Республики
от 15.05.2013 г. N 120

"7. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач - "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий". Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития птицеводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства птицеводческой продукции. Это позволит частично насытить внутренний рынок республики птицеводческой продукцией.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 3) и индикаторов её экономической эффективности (таблица 4), при условии финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства птицеводческой продукции.

Эффективность реализации Программы в сельхозорганизациях

Таблица 3

Показатели	2012 г. (база)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 к 20	12%
Создано новых рабочих мест	4	40	50	60	56	14 раз
Оплата труда с начислениями, тыс. руб. чел.	89,7	1 15,8	134,2	144,0	54,3	160,5
Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника	318	1199	1581	1939	1621	6 раз
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	61	278,2	445,9	663,4	602,4	11 раз
Полная себестоимость мой продукции, млн. руб.	74,9	191,7	330	508,7	433,8	6,8 раз
Прибыль (убыток), млн. руб.	-13,9	86,5	115.9	154,7	+168,6	12,1 раз

Уровень обеспечения потребности населения в мясе и яйце, согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления: мясо - 25 кг, яйцо - 240 шт. на душу населения) повысится с 1,7 кг мяса бройлеров и 55,1 штук яиц в 2012 году до 8,5 кг мяса бройлеров и 94,0 штук-яиц в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением продуктивности и воспроизводства птицы, ростом объемов производства мяса бройлеров и яиц, увеличением выручки от реализации птицеводческой продукции будет способствовать повышению рентабельности производства с -18,6% в 2012 году до 30.4% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в птицеводческих хозяйствах. Прибыль от реализации возрастет в 12,1 раза.

За счет реализации мероприятий Программы поголовье птицы в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 465,9%. Увеличение выручки от реализации птицеводческой продукции в действующих ценах в 2015 году ожидается в 3,4 раза против 2012 года.

Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в птицеводстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 50 человек. За период реализации Программы будет создано 150 рабочих мест.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Таблица 4

Наименование показателей	Ед. измер.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Всего за З года
Выручка от реализации продукции птицеводства во всех категориях хозяйств, в том числе:	млн. руб.	307,7	576,6	772,7	1 031,4	2 380,7
от реализации мяса бройлеров	млн. руб.	125,4	273,6	450	678	1 401,6
от реализации куриных яиц	млн. руб.	182,3	303	322,7	353,4	979,1
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн. руб.		268,9	196,1	258,7	723,5
Финансирование на продукцию, всего (Ф):	млн. руб.		162,49	216,5	100,74	479,74
в т.ч. из республиканского бюджета	млн. руб.		34,3	49,2	40,5 256,8	124,0 150,8
Показатель эффективности, (Эб)	%		165,5	90,6
в т. ч. из республиканского бюджета (Эб)	%		784,0	398,6	638,8	583,5

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 150,8%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 7 месяцев.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики Эб составляет 583,5%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий. Проведенный Министерством мониторинг предварительных заявок на участие в реализации Программы показал, что привлекательные условия поддержки приобретения оборудования, спецтехники побудили интерес субъектов бизнеса к данным мероприятиям. Среди заявок имеются предложения на участие в Программе наиболее крупных сельхозпредприятий; ГУП "Птицефабрика "Северо-Кавказская" Шалинского района (выручка 100 млн. руб.); ГУП "Птицефабрика "Старо-Юртовская" (выручка 30 млн. руб.) и "Птицефабрика "Алхан-Юртовская" Грозненского района (выручка 20 млн. руб.);

ИПС "Притеречная" Надтеречного района (выручка 20 млн. руб.);

ГУП "Птицефабрика "Урус-Мартановская" Урус-Мартановского района (выручка 38 млн. руб.). Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года N 154, и генпланами поселений.

Мероприятия по подключению птицеводческих объектов к инженерным сетям (газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи), а также по прокладке дорог к сети дорог общего пользования будут выполняться в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года N 1485-р.

В рамках программы газификации Чеченской Республики на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 218, разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Чеченской Республики, которая включает в себя газификацию муниципальных районов, предусматривающая газоснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства.

В рамках программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 24 июля 2012 года N 147, разработана Генеральная схема электроснабжения муниципальных районов, предусматривающая электроснабжение производственных мощностей, в том числе объектов сельского хозяйства. В рамках реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года N 239, предусматриваются мероприятия по обеспечению жильем сельскохозяйственных работников, проживающих в сельской местности, на льготных условиях.

Реализация мероприятий Программы на территории республики, учитывая наличие в Чеченской Республике соответствующей нормативно-правовой базы, будет способствовать социально- экономическому развитию республики, в том числе развитию сельских территорий. Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, корма и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию птицеводческой продукции и трудностям ее реализации.

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров; производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением кормами, горюче-смазочными материалами и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства мяса бройлеров и яиц из-за недостижения прогнозируемых показателей средней продуктивности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по производству птицеводческой продукции, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков	2013 год	2014 год	20 15 год
Недостижение планового валового производства мяса бройлеров и яиц, т/тыс. шт.	48/1212	79/1291	119/1309
Недополучение выручки от реализации птицеводческой продукции, тыс. руб.	2736	4500	6780

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей продуктивности птицы в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе: использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации. Программы, который может содержать предложения по корректировке Программы.".