Приложение 3. Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Новодеревенского района на 2007-2015 годы"

Приложение 3

к районной целевой программе

"Модернизация жилищно-коммунального комплекса

Новодеревенского района на 2007-2015 годы"

Подпрограмма
"Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве
Новодеревенского района на 2007-2015 годы"

1. Анализ исходного состояния проблемы
и технико-экономическое обоснование

Необходимость разработки и реализации подпрограммы "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Новодеревенского района на 2007-2015 годы" обусловлена постоянно возрастающими удельными показателями потребления энергоресурсов на производство единицы продукции, низким уровнем использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), ухудшением экологической обстановки при использовании ТЭР. На эффективность энергоиспользования негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные непроизводительные потери энергоресурсов, расточительность и бесхозяйственность в их расходовании, плохо налаженный учет и контроль за использованием топлива и энергии.

Потенциал энергосбережения по Новодеревенскому району оценивается в 41% от общего объема энергопотребления, примерно половина приходится на бюджетную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ). При этом следует отметить, что потенциал энергосбережения для Новодеревенского района оценивался исходя из проведения организационно-технических мероприятий, существенно не затрагивающих вопросы замены физически и морально устаревшего оборудования. При применении современного оборудования потенциал энергосбережения может возрасти до 55-60%.

Для успешного проведения энергосберегающей политики в районе необходимо, в первую очередь, создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности области, оптимизацию потребления энергетических ресурсов, вовлечение неиспользуемых источников энергии и ресурсов, согласование интересов области в целом с интересами производителей и потребителей по эффективному использованию энергоресурсов.

2. Основные цели реализации подпрограммы:

1) снижение нагрузки на бюджет за счет сокращения энергопотребления в бюджетном и социальном секторах при одновременном улучшении качества предоставляемых услуг;

2) сдерживание роста тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ через проведение мероприятий по энергосбережению;

3) повышение инвестиционной привлекательности района;

4) существенное улучшение ситуации с надежностью систем жизнеобеспечения населенных пунктов, снижение экологической нагрузки на окружающую среду и вероятности возникновения кризисных ситуаций при энергопроизводстве и энергообеспечении.

3. Перечень основных мероприятий
по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) создание необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей практическую деятельность по проблеме энергосбережения;

2) проведение комплексных энергетических обследований объектов бюджетной сферы (энергоаудита) с целью определения их фактического энергопотребления и реализации на этих объектах энергосберегающих мероприятий;

3) проведение энергетической экспертизы проектов вновь строящихся или реконструируемых объектов на предмет эффективности использования ТЭР, применения энергосберегающих технологий, материалов и т.д.;

4) оснащение бюджетных организаций, учреждений приборами и системами учета и регулирования расхода энергетических ресурсов (позволит снизить нагрузку на бюджет за счет уменьшения потребления ТЭР);

5) поэтапное (годовое) планирование и осуществление мероприятий по энергосбережению;

6) создание финансовых и экономических механизмов для поддержки и стимулирования процессов энергосбережения;

7) разработка механизмов и структур управления энергосбережением и проведение организационных мероприятий для функционирования системы управления;

8) информационное обеспечение процесса выполнения программы в различных формах и формирование общественного сознания;

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. В реализации подпрограммы предусматривается участие предприятий (организаций), подрядных организаций, выигравших конкурс на строительство и реконструкцию объектов в рамках данной подпрограммы, иных участников.

4.2. Формирование мероприятий подпрограммы на соответствующий финансовый год осуществляется на основании заявок поселений и сельскохозяйственных предприятий района.

4.3. Размещение заказов на строительство или реконструкцию объектов в рамках подпрограммы производится при наличии и на основании технических условий, выданных собственником объекта и согласованных с ОКС района.

В заказе предусматриваются следующие обязательные работы, входящие в общую стоимость строительства или реконструкции объекта: разработка проектно-сметной документации согласно техническим условиям, согласование проектно-сметной документации, строительство или реконструкция объекта; а также сдача объекта в эксплуатацию. Данные работы выполняются организацией, выигравшей конкурс.

4.4. Основная направленность подпрограммы - получить экономический эффект за счет снижения удельных расходов ТЭР предприятиями, организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. С этой целью в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении" предполагается разработать положение о материальном стимулировании участников реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

4.5. Информационное обеспечение энергосбережения предусматривает проведение широкого и разнообразного комплекса организационно-технических и пропагандо-просветительских мероприятий, в том числе:

1) координацию работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;

2) предоставление потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения;

3) пропаганду экономного использования энергоресурсов с привлечением средств массовой информации.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с оснащением бюджетных организаций, учреждений приборами и системами учета и регулирования расхода энергетических ресурсов, проведением энергоаудита.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств федерального бюджета;

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов;

инвестиций.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

Конкретный объем финансирования мероприятий настоящей программы определяется при согласовании бюджета на соответствующий год и корректируется в соответствии с исполнением бюджета в текущем году.

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Новодеревенского муниципального района Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют: финансовый отдел района, Новодеревенская районная Дума.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. К окончанию срока реализации подпрограммы будет завершено оснащение потребителей бюджетной сферы и ЖКХ приборами и системами учета расхода и регулирования энергоресурсов, начата реализация инвестиционных программ внедрения новых энергосберегающих технологий. Будет создана нормативная правовая база и отлажен финансово-экономический механизм управления энергосбережением на районном уровне.

7.2. В результате выполнения предусмотренного подпрограммой комплекса мер по энергосбережению предполагается получить снижение потребления электрической и тепловой энергии на 25-30%, снижение нагрузки на бюджет за счет уменьшения платы за ТЭР на объектах бюджетной сферы и ЖКХ на 20-25%.

На каждый вложенный на реализацию программы 1 рубль затрат ожидается экономический эффект 1,5-2,5 рубля при среднем сроке окупаемости инвестиционных энергосберегающих проектов от одного года до двух лет.

Сэкономленные бюджетные средства будут направляться на решение социальных задач и стимулирование мероприятий по энергосбережению.

(млн. руб.)

Источники	Годы
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Всего
Федеральный бюджет	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	16,80
Областной бюджет	10,75	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	128,35
Местные бюджеты	4,61	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	55,01
Инвестиции	0,00	0,00	1,05	1,47	1,89	2,31	2,73	3,15	3,57	16,17
Всего	15,36	23,10	24,15	24,57	24,99	25,41	25,83	26,25	26,67	216,33