Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2008 - 2010 годы)"

Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 19 марта 2010 г. N 984

Изменения в ведомственную целевую программу развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений
города Рязани (2008 - 2010 годы)"

1. В разделе "1. Паспорт Программы" строку "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:

Цели и задачи Программы

Цели: - обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей; - создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества. Задачи: - укрепление и развитие материально-технической базы; - оснащение современным оборудованием, мебелью; - реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей; - организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

2. В разделе "1. Паспорт Программы" строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий

Проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием и мебелью, проведение противопожарных мероприятий, приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета.

3. В разделе "1. Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования - 155 732 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета города Рязани - 122 912 тыс. руб.; средства областного бюджета - 32 820 тыс. руб. По годам и уровням бюджета: - 2008 г. - 85 457 тыс. руб. бюджет города Рязани - 57 553 тыс. руб. областной бюджет - 27 904 тыс. руб. - 2009 г. - 29 459 тыс. руб. бюджет города Рязани - 26 979 тыс. руб. областной бюджет - 2 480 тыс. руб. - 2010 г. - 40 816 тыс. руб. бюджет города Рязани - 38 380 тыс. руб. областной бюджет - 2 436 тыс. руб.

4. В разделе "1. Паспорт Программы" строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Программы

- обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей до 100%; - укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта, благоустройство образовательных учреждений на 19,1%; - реализация здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях на 32%; - увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, мебелью на 38%; - совершенствование материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений приборами учета топливно-энергетических ресурсов на 55%; - повышение безопасности образовательных учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей на 32%.

5. Абзац 16 раздела "3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора" изложить в следующей редакции:

"- организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов.".

6. Раздел "4. Целевые индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Целевые индикаторы Программы

1. Обеспеченность образовательных учреждений современным оборудованием:

2007 год - 60%

2008 год - 75%

2009 год - 81%

2010 год - 98%

2. Обеспеченность образовательных учреждений установкой пожарной сигнализации:

2007 год - 60%

2008 год - 80%

2009 год - 83%

2010 год - 92%

3. Обеспеченность образовательных учреждений приборами учета топливно-энергетических ресурсов:

2007 год - 45%

2008 год - 90%

2009 год - 91%

2010 год - 100%

4.Обеспеченность образовательных учреждений в части проведения ремонтных работ:

2007 год - 40%

2008 год - 50%

2009 год - 53,6%

2010 год - 59,1%".

7. В разделе "6. Система программных мероприятий" строки 10, 11 изложить в следующей редакции:

Задача 2.2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета в образовательных учреждениях	Оснащение образовательных учреждений приборами учета (тепло, вода, газ), закупка, монтаж, установка и метрологическая аттестация современных приборов учета	2008 - 2010 г.г.	Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения дополнительного образования

8. Раздел "8. Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты реализации Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное (сеть подведомственных учреждений).

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств бюджета города Рязани и областного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2008 - 2010 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объем ассигнований из бюджета города Рязани на реализацию Программы утверждается в составе бюджета города Рязани на соответствующий год. Перечень объектов, финансирование которых предусматривается в рамках Программы, утверждается на каждый год в плане мероприятий.

Цель, задача, мероприятие	Объем финансирования (тыс. руб.)						Всего 2008 - 2010 г.г.	Ожидаемый результат
	Бюджет города Рязани			Областной бюджет
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Цель 1. Обеспечение общедоступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей	15373	15565	30281	27904	2480	2436	94039	- обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей до 100%; - укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта, благоустройство образовательных учреждений на 19,1%; - реализация здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях на 32%; - увеличение доли образовательных учреждений оснащенных современным оборудованием, мебелью на 38%; - совершенствование материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений приборами учета топливно-энергетических ресурсов на 55%; - повышение безопасности образовательных учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей на 32%.
Задача 1.1. Укрепление и развитие материально-технической базы Мероприятие: Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях	10373	12324	23904	27904	2480	2056	79041
Задача 1.2. Оснащение современным оборудованием, мебелью Мероприятие: Приобретение современного оборудования и мебели для образовательных учреждений	5000	3241	6377			380	14998
Цель 2. Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества	42180	11414	8099				61693
Задача 2.1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей Мероприятие: Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях	20980	6724	7889				35593
Задача 2.2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов Мероприятие: Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета в образовательных учреждениях	21200	4690	210				26100
Итого по Программе	57553	26979	38380	27904	2480	2436	155732

Технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений образования, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности образовательных учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности образовательных учреждений.

Кадровые ресурсы включают в себя:

- административно-управленческий персонал;

- педагогический персонал;

- учебно-вспомогательный персонал;

- обслуживающий персонал.

Организационное обеспечение Программы осуществляют подведомственные учреждения управления образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани.

Сеть подведомственных учреждений в структуре управления образования,
науки и молодежной политики администрации города Рязани

N п/п	Вид подведомственных учреждений	Количество подведомственных учреждений	Доля в общем количестве подведомственных учреждений (%)
1.	Дошкольные образовательные учреждения	109	53,5
2.	Общеобразовательные школы, школы-интернаты	73	36,1
3.	Учреждения дополнительного образования	15	7,4
4.	Учреждения по методической работе	4	2
5.	Учреждения по работе с молодежью	2	1
	Всего	203	100

9. Раздел "10. Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2007 году с установленными значениями на 2008 - 2010 годы.

Показатель	Исходное значение 2007 г.	Запланировано при утверждении Программы
		2008 г.	2009 г.	2010 г.
Обеспеченность образовательных учреждений в части проведения ремонтных работ	40%	50%	53,6%	59,1%
Обеспеченность образовательных учреждений современным оборудованием	60%	75%	81%	98%
Обеспеченность образовательных учреждений установкой пожарной сигнализации	60%	80%	83%	92%
Обеспеченность образовательных учреждений приборами учета топливно-энергетических ресурсов	45%	90%	91%	100%

Для оценки эффективности и результативности реализации Программы используется ежегодная итоговая отчетность о ходе ее реализации, формы и порядок предоставления которой установлены постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов".

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется управлением образования, науки и молодежной политики администрации города Рязани. Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах.

Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Количественная оценка состояния индикатора в баллах
		При росте объемов финансирования	При сохранении объемов финансирования	При снижении объемов финансирования
Индикатор результативности	Положительная динамика показателя	1	2	3
	Сохранение динамики показателя	0	1	2
	Отрицательная динамика показателя	0	0	1

Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору. Если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной, если меньше 1, то реализация Программы признается не эффективной.

В случае низкой эффективности и результативности реализации Программы формируются предложения о прекращении реализации Программы в целом или по отдельным мероприятиям.".