Приложение. Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - Кадомский муниципальный район"

Приложение

к решению Думы

от 05 сентября 2008 года N 99

Муниципальная целевая программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования - Кадомский муниципальный район"

Паспорт муниципальной целевой программы.

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 2009-2011 г.г."

2. Основание для разработки программы - Закон Рязанской области от 15.12.2006 года N 165-ОЗ "Об утверждении областной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы".

3. Заказчик программы - администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

4. Основной разработчик программы - администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

5. Цели программы:

- финансовое оздоровление жилищно-коммунального комплекса;

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

6. Задачи программы:

- обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение достаточного финансирования предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

- оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации жилищно-коммунального комплекса.

7. Сроки реализации программы - 2009-2011 годы.

8. Мероприятия программы:

- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования - Кадомский муниципальный район;

- строительство и ремонт жилого фонда;

- строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе;

- обеспечение стабильности и достаточности финансирования затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов в жилищно-коммунальном комплексе.

9. Исполнители программы:

- администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район;

- администрации муниципальных образований городского и сельских поселений;

- муниципальные предприятия жилищно-коммунального комплекса;

- подрядные предприятия, организации выигравшие конкурс.

10. Перечень подпрограмм, входящих в состав программы:

- Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 1;

- Подпрограмма "Развитие систем электроснабжения и наружного освещения" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 3;

- Подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 2;

- Подпрограмма "Обеспечение надёжного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 4;

- Подпрограмма "Реконструкция (восстановление) и улучшение технического состояния жилищно-коммунального фонда" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 7;

- Подпрограмма "Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 5;

- Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населённых пунктов" муниципального образования - Кадомский муниципальный район, приложение N 6.

11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надёжности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

12. Контроль за исполнением программы:

- администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район;

- финансовый отдел администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

I. Содержание проблемы.

Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 2009-2011 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надёжности работы инфраструктуры муниципального образования - Кадомский муниципальный район, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую эффективность предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, отсутствием конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, убыточной работой предприятия предоставляющей коммунальные услуги, низким уровнем тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Техническое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется высокой степенью (70-80%) износа и низким коэффициентом полезного действия мощностей.

Вместо плано-предупредительных работ по ремонту инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса приходится заниматься только аварийно-восстановительными работами, финансовые затраты на проведение которых в 3-4 раза выше, чем на плановый ремонт тех же объектов, да и отсутствие денежных средств в полном объёме значительно влияет на качество аварийно-восстановительных работ.

Муниципальный жилищный фонд муниципального образования - Кадомский муниципальный район составляет 3860,4 тыс. кв. м. Основная его часть, т.е. многоквартирные дома в количестве 17 штук требуют выборочного капитального ремонта, как строительной части, так и инженерных коммуникаций.

Для решения вышеперечисленных проблем требуются значительные финансовые затраты. Отсрочка принятия кардинальных мер приведёт к социальной нестабильности среди населения и огромным финансовым расходам.

В настоящее время уличное освещение муниципального образования - Кадомский муниципальный район составляет порядка 20% от потребности. Для решения этого вопроса также требуются значительные финансовые затраты на техническое переоборудование сетей.

Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 2009-2011 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышения надёжности работы инфраструктуры жизнеобеспечения Кадомского муниципального района, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, экономическую устойчивость предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Реализация мероприятий программы позволит устранить аварийные и предаварийные ситуации на объектах инженерной инфраструктуры и позволит привести в нормальное состояние жилищный фонд муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Одной из причин образования сложившейся ситуации является то, что жилищно-коммунальное предприятие не имеет серьёзных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации является установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих получение прибыли для реализации производственных и инвестиционных программ, развитие конкурентной среды на рынке коммунальных услуг.

Целью решения этих задач является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективности и надёжности работы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

II. Цели и задачи программы.

Основная цель - повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищную сферу, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Для достижения этих целей необходимо:

- осуществить модернизацию жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств бюджетов всех уровней, средств предприятий;

- создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

III. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы - 2009-2011 годы.

IV. Ресурсное обеспечение программы.

Затраты на реализацию мероприятий программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса, затрат на энергоснабжение, эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.

	Районный бюджет	Областной бюджет	всего
Общий объем финансирования по программе: В том числе по годам:	3074,0	153690,0	156764,0
2009 год	244,4	12220,0	124644,0
2010 год	1187,0	59350,0	60537,0
2011 год	1642,6	82120,0	83762,6

Затраты по модернизации в основном направлены на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту систем жизнеобеспечения муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Реализация мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов будет осуществляться за счёт следующих источников финансирования:

- средства районного бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства федерального бюджета.

Объёмы финансирования на модернизации, предусмотренные программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий год.

Предложения об объёмах финансирования программы на соответствующий год за счёт средств местного бюджета вносятся вместе с проектом Кадомской районной Думы об утверждении бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район на соответствующий финансовый год.

Объём ассигнований из районного бюджета на реализацию мероприятий программы утверждается в составе районного бюджета.

V. Система программы мероприятий.

Основой программы является система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основных фондов и внедрению новых инженерно-технических решений, так и организационно-управленческие и финансово-экономические мероприятия, обеспечивающие стабильную и эффективную работу жилищно-коммунального комплекса.

Эти мероприятия предусматривают:

- обеспечение финансовой стабилизации и оздоровление жилищно-коммунального комплекса;

- социальную защиту малоимущих граждан при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг;

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- создание условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;

- бюджетную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций.

VI. Организация контроля за реализацией программы.

В реализации программы предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий (организаций), подрядных организаций, выигравших тендер на строительство и реконструкцию объектов в рамках данной программы, иных участников.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса ежегодно разрабатывают перечни необходимых мероприятий, проектно-сметную документацию, объёмы необходимых средств и предоставляют их в администрацию муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район рассматривает представленные материалы и вместе с предприятиями определяет источник финансирования мероприятий.

Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет строительный комплекс администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Контроль за выполнением мероприятий финансово-экономического направления, социальной защиты граждан, урегулирования тарифов осуществляет экономический комплекс администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

Контроль за ходом реализации программы мероприятий осуществляет глава администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район.

VII. Оценка эффективности программы.

Прогнозируемые конечные результаты программы предусматривают повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надёжность работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшение экологической ситуации на территории района.

Реализация программы позволит значительно уменьшить затраты на производство жилищно-коммунальных услуг, снизить потери электроэнергии, воды, тепла, восстановить износ основных фондов, открыть пути решения вопросов по внедрению ресурсосберегающих технологий, осуществить внедрение мероприятий по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных мероприятий, использования всех доступных ресурсов.

Приложение N 1

к решению

Думы муниципального образования -

Кадомский муниципальный район

N 99 от 5 сентября 2008 года

Развитие систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Мероприятия	Характеристика мощностей за весь период строительства	Сметная стоимость строительства (реконструкции) тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из областного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из местного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Ввод в действие мощностей в планируемом году
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009 год Реконструкция водопроводных сетей в с. Кущапино	в/б емк. 15 м 3 водопроводные сети 615 п.м.	1530	1500	30	в/ б емк. 15 м 3 водопроводные сети 615 п.м.
2.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Новоселки.	в/ б емк. 15 м 3 водопроводные сети 1480 п. м.	2754	2700	54	в/ б емк. 15 м 3 водопроводная сеть 1480 п. м.
1.	2010 год Реконструкция водопроводных сетей в Заречье - Кадом	водопроводные сети, протяженностью 10 км	51000	50000	1000	водопроводная сеть 5 км.
1.	2011 год Реконструкция водопроводных сетей в с. Енкаево	водопроводные сети 2 км	2244	2200	44	водопроводная сеть 2 км
2.	Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Кадом	водопроводные сети, протяженностью 10 км	51000	50000	1000	водопроводная сеть 5 км
3.	Строительство системы водоотведения с устройством очистных сооружений и канализационного коллектора	Очистные сооружения, производительностью 3000 м 3/ сут. Канализационный коллектор 15 км.	50 000	20000	400	канализационный коллектор 10 км.

Приложение N 2

к решению

Думы муниципального образования -

Кадомский муниципальный район

N 99 от 5 сентября 2008 года

Энергоснабжение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве

N п/п	Мероприятия	Характеристика мощностей за весь период строительства	Сметная стоимость строительства (реконструкции) тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из областного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из местного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Ввод в действие мощностей в планируемом году
1	2	3	4		5	6
1.	2009 год Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в р.п. Кадом	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	612	600	12	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды.
2.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в р.п. Кадом	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	612	600	12	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды.
3.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в р.п. Кадом	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	612	600	12	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
4.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Енкаево	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	612	600	12	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
1.	2010 год Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в р.п. Кадом	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	663	650	13	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
2.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Кочемирово	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	663	650	13	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
3.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Кущапино	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	663	650	13	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
1.	2011 год Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в р.п. Кадом	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	714	700	14	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
2.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Новоселки	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	714	700	14	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
3.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Котелино	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	714	700	14	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды
4.	Реконструкция водозаборного узла с установкой частотного преобразователя и счетчика учета воды в с. Дарьино	Реконструкция водозаборного узла, установка частотного преобразователя и счетчика учета воды.	714	700	14	Водопроводный узел, частотный преобразователь, счетчик учета воды

Приложение N 3

к решению

Думы муниципального образования -

Кадомский муниципальный район

N 99 от 5 сентября 2008 года

Развитие системы электроснабжения и наружного освещения

N п/п	Мероприятия	Характеристика мощностей за весь период строительства	Сметная стоимость строительства (реконструкции) тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из областного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из местного бюджета на планируемый гол тыс. руб.	Ввод в действие мощностей в планируемом году
1	2	3	4		5	6
1.	2009 год Устройство уличного освещения в р.п. Кадом	2 км	510	500	10	2 км
2.	Устройство уличного освещения в с. Восход	1 км	255	250	5	1 км
1.	2010 год Устройство уличного освещения в р.п. Кадом	3 км	918	900	18	3 км
2.	Устройство уличного освещения в с. Енкаево	1 км	306	300	6	1 км
3.	Устройство уличного освещения в с. Дарьино	1 км	306	300	6	1 км.
1.	2011 год Устройство уличного освещения в р.п. Кадом	2 км	714	700	14	2 км
2.	Устройство уличного освещения в с. Кочемирово	1 км	357	350	7	1 км
3.	Устройство уличного освещения в с. Кущапино	1 км	357	350	7	1 км
4.	Устройство уличного освещения в с. Чермные	1 км	357	350	7	1 км

Приложение N 4

к решению

Думы муниципального образования -

Кадомский муниципальный район

N 99 от 5 сентября 2008 года

Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

N п/п	Мероприятия	Характеристика мощностей за весь период строительства	Сметная стоимость строительства (реконструкции) тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из областного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из местного бюджета на планируемый гол тыс. руб.	Ввод в действие мощностей в планируемом году
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009 год Строительство резервной линии связи для электроснабжения МУЗ Кадомская ЦРБ ( для обеспечения 1 категории надежности объектов здравоохранения)	Объект	1530	1500	30	Объект
2.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 60 квт ( ДЭС) в МУЗ Кадомская ЦРБ.	ДЭС - 60 квт.	408	400	8	ДЭС - 60 квт.
1.	2010 год Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 20 квт ( ДЭС) в МОУ Кадомская средняя школа	ДЭС - 20 квт.	306	300	6	ДЭС - 20 квт.
2.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 20 квт ( ДЭС) в МОУ Кадомская средняя школа	ДЭС - 20 квт.	306	300	6	ДЭС - 20 квт.
3.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 20 квт (ДЭС) в МОУ детский сад N 3	ДЭС - 20 квт.	306	300	6	ДЭС - 20 квт.
4.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 20 квт ( ДЭС) в МОУ детский сад N 4	ДЭС - 20 квт.	306	300	6	ДЭС - 20 квт.
1.	2011 год Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 15 квт ( ДЭС) в МОУ Заречно - Кадомской школе.	ДЭС - 15 квт.	357	350	7	ДЭС - 15 квт.
2.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 15 квт (ДЭС) в МОУ Котелинская средняя школа	ДЭС - 15 квт.	357	350	7	ДЭС - 15 квт.
3.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 15 квт ( ДЭС) в МОУ Енкаевская средняя школа.	ДЭС - 15 квт.	357	350	7	ДЭС - 15 квт.
4.	Приобретение и установка автономного источника питания мощностью 15 квт (ДЭС) в МОУ Восходская средняя школа.	ДЭС - 15 квт.	357	350	7	ДЭС - 15 квт.

Приложение N 5

к решению

Думы муниципального образования -

Кадомский муниципальный район

N 99 от 5 сентября 2008 года

Развитие материально-технической базы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики

N п/п	Мероприятия	Характеристика мощностей за весь период строительства	Сметная стоимость строительства (реконструкции) тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из областного бюджета на планируемый год тыс. руб.	Лимит капитальных вложений из местного бюджета на планируемый гол тыс. руб.	Ввод в действие мощностей в планируемом году
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009 год Приобретение экскаватора Эо-2626 на базе МТЗ - 82 для МУП "Водоканал"	ЭО - 2626	918	900	18	ЭО - 2626
1.	2010 год Приобретение вакуумной машины ГАЗ для МУП "Водоканал"	Вакуумная а/машина	612	600	12	Вакуумная а/машина
2.	Приобретение вакуумной машины ЗИЛ для МУП "Водоканал"	Вакуумная а/машина	714	700	14	Вакуумная а/машина
1.	2011 год Приобретение а/машины контейнеровоз для МУП "Водоканал"	а/машина контейнеровоз	1020	1000	20	а/ машина контейнеровоз