Приложение. План мероприятий по реализации второго этапа муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2009 годы)"

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 9 июля 2009 г. N 444-I

План мероприятий по реализации второго этапа
муниципальной целевой программы "Программа реформирования
муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2009 годы)"

                                                                                            тыс. руб.

N п.п.	Мероприятия Программы реформирования	КОС-ГУ	Городской бюджет		Федеральный бюджет (финансирование мероприятий за счет субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов)	Всего	Бюджетополучатель
			Средства, предусмотренные в бюджете города на реализацию Программы	Средства бюджета города, привлеченные структурными подразделениями администрации города в период реализации Программы
1.	Расходы на выполнение мероприятий Программы реформирования		5482,2	3950	21574	31006,2
1.1	Выполнение научно-исследовательских работ
1.1.1.	Выполнение НИР по базовым направлениям Программы С, D по направлению: "Исследование и разработка механизмов стимулирования развития муниципальной экономики города Рязани" (Исследование и разработка концепции реконструкции инженерной и коммунальной инфраструктуры города Рязани. Проведение оценки потребности населения в транспортном обслуживании в 2008 году. Анализ использования механизмов аутсорсинга в практической деятельности администрации города)	226	500,00		1500,00	2000,00	Адм.
1.1.2.	Выполнение НИР по базовому направлению Программы В "Бюджетирование, ориентированное на результат" по направлению: "Исследование и анализ нормативного и программно-целевого методов финансового планирования отраслей социальной сферы" (Исследование и разработка механизма нормативно - подушевого финансирования отраслей здравоохранения г. Рязани в условиях перехода на целевое бюджетирование, ориентированное на результат (обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет, Центра планирования семьи, больницы скорой медицинской помощи). Исследование, разработка и применение механизма нормативно - подушевого и программно-целевого финансирования в области физкультурно-спортивной направленности)	226	1100,00		2900,00	4000,00	Адм.
1.1.3.	Выполнение НИР, консультационно-аналитическое сопровождение и нормативно-правовое сопровождение реализации второго этапа "Программы ре4юрмирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)"	226	1650,0		3850,00	5500,00	Адм.
1.1.4.	Выполнение НИР по блоку мероприятий Программы В "Бюджетирование, ориентированное на результат" по направлению: "Внедрение механизмов эффективного бюджетного финансирования в системе дополнительного образования города Рязани" (Методика формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования представления муниципальной услуги дополнительного образования детей на территории города Рязани).	226	900,00		2100,00	3000,00	Адм.
1.1.5.	Выполнение НИР по блоку мероприятий Программы В "Бюджетирование, ориентированное на результат" по направлению: "Разработка Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года"	226		3950,00		3950,00	Адм.
1.1.6.	Выполнение НИР по блоку мероприятий Программы С "Административная реформа" по направлению: "Формирование механизмов эффективного бюджетного финансирования выполнения полномочий в сфере архитектуры и градостроительства" (разработка административных регламентов отдельных функций, стандартов оказания услуг)	226	1100,00			1100,00	Адм.
1.1.7.	Выполнение НИР, консультационно-аналитическое сопровождение по блоку мероприятий Программы С "Административная реформа" по направлению: "Внедрение современных механизмов управления учреждениями в сфере общего образования, внедрение программного комплекса "Электронный школьный город"	226			5000,00	5000,00	Адм.
1.1.8.	Выполнение НИР, консультационно-аналитическое сопровождение по блоку мероприятий Программы С "Административная реформа" по направлению: "Внедрение современных механизмов управления в системе дошкольного образования на территории города Рязани" (Разработка современных механизмов управления системой дошкольного образования, внедрение в практику системы менеджмента качества, процессного подхода управления (ИСО))	226			3800,00	3800,00	Адм.
1.1.9.	Выполнение НИР по блоку мероприятий Программы В "Бюджетирование, ориентированное на результат" по направлению "Формирование элементов методологии разработки долгосрочных целевых программ и проектов соответствующих положений администрации города Рязани"	226			80,00	80,0	Адм.
1.1.10.	Выполнение НИР по блоку мероприятий Программы В "Бюджетирование, ориентированное на результат" по направлению: "Формирование методических основ повышения качества и доступности муниципальных услуг города Рязани, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг, создаваемых на территории города Рязани".	226			950,0	950,0	Адм.
1.1.11.	Выполнение НИР по внедрению современных механизмов результативного управления процессами оказания муниципальных услуг.	226			1120	1120	Адм.
1.2.	Общесистемные мероприятия (мероприятия, направленные на повышение открытости информации о деятельности администрации города, в том числе: модернизация сайта администрации города, внедрение системы портального сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных; услуг, информационное сопровождение реализации Программы реформирования)		232,2		274,0	506,2
	- публикация официальных документов, утвержденных в рамках Программы реформирования муниципальных финансов г. Рязани;	226	100.0			100,0	Адм.
	- приобретение брошюры "Путеводитель по муниципальным услугам в социальной сфере";	340	132,2			132,2	Адм.
	- создание базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани.	320			274,00	274,0	Адм.
2.	Расходы на управление Программой (доплаты, надбавки, премии муниципальным служащим, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией Программы реформирования).		282,0	923,814	1205,2	2411,014
		211	231.053		598,4	829,453	Адм.
		213	50,947		156,8	207,747	Адм.
		211			198,1	198,1	ФКУ
		213			51,9	51,9	ФКУ
		211			47,5	47,5	УЗ
		213			12,5	12,5	УЗ
		211			31,7	31,7	УК и И
		213			8,3	8,3	УК и И
		211			39,6	39,6	УОН и МП
		213			10,4	10,4	УОН и МП
		211			7,9	7,9	КРФК и МС
		213			2,1	2,1	КРФК и МС
		211			31,7	31,7	УЖКХ
		213			8.3	8.3	УЖКХ
3.	Расходы по подготовке кадров (обучение и повышение квалификации муниципальных служащих) по направлениям:		1064,0	1273,743	4463,001	6800,744
	- "Делопроизводство в государственных и муниципальных учреждениях", "Экономика и управление по отраслям: управление бюджетной сферой в условиях реформирования муниципальных финансов", "Основы муниципального управления", "Экономика и управление по отраслям: муниципальное управление в социальной сфере"	226	196,0		792,0	990	Адм.
	- "Экономика и управление по отраслям: муниципальное управление в сфере ЖКХ"	226	417,5			417,5	Адм.
	- "Административная реформа и проблемы государственного управления"	226	40,14			40,14	Адм.
		212	1,4			1,4	Адм.
		222	1.61			1.61	Адм.
	- "Административная реформа и проблемы государственного управления"	226	405,35			405,35	Адм.
	- "Специфика размещения государственных и муниципальных заказов на строительные работы. Изменение в законодательстве (Федеральные законы N 308-ФЗ от 30.12.2008 и другие). Практика проведения аукционов.	226			55,77	55,77	Адм.
		212			0,4	0,4	Адм.
	- "Государственные и муниципальные закупки в соответствии с новым законодательством РФ".	226			77,14	77,14	Адм.
		212			0.9	0.9	Адм.
	- "Организация финансирования юридических лиц, оказывающих услуги в севере ЖКХ, в условиях изменения бюджетного законодательства"	226			191,0	191,0	УЖКХ
		212			3,0	3,0	УЖКХ
		222			6,0	6,0	УЖКХ
	- "Экономические условия организации управления многоквартирными домами"	226			94,0	94,0	УЖКХ
		212			2,0	2,0	УЖКХ
		222			4.0	4.0	УЖКХ
	- "Современный менеджмент качества на основе МС ISO серии 9000:2000. Модели и инструменты менеджмента. Требования модели ISO 9001:2О08 к системе менеджмента качества в органах местного самоуправления."	226			132,6	132,6	УОН и МП
		212			2,4	2,4	УОН и МП
		222			15,0	15,0	УОН и МП
		226			229,2	229,2	Адм.
		212			4,8	4,8	Адм.
		222			30.0	30.0	Адм.
	- "Автономное учреждение. Актуальные вопросы деятельности"	226			95,5	95,5	УОН и МП
		212			1,5	1,5	УОН и МП
		222			3,0	3,0	УОН и МП
		226			47,0	47,0	УК и И
		212			1,0	1,0	УК и И
		222			2,0	2,0	УК и И
		226			47,0	47,0	КРФК и МС
		212			1,0	1,0	КРФК и МС
		222			2.0	2.0	КРФК и МС
	- "Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение и правовые вопросы в бюджетных учреждениях в соответствии с новыми нормативными документами".	226			80,0	80,0	ФКУ
		212			1,0	1,0	ФКУ
		222			2,0	2,0	ФКУ
	- "Принципы межбюджетных отношений в Российской Федерации; формы межбюджетных трансфертов, условия их предоставления и полномочия по их использованию".	226			35,0	35,0	ФКУ
		212			1,0	1,0	ФКУ
		222			1,0	1,0	ФКУ
	- "Мониторинг результативности предоставления услуг и реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств"	226			69,0	69,0	ФКУ
		212			1,0	1,0	ФКУ
		222			2.0	2.0	ФКУ
	- "Комплексное планирование как основа повышения эффективности государственного и муниципального управления развитием города:"	226			47,0	47,0	УОН и МП
		212			1,0	1,0	УОН и МП
		222			2,0	2,0	УОН и МП
		226			47,0	47,0	УЗ
		212			1,0	1,0	УЗ
		222			2,0	2,0	УЗ
		226			47,0	47,0	УК и И
		212			1,0	1,0	УК и И
		222			2,0	2,0	Ук и И
		226			47,0	47,0	КРФК и МС
		212			1,0	1,0	КРФК и МС
		222			2,0	2,0	КРФК и МС
		226			444,54	444,54	Адм.
		212			22,5	22,5	Адм.
		222			15.0	15.0	Адм.
	"Комплексное планирование как основа повышения эффективности государственного и муниципального управления развитием человеческого капитала на примере сферы здравоохранения в разрезе концепции развития системы здравоохранения в РФ 2020 года.	226			94,0	94,0	УЗ
		212			2,0	2,0	УЗ
		222			4,0	4,0	УЗ
		226			94,0	94,0	Адм.
		212			2,0	2,0	Адм.
		222			4,0	4,0	Адм.
	- "Административная реформа и проблемы государственного управления"	226			624,5	624,5	Адм.
		212			10,5	10,5	Адм.
		222			15,0	15,0	Адм.
	- "Взаимодействие власти, бизнеса и общества: модели, ресурсы, инновационные технологии"	226			38,45	38,45	Адм.
		212			1,3	1,3	Адм.
		222			1,0	1.0	Адм.
	- "Современные механизмы муниципального управления"	226			450,0	450,0	Адм.
	- "Казначейское исполнение бюджета"	226			184,0	184,0	ФКУ
		222			16,0	16.0	ФКУ
	- "Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета"	226			92,0	92,0	ФКУ
		222			8,0	8,0	ФКУ
	- "Перспективное финансовое планирование в муниципальном образовании"	226			33,0	33,0	ФКУ
		212			1,0	1,0	ФКУ
		222			1,0	1,0	ФКУ
	- "Бюджет как форма исполнения расходных обязательств; разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; формирование бюджетов действующих и принимаемых расходных обязательств; ведение реестра расходных обязательств".	226			70,0	70,0	ФКУ
		212			1,0	1,0	ФКУ
		222			2,0	2,0	ФКУ
4.	Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов		1424,0	1718,553	6065,0	9207,553
4.1.	Разработка, приобретение и внедрение программного обеспечения:
	- поставка автоматизированной системы (программного обеспечения для ЭВМ), включая передачу простой неисключительной лицензии с ограниченным сроком действия на программное обеспечение;	226	486,0			486,0	Адм.
	- выполнение технологических работ, связанных с внедрением программы ЭВМ автоматизированная система "Муниципальные закупки";	226	458,0			458,0	Адм.
	- сопровождение, доработка, тиражирование программного комплекса автоматизированная система "Муниципальные закупки";	226	480,0			480,0	Адм.
	- оснащение МОУ программными модулями, обеспечивающими автоматизированное введение нормативного подушевого финансирования	226			675,0	675	УОН и МП
	- информационно-аналитическая система для АИС "Муниципальный заказ"	226			20,0	20,0	Адм.
					20,0	20,0	УОН и МП
					20,0	20,0	УЗ
					20,0	20,0	УК и И
					20,0	20,0	КРФК и МС
					20,0	20,0	УЖКХ
					20,0	20.0	ФКУ
	- формирование сертификатов открытых ключей ЭЦП сроком на 1 год, поставка лицензий на использование СКЗИ "КриптоПро" CSP 3.0.	226			49,62	49,62	УОН и МП
					158,784	158,784	УЗ
					99,24	99,24	УК и И
					84,354	84.354	КРФК и МС
	- приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения Автоматизированная система "Удаленное рабочее место" клиент (АС УРМ - клиент), установка, настройка, сопровождение до 31 декабря 2009 года программного обеспечения Автоматизированная система "Удаленное рабочее место" клиент (АС УРМ - клиент)	226			1776,002	1776,002	УОН и МП
					48,0	48,0	УЗ
					320,0	320,0	УК и И
					256,0	256,0	КРФК и МС
	- выполнение работы по исследованию имеющихся решений и разработке новой автоматизированной системы контроля исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг г. Рязани.	320			800,0	800,0	Адм.
4.2.	Приобретение компьютерной и оргтехники	310			1392,0	1392,0	УОН и МП
		310			20,0	20,0	УОН и МП
					64,0	64,0	УЗ
					40,0	40,0	УК и И
					34,0	34.0	КРФК и МС
		310			76,0	76,0	Адм.
		340			32,0	32,0	Адм.
	Всего		9252,2	7866.11	33307.201	49425311

Приложение

к Плану

мероприятий по реализации

второго этапа МЦП

"Программа реформирования

муниципальных финансов

города Рязани (2007-2009 годы)

План использования субсидий, поступивших на реформирование
региональных и муниципальных финансов в бюджет города Рязани
на реализацию второго этапа МЦП "Программа реформирования
муниципальных финансов города Рязани (2007-2009 годы)",
и средств местного бюджета, подлежащих использованию в 2009 году

                                                                                                   тыс. руб.

Наименование юридического лица администрации города Рязани	Расходы на выполнение мероприятий Программы реформирования		Расходы на управление Программой		Расходы по подготовке кадров (обучение и повышение квалификации муниципальных служащих)				Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов				Итого
	Выполнение научно- исследовательских работ	Общесистемные мероприятия			Участие в семинарах и повышение квалификации		Оплата командировочных расходов (суточные)	Оплата транспортных расходов	Разработка, приобретение и внедрение программного обеспечения		Приобретение компьютерной и оргтехники
					всего	в том числе средства городского бюджета
Код КОСГУ	226	320	211	213	226	226	212	222	320	226	370	340
Администрация города Рязани	2150	274	598,4	156,8	2877,6	864,0	42,4	65	800	20	76	32	7092,2
Финансово-казначейское управление			198,1	51,9	563		5	32		20			870
Управление здравоохранения			47,5	12,5	141		3	6		226,78	64		500,78
Управление культуры и искусства			31,7	8,3	94		2	4		439,24	40		619,24
Управление образования, науки и молодежной политики			39,6	10,4	275,1		4,9	20		2520,62	1412		4282,62
Комитет по развитию физической культуры и массовому спорту			7,9	2,1	94		2	4		360,35	34		504,35
Управление ЖКХ			31.7	8,3	285		5	10		20			360
Итого	2150	274	954.9	250,3	4329,7	864,0	64,300	141	800	3607	1626	32	14229,2