Приложение. Изменения в муниципальную целевую программу "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)"

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 9 июля 2009 г. N 443-I

Изменения
в муниципальную целевую программу
"Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани
(2007 - 2008 годы)"

1. Внести изменения в наименование муниципальной целевой программы, утвержденной решением Рязанского городского Совета от 23.11.2006 N 772-III, изложив его в следующей редакции: "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2009 годы)".

2. Пятую таблицу подраздела 2.2 "Бюджетирование, ориентированное на результат. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах (В1)" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

N пп	Наименования мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственное подразделение	Исполнитель
1	Проведение оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услугах за 2004, 2005, 2006, 2007 годы.	Май 2007 г., май 2008 г.	Аналитический отчет	Финансово-казначейское управление Отраслевые подразделения	По конкурсу
2	Формирование перечня бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении	Июнь 2007 г.	Аналитический отчет	Финансово-казначейское управление Отраслевые подразделения	По конкурсу
3	Разработка Положения "О муниципальной бюджетной услуге"	Май 2007 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития Финансово-казначейское управление Отраслевые подразделения	По конкурсу
4	Разработка Положения "О порядке ведения реестра (перечня) муниципальных услуг муниципального образования городской округ - город Рязань, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (с приложением реестра (перечня) муниципальных услуг муниципального образования городской округ - город Рязань)	Май 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития Финансово-казначейское управление Отраслевые подразделения	По конкурсу
5	Утверждение Положения "О муниципальной бюджетной услуге", Положения "О порядке ведения реестра (перечня) муниципальных услуг муниципального образования городской округ - город Рязань, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (вместе с приложением).	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Управление экономического развития
6	Разработка Положения "О порядке проведения ежегодной оценки потребности в бюджетных услугах"	Май 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития Финансово-казначейское управление Отраслевые подразделения	По конкурсу
7	Утверждение Положения "О порядке проведения ежегодной оценки потребности в бюджетных услугах"	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Управление экономического развития
8	Разработка Постановления администрации города Рязани "Об утверждении обязательности учета результатов ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год"	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	По конкурсу
9	Утверждение Постановления администрации города Рязани "Об утверждении обязательности учета результатов ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год"	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Управление экономического развития
10	Публикация в СМИ и сети Интернет информации о том, какова оценка потребности населения города в бюджетные, услугах, а также величина бюджетных средств, фактически произведенных (запланированных расходов)	Июнь, Декабрь 2007 г. Июнь 2008		Финансово-казначейское управление	Пресс-служба (отдел)
11	Достижение уровня управления общественными финансами, при котором формирование расходов на 2008 финансовый год будет происходить с учетом полученных оценок потребности в предоставлении населению муниципальных бюджетных услуг	Июнь 2007 г.	Аналитический отчет	Финансово-казначейское управление	Финансово-казначейское управление
12	Разработка универсальной модели организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях города Рязани	Май 2008 г. - Июнь 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
13	Формирование методических основ повышения качества и доступности муниципальных услуг города Рязани, том числе на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг, создаваемых на территории города Рязани.	Июнь 2009 г. - Декабрь 2009 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу

3. Шестую таблицу подраздела 2.2 "Бюджетирование, ориентированное на результат. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах (В1)" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

N пп	Наименования мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственное подразделение	Исполнитель
1	Инвентаризация действующих нормативных правовых актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг	Июнь 2007г., Июнь 2008 г.	Аналитический отчет	Управление правового обеспечения	По конкурсу
2	Разработка стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство	Июнь 2007 г. - Июнь 2008 г.	Проекты нормативно-правовых документов	Управление экономического развития Отраслевые подразделения	По конкурсу
3	Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство	Март 2008 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Отрасл. под.
4	Формирование методик расчета нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных бюджетных услуг	Июнь 2007 г. - Ноябрь 2008 г.	Проекты нормативно-правовых документов	Управление экономического развития	По конкурсу
5	Утверждение методик расчета норматива финансовых затрат на оказание муниципальных бюджетных услуг	Июнь 2007 г. - Июнь 2008 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Отрасл. под.
6	Разработка порядка оценки соответствия стандартам качества фактически предоставляемых бюджетных услуг	Май 2008 г.	Проекты нормативно-правовых документов	Управление экономического развития	По конкурсу
7	Утверждение порядка оценки соответствия стандартам качества фактически предоставляемых бюджетных услуг	Июнь 2008 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Отрасл. под.
8	Публикация в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг	С января 2008 г. по мере принятия стандартов, Июнь 2008 г.		Отраслевые подразделения	Отдел информационной политики

4. Восьмую таблицу подраздела 2.2 "Бюджетирование, ориентированное на результат. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах (В1)" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

N пп	Наименования мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственное подразделение	Исполнитель
1	Оценка функций и задач структурных подразделений администрации на предмет определения показателей, характеризующих результаты выполнения ими функций и задач	Июнь 2007 г., Июнь 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
2	Разработка технического задания на создание отраслевых программных комплексов по использованию инструментов среднесрочного планирования	Июнь 2007 г. - Декабрь 2007 г.	Утвержденное техническое задание	Управление экономического развития Отдел автоматизированных систем обработки информации и управления	По конкурсу
3	Внедрение отраслевых программных комплексов по использованию инструментов среднесрочного планирования	Декабрь 2007 г.	Акт о внедрении	Отдел автоматизированных систем обработки информации и управления	По конкурсу
4	Утверждение требуемых количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений - главных распорядителей бюджетных средств	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	Отрасл. под., Финансово-казначейское управление
5	Формирование порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых структурным подразделениям бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Управление экономического развития	По конкурсу
6	Публикация в СМИ и сети Интернет ведомственных целевых программ	С декабря 2007 г. По мере принятия программ, Июнь 2008		Управление экономического развития	Пресс-служба (отдел)
7	Мониторинг реализации ведомственных целевых программ	Май 2008 г. - Июль 2008 г.	Аналитический отчет Постановление главы	Управление экономического развития	По конкурсу
8	Формирование методологии финансирования ипотечных программ	Май 2008 г. - Июль 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
9	Формирование порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности долгосрочных целевых программ"	Март 2009 г. - Июль 2009 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу

5. Таблицу подраздела 2.3 "Проведение административной реформы. Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышение квалификации муниципальных служащих (С1)" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

N пп	Наименования мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственное подразделение	Исполнитель
1	Проведение оценки основных требований к отдельным направлениям и должностям муниципальной службы	Май 2007 г., Май 2008 г.	Аналитический отчет	Отдел кадров и муниципальной службы Управление экономического развития	По конкурсу
2	Выявление основных сфер деятельности муниципальных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации муниципальных служащих	Май 2007 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития Отдел кадров и муниципальной службы	По конкурсу
3	Утверждение Положения об организации и проведении подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Рязани	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Отдел кадров и муниципальной службы	По конкурсу
4	Утверждение программы обучения муниципальных служащих на 2007 год	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Отдел кадров и муниципальной службы Управление экономического развития	Отдел кадров и муниципальной службы
5	Утверждение программы обучения муниципальных служащих на 2008 год	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Отдел кадров и муниципальной службы Управление экономического развития	По конкурсу
6	Утверждение Положения об аттестации муниципальных служащих города Рязани	Июнь 2007 г.	Постановление главы администрации города	Отдел кадров и муниципальной службы	Отдел кадров и муниципальной службы
7	Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год	Январь, Июнь 2008 г.	Постановление главы администрации города	Отдел кадров и муниципальной службы	Пресс-служба (отдел)
8	Организация курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов муниципальных служащих	Май 2007 г. - декабрь 2009 г.		Отдел кадров и муниципальной службы Управление экономического развития	По конкурсу
9	Внедрение современных механизмов управления в системе дошкольного образования на территории города Рязани" (Разработка современных механизмов управления системой дошкольного образования, внедрение в практику системы менеджмента качества, процессного подхода управления (ИСО))	Март 2008 г. - ноябрь 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
10	Анализ использования механизмов аутсорсинга в практической деятельности администрации города	Март 2008 - Июль 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
11	Формирование механизмов эффективного бюджетного финансирования выполнения полномочий в сфере архитектуры и градостроительства	Июнь 2008 - Июль 2008 г.	Аналитический отчет	Управление экономического развития	По конкурсу
12	Внедрение современных механизмов управления учреждениями в сфере общего образования, внедрение программного комплекса "Электронный школьный город".	Июнь 2008 - декабрь 2008	Аналитический отчет, программное обеспечение	Управление экономического развития Управление образования, науки и молодежной политики	По конкурсу

6. Абзац 3 подраздела 2.8 "Общесистемные мероприятия Программы" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

"В качестве мероприятий, направленных на повышение открытости информации о деятельности администрации муниципального образования, предполагается проведение работ по модернизации официального сайта администрации города Рязани и внедрению системы портального сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг".

7. Таблицу подраздела 2.8 "Общесистемные мероприятия Программы" раздела 2 "План реформирования" изложить в следующей редакции:

"План реформирования

N	Наименование мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственное подразделение	Исполнитель
1.	Модернизация сайта администрации города Рязани	Июнь 2007 г. - Декабрь 2007 г.	Концепция развития сайта; Акт выполненных работ	Управление экономического развития	По конкурсу
		Март 2008 г. - Июнь 2008 г.	Разработка, установка, настройка официального сайта администрации города Рязани. Акт выполненных работ	Отдел автоматизированных систем обработки информации и управления	По конкурсу
2.	Информационное сопровождение реализации Программы реформирования	Март 2008 - Ноябрь 2009 г.	Публикация информационных материалов в рамках реализации мероприятий Программы реформирования в средствах массовой информации, в том числе подготовка и публикация брошюры "Путеводитель по муниципальным услугам в социальной сфере"	Управление экономического развития	По конкурсу
3.	Внедрение системы портального сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг	Апрель 2008 - Июнь 2008	Концепция системы портального сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг. Акт выполненных работ	Управление экономического развития	По конкурсу
		Июнь 2009 - Сентябрь 2009	Создание базового инструментария и программной оболочки для электронного сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг города Рязани. Установка, настройка, тестирование инструментария на сервере. Акт выполненных работ	Отдел автоматизированных систем обработки информации и управления Управление экономического развития	По конкурсу
		Июль 2008 - ноябрь 2008	Создание автоматизированной системы регистрации комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Рязани Акт выполненных работ	Управление образования, науки и молодежной политики	По конкурсу

8. Абзац 4 подраздела 3.1 "Источники финансирования программных мероприятий" раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное образование - г. Рязань в 2006 году будет участвовать в отборе муниципальных образований для распределения субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов. Настоящая программа разработана в качестве подтверждения подаваемой муниципальным образованием заявки. Размер субсидии из ФРРМФ составляет 68209,2 тыс. рублей (в следующей разбивке: 1 этап - 34902,0 тыс. рублей и 2 этап - 33307,2 тыс. рублей).".

9. Подраздел 3.3 "План использования денежных средств на реализацию Программы реформирования" раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

"Общий бюджет Программы реформирования оценивается в 93716,736 тысячи рублей. Он формируется за счет субсидии из ФРРМФ в сумме 68209,2 тысячи рублей и собственных средств бюджета г. Рязани в сумме 15697,2 тыс. руб. и средств бюджета города Рязани, привлеченных структурными подразделениями администрации города Рязани в период реализации Программы, в сумме 9810,336 тысячи рублей.

Единственным направлением расходования средств является финансирование расходов, необходимых для реализации заявленной Программы реформирования муниципальных финансов.

В случае выделения субсидии из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов в объеме, меньшем от предусмотренного в настоящем плане, объемы расходных статей плана, финансируемых за счет субвенций, будут сокращены на соответствующие суммы. Абсолютный размер софинансирования при этом не изменится.

В случае увеличения размера субсидии из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов от запланированного уровня дополнительные поступления также будут направлены на финансирование мероприятий по реализации Программы.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 859 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов").".

10. Первую таблицу подраздела 3.4 "Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования)", раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

N	Цель расходования средств	первый этап, тыс. руб.							второй этап, тыс. руб.
		Всего по 1 этапу Программы	2007				2008		Всего по 2 этапу Программы	Код классификации бюджетных расходов	2008			2009
			Код классификации бюджетных расходов	Софинансирование из бюджета города Рязань		Субсидии из ФРРМФ	Код классификации бюджетных расходов	Субсидии федерального бюджета из Фонда РРМФ, поступившие в бюджет города за реализацию первого этапа и подлежащие освоению в 2008 году			Софинансирование из бюджета города Рязань		Субсидии из ФРРМФ	Средства бюджета города, привлеченные структурными подразделениями администрации города в период реализации этапа Программы	Субсидии федерального бюджета на реформирование региональных и муниципальных финансов, поступившие в бюджет города за реализацию второго этапа и подлежащие освоению в 2009 году
				Средства предусмотренные в бюджете города на реализацию Программы	Средства бюджета города, привлеченные структурными подразделениями администрации города в период реализации этапа Программы						Средства предусмотренные в бюджете города на реализацию Программы	Средства бюджета города, привлеченные структурными подразделениями администрации города в период реализации этапа Программы
1.1.	Реализация мероприятий Программы реформирования	28315,000	0115	4630,000	1470,000	17435,000	0114	4780,000	31006,200	0114	5482,200	3950,000	19150,000		2424,000
1.1.1.	Реформа бюджетного процесса и управления расходами	3500,000	0115	700,000		2800,000	0114		2490,000	0114	400,000		1600,000		490,000
1.1.2.	Бюджетирование, ориентированное на результат	15445,000	0115	2350,000		8715,000	0114	4380,000	13630,000	0114	2000,000	3950,000	6650,000		1030,000
1.1.2.1.	В том числе расходы бюджета города на выполнение НИР, по разработке Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года приравненные к расходам по Программе реформирования	0,000							3950,000	0114		3950,000
1.1.2.2.	В том числе расходы бюджета города на выполнение землеустроительных работ по разграничению государственной собственности на землю приравненные к расходам по Программе реформирования	1470,000	0411		1470,000
1.1.3.	Административная реформа	3500,000	0115	700,000		2800,000			11630,000	0114	2300,000		8700,000		630,000
1.1.4.	Реформирование муниципального сектора экономики	1250,000	0115	250,000		1000,000			1000,000	0114	200,000		800,000		0,000
1.1.5.	Совершенствование системы инвестиций	1300,000	0115	260,000		1040,000			500,000	0114	100,000		400,000		0,000
1.1.6.	Создание условий для развития доходной базы	700,000	0115	140,000		560,000			750,000	0114	150,000		600,000		0,000
1.1.7.	Совершенствование долговой политики	650,000	0115	130,000		520,000			500,000	0114	100,000		400,000		0,000
1.1.8.	Общесистемные мероприятия	500,000	0115	100,000			0114	400,000	506,200	0114	232,200		0,000		274,000
1.2.	Расходы на управление программой	4518,822	0115	706,000	271,822	1357,668	0114	2183,332	2411,014	0114	282,000	923,814	0,000		1205,200
1.3.	Расходы по подготовке кадров	4687,403	0115	740,000	202,404	756,229	0114	2988,770	6800,744	0114	1064,000	409,743	792,000	864,000	3671,001
1.4.	Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов	6770,000	0115	1369,000		4766,093	0114	634,907	9207,553	0114	1424,000	1718,553	0,000		6065,000
2.	Обслуживание и погашение долговых обязательств муниципального образования и кредиторской задолженности	0,000		0,000		0,000			0,000						0,000
3.	Развитие социальной инфраструктуры	0,000		0,000		0,000			0,000						0,000
4.	Реализация социально-значимых мероприятий	0,000		0,000		0,000			0,000						0,000
	Итого	44291,225		7445,000	1944,226	24314,991		10587,008	49425,511		8252,000	7002,110	19942,000	864,000	13365,201

11. Главу "Расходы на модернизацию департамента финансов финансово-экономических служб отраслевых подразделений" подраздела 3.4 "Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования)" раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

"Расходы на модернизацию департамента финансов,
финансово-экономических служб отраслевых подразделений

Позиции	I этап Программы	II этап Программы	Всего, руб.
Разработка и внедрение программного обеспечения	2029895,0	5961672,22	7991567,22
Приобретение компьютерной и оргтехники	4740105,0	3245880,54	7985985,54
Итого:	6770000,0	9207552,76	15977552,76

Всего расходы на модернизацию финансовых органов: 15977552,76 руб., в том числе по I этапу Программы - 6770000 руб., по II этапу Программы - 9207552,76 руб.

Необходимость осуществления финансовых затрат на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых подразделений (повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления) обусловлена значительным физическим и моральным износом компьютерной и оргтехники. Выполнение поставленных Программой реформирования задач и развитие рынка услуг требуют современного технического и программно-технологического обеспечения. Выполнение данного мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию информационной системы управления муниципальными финансами. Таким образом, в результате расходования средств Программы реформирования по данному мероприятию планируется обеспечение сотрудников бюджетной сферы современными средствами компьютерной техники и коммуникаций, что позволит существенно повысить производительность и результативность труда".

12. Главу "Расходы на оплату работ по реализации Программы реформирования и управление Программой" подраздела 3.4 "Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования)" раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

"Расходы на оплату работ по реализации
Программы реформирования и управление Программой

Совокупные расходы по реализации блока А "Реформа бюджетного процесса и управления расходами" составляют 5990,0 тыс. руб. Наиболее затратным направлением работ являются: действия по формированию нормативно правовых актов. Часть работ по реализации мероприятий данного блока производится специалистами администрации г. Рязани.

Общие расходы по выполнению мероприятий блока В "Бюджетирование, ориентиреванное на результат" составляют 29075,0 тыс. руб. Наиболее затратными являются мероприятия, связанные с формированием стандартов качества предоставления бюджетных услуг, определением перечня бюджетных услуг, а также формированием среднесрочного финансового плана. Немаловажным при реализации данного блока мероприятий является PR-поддержка, которая будет оплачиваться за счет средств Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани.

Расходы по реализации блока С "Административная реформа" составляют 15130,0 тыс. руб. Реализация мероприятий связана, как с разработкой нормативной правовой базы, так и с проведением работ по организации повышения квалификации муниципальных служащих без отрыва от производства.

Общие расходы по выполнению мероприятий блока D "Реформирование муниципального сектора экономики" равны 2250,0 тыс. руб. Наиболее затратным направлением работ являются: действия по формированию нормативного правового акта, регламентирующего порядок урегулирования задолженности, а также проведению работ по проведению инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и подписанию актов взаимной сверки задолженности.

Совокупные расходы по реализации блока Е "Совершенствование системы инвестиций" составляют 1800,0 тыс. руб. Данный объем финансирования необходим для разработки нормативных правовых документов, определяющих порядок мониторинга реализации инвестиционных расходов и совершенствования процедуры принятия решений об осуществлении новых проектов, а также закупки программно-аппаратных комплексов по расчету эффективности бюджетных инвестиций.

Расходы по реализации работ блока F "Создание условий для развития доходной базы" составляют 1450,0 тыс. руб. Наиболее сложными и затратными являются работы по формированию механизмов оценки бюджетной и социальной эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли которых принадлежат муниципальному образованию, и эффективности предоставления налоговых льгот. Сложность и большая стоимость объясняется новизной механизма формализованной денежной оценки социальной эффективности.

Реализация работы по формированию нормативного документа, регламентирующего порядок переоформления и мониторинга за кредиторской задолженностью (в том числе просроченной), а также предшествующей инвентаризации кредиторской задолженности бюджетных учреждений является одним из ключевых в блоке G "Совершенствование долговой политики". Общие затраты на реализацию мероприятий данного блока составляют 1150,0 тыс. руб.

Расходы на общесистемные мероприятия необходимы для повышения открытости информации о деятельности администрации муниципального образования. Наиболее затратным направлением работ являются модернизация сайта администрации города и внедрение системы портального сопровождения реестра, регламентов и стандартов муниципальных услуг. Общие затраты на реализацию мероприятий данного блока составляют 1006 тыс. руб.

Расходы на подготовку кадров обусловлены:

- ограниченностью бюджетных средств, ежегодно выделяемых на повышение квалификации муниципальных служащих;

- кардинальными изменениями в действующем законодательстве.

В рамках повышения квалификации планируется обязательное освещение вопросов реализации проводимой в Российской Федерации бюджетной и административной реформ.

Также планируется направление муниципальных служащих на различные выездные семинары (в том числе зарубежные), посвященные вопросам повышения эффективности государственного и муниципального управления.

Расходы на управление программой обусловлены необходимостью создания системы стимулирования и контроля за осуществлением Программы реформирования.

Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов включают расходы на закупку программного обеспечения, вычислительной и оргтехники, необходимых для более качественного выполнения служебных обязанностей работниками органов местного самоуправления".

13. Главу "Расходы на подготовку кадров" подраздела 3.4 "Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования)" раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" изложить в следующей редакции:

"Расходы на подготовку кадров

1) Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации города с частичным отрывом от производства

Показатель расчета	Значение
Продолжительность курса (аудиторных часов) - краткосрочное повышение квалификации; - повышение квалификации	от 18 до 72 от 73 до 144
Средняя стоимость обучения муниципального служащего	16205,5786
Плановое количество государственных и муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации (человек) в 2007 - 2009 году	476
Стоимость повышения квалификации, рублей	7713855,42

2) Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города с частичным отрывом от производства в зарубежных странах.

Показатель расчета	Значение
Обучение сотрудников администрации основам муниципального управления в развитых зарубежных странах, на одного человека, евро	4000
Количество обучающихся	24
Итого расходы на группу, рубли (с учетом суточных и транспортных расходов)	3774291

Всего расходов на подготовку кадров - 11488146,5 рубля.".

14. Абзацы 3, 4, 5 подраздела 4.1 "Организационная схема управления Программой" раздела 4 "Управление программой реформирования" изложить в следующей редакции:

"Обеспечение общего руководства реализацией программы, приятие принципиальных политических решений, определяющих стратегию реформирования и соответствие основным направлениями развития города Рязани, утверждение отчетных документов Программы осуществляет глава администрации города.

Координация и текущее руководство программой, обеспечение максимальной согласованности исполнения мероприятий предусмотренных Программой, обеспечение процесса по реализации программы и принятие оперативных решений осуществляет заместитель главы администрации города курирующий вопросы экономики и финансов.

Для оценки промежуточных результатов и принятия решений по корректировке программы распоряжением главы администрации создается коллегиальный орган - межведомственная комиссия (рабочая группа) по реализации программы реформирования муниципальных финансов, в составе: заместителя главы администрации курирующего вопросы социальной сфере, заместителя главы администрации курирующего вопросы муниципальной собственности, заместителя главы администрации курирующего вопросы городского хозяйства, заместителя главы администрации курирующего вопросы организации управления; представителей управления экономического развития, финансово-казначейского управления - по одному представителю от каждого; представителя Рязанской городской Думы (по согласованию).".

15. Абзац 13 подраздела 4.1 "Организационная схема управления Программой", раздела 4 "Управление программой реформирования" изложить в следующей редакции:

"Положительная оценка исполнения Программы, отдельных ее мероприятий может служить основанием для выплаты надбавок и доплат, а также для премирования муниципальных служащих в рамках действующего законодательства (за счет средств, предусмотренных Программой на цели управления).".

16. Подраздел 5.1 "Экономический эффект", раздела 5 "Расчет эффекта от проведения реформ" изложить в следующей редакции:

"5.1. Экономический эффект

Направления реформы, обеспечивающие достижение результата	Затраты по направлению	Основные планируемые результаты при решении задачи реформирования	Оценка финансового эффекта от результатов реформирования
Реформа бюджетного процесса и управления расходами	5990 тыс. руб.	Обеспечение предоставления населению муниципального образования полного набора требуемых муниципальных бюджетных услуг. Повышение качества муниципальных бюджетных услуг	2000,75 = 0,1% х 2000754 тыс. руб., где 0,1% - экспертная оценка доли возможных необоснованных потребностей, а 2000754 тыс. руб. - сумма расходов бюджета г. Рязани без учета субсидий и субвенций из бюджетов других уровней за 2006год. 4690 = 10% х 46900, где 10% - оценка прироста доходов от платных услуг по результатам проведения реформ, 46900 тыс. руб. - доходы от платных услуг. Итого: 6690,75 тыс. руб.
Бюджетирование, ориентированное на результат	29075,0 тыс. руб.	Обеспечение предоставления населению муниципального образования полного набора требуемых муниципальных бюджетных услуг. Стабилизация бюджетной системы муниципального образования	2801,04 =0,2% х 2000754 х 70% тыс. руб., где 0,2% - экспертная оценка доли возможного завышения стандартов качества, 2000754 - сумма расходов бюджета г. Рязани без учета субсидий и субвенций из бюджетов других уровней за 2006 год, а 70% - плановый объем бюджетных расходов, подкрепленный стандартами качества. + 20007,54 = 1% х 2000754 тыс. руб., где 1% - экспертная оценка доли отклонений от стандартов качества услуг, а 2000754 тыс. руб. - сумма расходов бюджета г. Рязани без учета субсидий и субвенций из бюджетов других уровней за 2006 год. Итого: 22808,58 тыс. руб.
Проведение административной реформы	15130,0 тыс. руб.	Обеспечение предоставления населению муниципального образования полного набора требуемых муниципальных бюджетных услуг. Повышение качества муниципальных бюджетных услуг	35700,00 = 10,2x3500, где 10,2 тыс. руб. - стоимость 1 человеко-месяца, 3500 месяцев - расчетная экономия рабочего времени за счет увеличения эффективности (производительности) работы муниципальных служащих
Реформирование муниципального сектора экономики	2250 тыс. руб.	Создание благоприятных условий для экономического развития муниципального образования. Сокращение издержек при управлении общественными финансами	9191,58 =(302426 + 1060 + 2900) х 1% х 3, оценка прироста финансового потока от деятельности МП, где 302426 тыс. - доходы от сдачи имущества в аренду, 1060 тыс. руб. - доходы от использования собственности, 2900 тыс. руб. - платежи от муниципальных предприятий, 3 - количество лет
Совершенствование системы инвестиций	1800 тыс. руб.	Привлечение инвестиций, в том числе на развитие сферы по оказанию бюджетных услуг. Создание благоприятных условий для экономического развития муниципального образования	6971,52=116192 х 2% х 3, где 116192 тыс. руб. - планируемые ежегодные инвестиции, 1% - оценка издержек бюджета от неэффективных вложений, 3 - количество лет
Создание условий для развития доходной базы	1450 тыс. руб.	Стабилизация бюджетной системы муниципального образования. Создание благоприятных условий для экономического развития муниципального образования	24146,7 = 0,5% х 3 х 1609780, где 0,5 - оценка ежегодного прироста налоговых поступлений от результатов реформирования, 1609780 - налоговые доходы бюджета 2006 года, 3 - количество лет
Совершенствование долговой политики	1150 тыс. руб.	Сокращение издержек при управлении общественными финансами	Исключение финансовых потерь рассчитано от несовершенства долговой политики - 1125,33 тыс. руб. = 170000 тыс. руб. х 3 х 3%/12 х 1,133, 170000 тыс. руб. - сумма кассового разрыва в 2006 году, 3% - сумма стандартной банковской маржи, 1/12 - период кассового разрыва в годах, а 1,133 - индекс-дефлятор МЭРТ РФ (утвержден Приказом МЭРТ РФ N 337 от 11.11.2003)
Итого по всем направлениям Программы реформирования муниципальных финансов г. Рязани*	93716,736 тыс. руб. (общая стоимость Программы) 25507,536 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета) *		12917,72 = 106634,46 - 93716,736 тыс. рублей, что составит 13,8% от стоимости Программы 81126,92 = 106634,46 - 25507,536 тыс. рублей или 318,0% от вложений бюджета г. Рязани

Экономический эффект от реализации мероприятий Программы реформирования, учитывая все вложенные средства, составляет 12917,72 тыс. рублей.

Для города Рязани, учитывая только вложения бюджета города, экономический эффект составит 81126,92 тыс. рублей.".

* Затраты по всем направлениям указаны с учетом расходов на общесистемные мероприятия, расходов на управление программой, расходов по подготовке кадров, расходов на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб, отраслевых департаментов.