Приложение N 4. Основные показатели развития муниципального сектора муниципального образования - городской округ город Сасово в 2008 году

Приложение N 4

к решению

Сасовской городской Думы

от 13 декабря 2007 г. N 237

Основные показатели развития
муниципального сектора муниципального образования - городской округ
город Сасово в 2008 году

Показатели	Ед. изм.	2006 г. отчет	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз
I. Институциональная структура муниципальных образований
1. Количество муниципальных образований, всего (с 1.01.2005 г.)		1	1	1
в том числе по типам:
муниципальные районы	единиц
городские округа	единиц	1	1	1
городские поселения	единиц
сельские поселения	единиц
внутригородская территория города федерального значения	единиц
2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий	единиц	1	1	1
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	1250	1280	1290
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	28	27	24
в том числе:
социальной сферы	единиц	15	14	14
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	18	18	15
II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)
1. Доходы, всего	млн. руб.	162343	203901	323016
в том числе:
Собственные доходы	млн. руб.	63876	77395	95137
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	35822	51000	63501
в том числе:
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	35822	51000	63501
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	млн. руб.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	млн. руб.
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	10446	10746	11896
Налоги на имущество	млн. руб.	9377	7560	7950
в том числе:
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	2745	3020	3250
налог на имущество организаций	млн. руб.
земельный налог (с 1.01.2005 г.)	млн. руб.	6632	4540	4700
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	144
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.
земельный налог (до 1.01.2005 г.)	млн. руб.	4810	4143	5000
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	48	367	1200
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн. руб.	48	367	1200
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	48	351	400
Безвозмездные поступления,	млн. руб.	91270	116551	214645
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	30461	39643	41647
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	млн. руб.	29202	38305	40234
дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	млн. руб.
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	43361	48719	43239
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами гос. власти	млн. руб.
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	15407	28189	129759
прочие безвозмездные перечисления	млн. руб.	2041
Рыночные продажи товаров и услуг	млн. руб.	7197	9959	13234
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	млн. руб.	7049	9835	13191
2. Расходы, всего	млн. руб.	153657	206051	330714
в том числе:
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	11432	16338	21097
в том числе:
функционирование местных администраций	млн. руб.	6046	7790	9874
Национальная экономика	млн. руб.	200	5289	3987
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	19219	31620	62957
Образование	млн. руб.	63070	78080	92852
Здравоохранение и спорт	млн. руб.	36073	41872	127320
Социальная политика	млн. руб.	13686	20537	6738
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	8686	-2150	-7698
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	1139	2317	1200
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	1091	1950	800
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	4810	4000	5750
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	3539	3000	4800
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности, всего	тыс. руб.	246826	297493	339330
в том числе по видам экономической деятельности
обрабатывающие производства	тыс. руб.	28851	37419	41524
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	154784	196421	233937,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. руб.	2550	2753	2968
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.	-	-	-
строительство	тыс. руб.	-	-	-
транспорт и связь	тыс. руб.	-	-	-
гостиницы и рестораны	тыс. руб.	4344	4400	4400
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. руб.	56297	56500	56500
Справочно: общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующего периода, всего	млн. руб.	1383,9	2244,7	2576,9
	в % к пред. году	0	104,2	102,5
V. Инвестиционная деятельность
1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода, всего	тыс. руб.	84525	179500	152310
	в % к пред. году	102,7	212,4	84,8
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	тыс. руб.	133
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	24624	28100	30700
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.	-	-	-
образование	тыс. руб.	5417	4000	1540
здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. руб.	18333	92800	79400
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. руб.	36018	54600	40670
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. руб.	-	-	-
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. руб.	-	-	-
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. руб.	-	-	-
строительство	тыс. руб.	-	-	-
транспорт и связь	тыс. руб.	-	-	-
Справочно: общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	253600	355000	421800
	в % к пред. году	95,5	105,4	94,1
VI. Денежные доходы и расходы населения
1. Доходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	1580	1817	2093
в том числе:
оплата труда	млн. руб.	736	846	1000
пенсии и пособия	млн. руб.	362,8	416	440
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели	млн. руб.	274,7	380	500
в том числе: ипотечное жилищное кредитование	млн. руб.
2. Расходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	1511	1800	2060
в том числе:
2.1. Покупка продовольственных товаров	млн. руб.	384,1	447	508
2.2. Покупка непродовольственных товаров	млн. руб.	354,6	412	469
2.3. Платные услуги, всего	млн. руб.	274	310,5	374
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг	млн. руб.	148,3	170,5	205
оплата бытовых услуг	млн. руб.	6.2	10	12
расходы на транспорт	млн. руб.	10	12	12,5
2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы	млн. руб.	278,4	346,5	401,8
2.5. Покупка жилых помещений	млн. руб.	220	284	307,2
3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел	5284	7135	7927
4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования	%	7,8	6,6	7
VII. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	46,4	50,7	55
	в % к пред. году	120	102,2	101,3
1.1. Продовольственные товары	млн. руб.	16,2	17,7	19,2
1.2. Непродовольственные товары	млн. руб.	30,2	33	35,8
Справочно: общий объем оборота розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	738,7	859	977
	в % к пред. году	121,2	116,3	113,7
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	92,2	129,6	146,7
	в % к пред. году	91,2	123,5	101,4
Справочно: общий объем платных услуг населению в ценах соответствующего периода	млн. руб.	274,1	320,53	387,03
	в % к пред. году	115,7	101	102,6
VIII. Рынок труда
1. Численность постоянного населения муниципальных образований	тыс. чел.	29,25	29,15	29,1
2. Численность экономически активного населения	тыс. чел.	17,7	17,7	17,7
в том числе:
занятые	тыс. чел.	15,3	15,3	15,4
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	чел.	373	400	400
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	чел.	2856	2830	2816
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых	%	18,65	18,5	18,29
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	чел.	86	88	74
IX. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общ. площ.	2	11	10
в том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м	-	-	-
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м	2	1,8	2
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	116	115	113
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	11,7	11,7	12
X. Закупки продукции для муниципальных нужд
1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего	тыс. руб.	56100	95444	222728
в том числе: электроэнергия	тыс. руб.	4020	4476	6500
топливо, всего	тыс. руб.	1830	1900	2400
в том числе: природный газ	тыс. руб.	300	50	50
бензин автомобильный	тыс. руб.	1500	1800	2300
топливо дизельное	тыс. руб.	30	50	50
мазут топочный	тыс. руб.
уголь и продукты переработки угля	тыс. руб.	-	-
теплоэнергия	тыс. руб.	10010	11615	13900
подрядные работы	тыс. руб.	12670	48289	165930
прочие товары, работы, услуги	тыс. руб.	27570	29164	33998
Экономия, полученная в результате конкурсного отбора поставщика (подрядчика)	тыс. руб.	500	1500	1500