Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово на 2008 - 2010 годы

Приложение N 1

к решению

Сасовской городской Думы

от 13 декабря 2007 г. N 237

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования -
городской округ город Сасово на 2008 - 2010 годы

Показатели	Ед. изм.	Факт 2006 г.	Оценка 2007 г.	Прогноз 2008 г.	Прогноз 2009 г.	Прогноз 2010 г.
1. Общая характеристика
1.1 Территория города	кв. км	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04
из них:
земли городской застройки	кв. км	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
земли леса	кв. км	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
1.2 Численность населения	тыс. чел.	29,25	29,15	29,1	29,05	29
2. Промышленность
2.1 Объем промышленной продукции всего	млн. руб.	1079,9	1863,9	2104,1	2348,7	2602,4
2.2 Объем промышленной продукции, в том числе по отраслям
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	142,8	153,4	186,4	227,2	274,9
Обрабатывающие производства	млн. руб.	937,1	1710,5	1917,7	2121,5	2327,5
2.3 Действующих промышленных предприятий	ед.	16.	14	14	14	14
2.4. Индекс физического объема промышленного производства	в %	105,4	104,2	103,8	103	103,3
2.5. Объем производства потребительских товаров	млн. руб.	301,9	1048	1118,2	1193,1	1270,7
2.6. Объем производства потребительских товаров (без вино - водочных изделий и пива)	млн. руб.	90,6	397,9	425,0	453,4	483,9
3. Производство основных видов продукции пищевой промышленности
3.1 Мясо, включая субпродукты 1 категории	тыс. т.	-	-	-
3.2 Колбасные изделия	тыс. т.	-	-	-
3.3 Цельномолочная продукция в перерасчете на молоко	тыс. т.	2,71	4,0	4,3	4,6	4,9
3.4. Молоко	тыс. т	23,932	24,0	24,5	25	25,5
3.5 Кондитерские изделия	тыс. т	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029
3.6 Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. т.	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
3.7. Пиво	тыс. дкл	1190	1565	1693	1800	1908
3.8. Вина виноградные	тыс. дкл	338,5	120	130	138	146
4. Капитальное строительство
4.1 Общий объем капитальных вложений по объектам города (все источники)	млн. руб.	253,6	355	421,8	501,5	588,1
в том числе:
4.1.1 Объем капитальных вложений по объектам городского хозяйства (бюджетные и привлеченные средства)	млн. руб.	84,53	179,5	172,8
из них на:
- жилищное строительство	млн. руб.	11,5	18,6	11,3
- коммунальное хозяйство	млн. руб.	24,62	28,1	27,1
- школа и дошкольные учреждения	млн. руб.	5,4	4,0	6,6
- здравоохранение и спорт	млн. руб.	18,33	92,8	78,4
- прочие отрасли	млн. руб.	24,68	36,0	49,4
4.2 Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	тыс. кв. м	2,0	10,3	11,0	11,0	11,0
5. Жилищный фонд
5.1 Общая площадь жилищного фонда в городе (с учетом нежилых помещений)	т.м. кв.	609,2	620,2	632,2	632,2	632,2
из них:
- муниципальный	т.м. кв.	11622	115	113	106	100
- предприятий и организаций	т.кв. м.	-	-	-
- индивидуальный	т.м. кв.	482,48	494,7	496,7	515,7	521,7
- товариществ домовладельцев (ТСЖ)	т.м. кв.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
6. Городской водопровод (коммунальный)
6.1 Протяженность водопроводных магистральных сетей	км	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
6.2 Производственная мощность водопроводных сооружений (в сутки)	тыс. куб. м	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
6.3 Полезный отпуск воды потребителям	или. к. м.	2,69	2,74	2,74	2,74	2,74
6.4 Полезный отпуск воды населению (в год)	тыс. куб.	1590	1597	1600	1610	1610
6.5 Среднесуточное потребление на 1 жителя в сутки	литры	152	150	151	152	152
6.6 Наличие уличных водоразборов (водопроводных колонок)	ед.	313	313	313	313	313
7. Городская канализация (коммунальная)
7.1 Протяженность канализационных сетей с коллектора	км	52	52	52	52	52
7.2 Производственная мощность очистных сооружений (в сутки)	тыс. куб. м	21,2	21,9	21,9	21,9	21,9
7.3 Пропущено сточных вод (в год)	тыс. куб.	2097	2100	2103	2110	2110
в т. ч.
- через очистные сооружения	-//-	2097	2100	2103	2110	2110
- из них через биологическую очистку	-//-	2097	2100	2103	2110	2110
8. Газификация
8.1 Протяженность газовых сетей	км	105,3	Сведения конфиденциальные по ООО "Регионгаз" и АО "Рязаньоблгаз"
8.2 Количество потребленного природного газа (в год), всего	млн. куб. м	60,2
в т.ч. населением на коммунально-бытовые нужды (в год)	млн. куб. м	10,5
8.3 Всего газифицировано квартир в городе с начала газификации,	тыс. кв.	15,142
в том числе: природным	тыс. кв.	11,959
сжиженным	тыс. кв.	3,183
8.4 Вновь газифицировано квартир за год	кв.	37
8.5 Доля газифицированного жилищного фонда в общем объеме жилья	%	99,9
9. Городская система теплофикации
9.1 Протяженность тепловых сетей,	км	81,0	81,6	81,6	81,6	81,6
в том числе на балансе ТС	км	81,0	81,6	81,6	81,6	81,6
9.2 Мощность источников тепла (тыс. Г/кал)	Г/к. час.	369,7	369,7	369,7	369,7	369,7
в том числе:
- ТЭЦ		-	-	-	-	-
- городских тепловых котельных (тыс. Г/кал)	Г/ к. час	369,7	369,7	369,7	369,7	369,7
9.3 Реализация тепловой энергии, (тыс. Г/кал)	Г/к. в год	194,6	180,6	180,6	180,6	180,6
в т.ч. на коммунально-бытовые нужды (тыс. Г/кал)	Г/к. в год	83,3	84,0	85,0	86,0	87,0
10. Дорожное хозяйство
10.1 Общая протяженность улиц, проспектов, проездов и набережных,	км	79	79	80	81	82
в т.ч.
с усовершенствованным покрытием	км	25,1	25,1	26,1	27,1	28,1
10.2 Автомобильных мостов и путепроводов	ед.	2	2	2	2	2
10.3 Подземных переходов	ед.	-	-	-	-	-
10.4 Протяженность сетей ливневой канализации,	км	5	5	5	5	5
в том числе уличной	км	5	5	5	5	5
10.5 Выполнено дорожных работ,	тыс. кв. м	10,0	43,5	25,0	27,0	30,0
в том числе:
- новое строительство	тыс. кв. м	-	-	-	-	-
- капитальный ремонт	тыс. кв. м	10,0	21,8
- текущий ремонт	тыс. кв. м	-	21,0	25,0	27,0	30,0
- реконструкция	тыс. кв. м	-	-	-	-	-
11. Уличное освещение
11.1 Протяженность освещенных улиц, проспектов, проездов и набережных	км	36,6	39,8	41	42	43
11.2 Количество уличных светильников	тыс. шт.	1,038	1,218	1,248	1,275	1,299
11.3 Капитально отремонтировано световых точек	тыс.шт.	0,257	0,061	0,070	0,080	0,084
	2	3	4	5	6	7
12. Зеленые массивы и насаждения
12.1 Площадь всех зеленых массивов и насаждений в пределах городской черты	га	32	32	32	32	32
12.2 Площадь зеленых насаждений общего пользования	га	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
12.3 Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на 1 жителя	кв. м	4,6	4,63	4,64	4,65	4,66
12.4 Посажено и озеленено за год:
- деревьев	тыс. шт.	0,573	0,325	0,4	0,4	0,5
- кустарников	тыс. шт.	0,34	0,1	0,15	0,25	0,3
- газонов	тыс. кв. м	1,95	2	2,05	2,1	2,2
- цветов	тыс. кв. м	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
13. Санитарная очистка
13.1 Инвентарное число спец. машин по очистке и уборке мусора в городе	ед.	5	7	9	11	12
13.2 Вывезено бытового мусора и жидких отходов (в год)	тыс. к. м.	22,8	24,5	26,7	28,2	30,0
13.3 Площадь механизированной уборки	тыс. кв. м	383,4	385,1	390,2	392,5	396,8
14. Банно-прачечное хозяйство
14.1 Бани	ед.	2	2	2	2	2
14.2 Количество помывок в год	тыс. пос.	97	98	98	98	98
14.3 Прачечных,	ед.	1	1	1	1	1
из них муниципальных	ед.	1	1	1	1	1
15. Гостиницы
15.1 Гостиниц	ед.	3	3	4	5	5
15.2 Количество мест в гостиницах	мест	194	194	244	254	254
16. Платные услуги населения
16.1 Объем платных услуг	млн. руб.	125,8	150,03	182,03	219	262,65
16.2 Объем платных услуг на 1 жителя	руб.	4301	5147	6255	7539	9057
16.3 Объем бытовых услуг	млн. руб.	6,2	7,4	9	10,8	12,9
16.4 Объем бытовых услуг на 1 жителя	руб.	211,97	253,86	309,28	371,77	444,83
17. Торговля и общественное питание
17.1 Товарооборот по городу,	млн. руб.	763,6	889,3	1012,6	1148,4	1288
в том числе:
- розничной торговой сети	млн. руб.	738,7	859	977	1107	1240,3
- сети общественного питания	млн. руб.	24,9	30,3	35,6	41,4	47,7
17.2 Товарооборот на 1 жителя	руб.	26106	30508	34797	39532	44414
17.3 Магазинов в городе	ед.	134	139	139	142	144
17.4 Торговая площадь магазинов	тыс. кв. м	23,8	24,3	24,3	25,6	27
17.5 Обеспеченность магазинами	в %	100	100	100	100	100
17.6 Предприятий общественного питания, из них общедоступных	ед.	29	31	31	32	32
	ед.	22	24	24	25	25
17.7 Посадочных мест на предприятиях общественного питания,	тыс. мест	2,400	2,500	2,500	2,550	2,550
в т.ч.
- в общеобразовательных школах	тыс. мест	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
- в общедоступных	тыс. мест	1,320	1,420	1,420	1,470	1,470
17.8 Обеспеченность предприятиями общедоступной сети общественного питания	в %	100	100	100	100	100
17.9 Рынков в городе	ед.	3	3	3	3	3
17.10 Торговых мест на рынках	ед.	1062	1062	1062	1062	1062
17.11 Торговая площадь рынков	тыс. кв. м	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
17.12 Обеспеченность торговыми местами на рынках	в %	100	100	100	100	100
17.13 Обеспеченность торговыми площадями	в %	100	100	100	100	100
17.14 Емкость хранилищ плодовоовощной продукции	тыс. тонн	-	-	-	-
18. Городской транспорт
18.1 Перевезено пассажиров автобусами	тыс. чел	1580	1200	1250	1360	1465
18.2 Среднее количество поездок на 1 жителя в год	ед.	76	65	67	70	74
19. Автобус (автоколонна N 1664)
19.1 Протяженность городских одиночных автобусных маршрутов	км	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
19.2 Маршрутов	ед.	10	10	10	10	10
19.3 Среднесписочное число автобусов	ед.	12	11	11	11	11
19.4 Среднесуточное количество автобусов на маршрутах	ед.	10	11	11	11	11
19.5 Коэффициент использования парка		0,8	0,85	0,85	0,85	0,85
19.6 Пробег автобусов за год	тыс. км.	400	425	425	425	425
19.7 Пассажирооборот	п/км	5260	4000	4165	4530	4880
19.8 Единовременная вместимость гаражей и крытых стоянок	мест	28	28	28	28	28
19.9 Получено автобусов за год	ед.	-	-	-	-	-
20. СВЯЗЬ (ОАО Электросвязь)
20.1 Городских АТС	ед.	2	2	2	2	2
их общая емкость	тыс. ном.	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20.2 Прирост емкостей ГТС за год	тыс. ном.	-	-	-	-	-
20.3 Телефонных аппаратов всего	тыс. ед.	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
20.4 Телефонов - автоматов всего	тыс. ед.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
20.5 Установлено телефонов автоматов за год	ед.	-	-	-	-	-
20.6 Междугородных переговорных пунктов, обслуживаемых Рязанской МТС	ед.	-	-	-	-	-
20.7 Междугородних телефонов автоматов	ед.	10	10	10	10	10
21. Дошкольные образовательные учреждения
21.1 Всего детских дошкольных образовательных учреждений/школа-сад	ед.	6/1	6/1	6/1	7/1	7/1
В том силе муниципальных, в них	ед.	6/1	6/1	6/1	7	7
- мест	мест	775/75	795/115	795/115	970/-	970/-
- воспитанников	тыс. чел.	1056	1065	1089	1074	1132
61.2 Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет	%	76	79	85	85	90
21. Школы
21.1 Школы всеобуча,	ед.	7	7	7	6	6
в том числе: Общеобразовательных дневных учреждений	ед.	7	7	7	6	6
- лицеев	ед.	-	-	-	-	-
- гимназий	ед.	-	-	-	-	-
21.2 Учащихся в школах всеобуча	чел.	2935	2760	2713	2780	2800
в том числе: в общеобразовательных школах	чел.	2935	2760	2713	2780	2800
- в лицеях	чел.	-	-	-	-	-
- в гимназии	чел.	-	-	-	-	-
21.3 Число учащихся, занимавшихся во вторую смену	чел.	410	305	309	316	319
- число учащихся, занимавшихся в третью смену	чел.	-	-	-	-	-
21.4 Коэффициент сменности	в %	13,9	11,1	11,1	11,1	11,1
- во вторую смену		13,9	11,1	11,1	11,1	11,1
- в третью смену		-	-	-	-	-
21.5 Учебных мест в общеобразовательных школах	мест	3575	3575	3575	3575	3575
21.6 Обеспеченность общеобразовательными школами	%	100	100	100	100	100
21.7 Школ-интернатов общеобразовательных	ед.	1	1	1	1	1
- в них учащихся	чел.	112	115	115	115	115
21.8 Группы заочного обучения при общеобразовательной школе	ед.	4	4	4	4	4
- в них учащихся	чел.	45	44	45	45	45
21.9 Школ интернатов для детей с недостатками умственного и физического развития,	ед.	-	-	-	-	-
в них учащихся	чел.	-	-	-	-	-
21.10 Негосударственных общеобразовательных школ	ед.	-	-	-	-	-
в них учащихся	чел.	-	-	-	-	-
22. Высшие и средние учебные заведения
22.1 Высших учебных заведений всего,	ед.	-		-
в том числе:
- военных училищ	ед.	-	-	-
- негосударственных	ед.	-	-	-
- государственных,	ед.	-	-	-
в них студентов (включая вечерние и заочные отделения)	чел.	-	-	-
22.2 Средних специальных учебных заведений	ед.	3	3	3	3	3
в них учащихся (включая вечерние и заочные отделения)	чел.	1169	1239	1240	1245	1250
22.3 Выпуск специалистов за год:	чел.	409	427	427	427	427
- из высших учебных заведений	чел.	-	-	-	-
- из средних специальных учебных заведений	чел.	409	427	427	427	427
22.4 Профтехучилища - лицей	ед.	1	1	1	1	1
23. Музыкальные и художественные школы
23.1 Музыкальных и художественных школ (дневных),	ед.	2	2	2	2	2
из них музыкальных	ед.	1	1	1	1	1
- школ искусств	ед.	1	1	1	1	1
- музыкально - хоровых	ед.		-	-	-	-
- муниципальный лицей искусств	ед.	-	-	-	-	-
- музыкальная школа лицей	ед.	-	-	-	-	-
23.2 Учащихся в музыкальных и художественных (дневных) школах,	2	3	4	5	6	7
	чел.	354	359	359	359	359
из них музыкальных	чел.	278	220	230	240	250
- школ искусств	чел.	76	65	70	75	80
- музыкально - хоровых	чел.	-	-	-	-	-
- муниципальный лицей искусств	чел.	-	-	-	-	-
- музыкальная школа лицей	чел.	-	-	-	-	-
23.3 Музыкальных, театральных, художественных училищ,	ед.	-	-	-	-	-
	чел.	-	-	-
в них учащихся
24. Учреждения культуры
24.1 Дворцов и Домов культуры	ед.	3	3	3	3	3
в них посадочных мест	мест	1090	1090	1090	1090	1090
в том числе муниципальных	ед.	3	3	3	3	3
в них посадочных мест	мест	1090	1090	1090	1090	1090
24.2 Обеспеченность Дворцами и Домами культуры	в %	100	100	100	100	100
24.3 Театров (с учетом филармоний и цирка),	ед.	-	-	-	-	-
в них посадочных мест	мест	-	-	-	-	-
24.4 Обеспеченность театрами (с учетом филармоний и цирка)	в %	-	-	-	-	-
24.5 Кинотеатров	ед.	-	-	-	-	-
- в них посадочных мест	мест	-	-	-	-	-
24.6 Обеспеченность кинотеатрами	в %	-	-	-	-	-
24.7 Библиотек городского управления культуры и искусства	ед.	5	5	5	5	5
24.8 Книжный фонд библиотек городского управления культуры и искусства	тыс. том.	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0
24.9 Музеев	ед.	2	2	2	2	2
#24.110 Парков культуры и отдыха	ед.	1	1	1	1	1
25. Здравоохранение
25.1 Больниц всех ведомств (включая психиатрические),	ед.	1	1	1	1	1
В них коек круглосуточного пребывания	коек	331	331	331	331	331
Коек дневного стационара при поликлиниках	коек	25	25	25	25	25
Нормативное количество коек в учреждениях здравоохранения	коек	231	230	228	227	225
#25.3 Обеспеченность койками в городских больницах	%	143,3	143,9	145,1	145,8	147,1
25.4 Поликлиник управления здравоохранения города (включая стоматологические)	ед.	4	4	4	4	4
- в том числе в составе больниц	ед.	4	4	4	4	4
25.5 Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений	пос. в см.	1120	1120	1120	1120	1120
посещений в смену на 500 населения:
- фактическое	посещ.	22	25	27	28	30
- посещений в смену на 500 населения	посещ.	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
нормативное
25.6 Рабочие площади муниципальных учреждений здравоохранения
в том числе:
больницы
- факт	кв. м	17287	17287	17287	17287	17287
- норматив	кв. м	19620	19620	19620	19620	19620
поликлиники для взрослого населения
- факт	кв. м	6766	6766	6775	6775	6775
- норматив	кв. м	7241	7241	7241	7241	7241
детские поликлиники
- факт	кв. м	900	900	900	900	900
- норматив	кв. м	1240	1240	1240	1240	1240
25.7 Численность среднего медицинского персонала в системе управления здравоохранения
Всего	чел.	399	398	398	398	398
на 500 населения	чел.	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9
26. Социальная политика
26.1 Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения	ед.	-	-	-	-	-
26.2 Количество нестационарных учреждений социального обслуживания населения	ед.	1	1	1	1	1
- в них отделений	ед.	4	4	4	4	4
26.3 Количество граждан, состоящих на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому,	чел.	242	238	238	238	238
в т.ч. в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому	чел.	-	-	-	-	-
26.4 Назначено жилищных компенсаций	тыс. руб.	8000	10000	10000	10000	10000
26.5 Доля семей, получающих жилищные компенсации	%	8	9,5	9,5	9,5	9,5
26.6 Оказано социальной помощи населению из средств городского бюджета	тыс. руб.	-	-	-	-	-
27. Спорт
27.1 Стадионов	ед.	3	3	3	4	4
- на них посадочных мест	мест	3200	3200	3200	4700	4700
27.2 Спортивных залов	ед.	12	12	12	12	13
27.3 Обеспеченность спортивными залами	%	35,4	35,4	35,4	35,4	38,0
27.4 Плавательных бассейнов	ед.	1	1	1	1	1
- в них общая площадь зеркала воды	кв. м	400	400	400	400	400
27.5 ДЮСШ	ед.	1	1	1	1	1
27.6 Количество занимающихся в ДЮСШ	чел.	1050	1100	1200	1300	1500
27.7 Занимающихся в спортивных и оздоровительных секциях и группах, всего	чел.	4150	4400	4600	4800	5000
- их доля от всего населения города	%	14,2	15,1	15,8	16,5	17,2
28. Индекс потребительских цен
В том числе: продовольственные товары	%	108,3	106,7	106,7	106,7	106,7
непродовольственные товары	%	107,5	106,3	106,3	106,3	106,3
платные услуги	%	112,6	111,3	111,3	111,3	111,3
29. Рынок труда и занятости
29.1 Численность незанятых трудоспособных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости,	человек	370	365	350	340	320
Из них получивших статус безработного - получающих субсидии	человек	360	350	335	325	305
30. Уровень жизни населения
30.1 Прожиточный минимум, в среднем на душу населения	руб.	2984	3534	3700	4000	5000
30.2 Доход от оплачиваемой работы (средняя начисленная з/плата и выплаты социального характера) на 1 работника в год	руб.	68148	94182	104636	115100	126610
31. Городской бюджет
31.1 Собственные доходы бюджета	тыс. руб.	63876	77395	95137	101723	107496
31.2 Доходы бюджета - всего	тыс. руб.	162343	203901	323016	311183	329460
31.3 Расходы бюджета - всего	тыс. руб.	153657	206051	330714	316208	337137