Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета Ряжского муниципального района за 2008 год

Приложение 1

к решению

Ряжской районной Думы

от 29 мая 2009 г. N 156

Отчет
об исполнении бюджета Ряжского муниципального района
за 2008 год

Бюджет муниципального образования - Ряжский муниципальный район на 2008 год утвержден решением Ряжской районной Думы от 21.12.2007 г. N 454 по расходам в сумме 264537,3 тыс. рублей и по доходам в сумме 256428,3 тыс. рублей с дефицитом в сумме 8109,0 тыс. рублей.

В основу составления бюджета был положен прогноз социально-экономического развития района на 2008 год, нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджет Ряжского района на 2008 год.

Решениями Ряжской районной Думы N 468 от 19.02.2008 г., N 22 от 08.04.2008 г., N 42 от 30.05.2008 г., N 58 от 22.07.2008 г., N 75 от 27.08.2008 г., N 90 от 10.10.2008 г., N 96 от 21.11.2008 г. и N 118 от 24.12.2008 г. были внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.

Доходы утверждены в сумме 316345,4 тыс. рублей, расходы в сумме 317738,5 тыс. рублей, дефицит - 1393,1 тыс. рублей.

Фактически в 2008 году в бюджет района поступило доходов в сумме 314768,0 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 24,8%. Собственные доходы бюджета составили 91114,0 тыс. рублей или 100,8% к плану 2008 года и 128,9% к факту 2007 года.

Основными бюджетообразующими отраслями экономики Ряжского района являются промышленность, торговля и другие отрасли.

От уровня производства товаров, работ и услуг во всех отраслях, от финансового состояния предприятий всех форм собственности зависит наполняемость районного бюджета.

Основной задачей является выполнение доведенных заданий по доходам для каждого налогоплательщика и принятие мер по максимальному привлечению недоимки.

Одними из крупных налогоплательщиков на территории района являются предприятия ОАО Российские железные дороги. За год от них поступило 8475,7 тыс. рублей или 9,3% к общей сумме собственных доходов.

От ОАО "Ряжский авторемонтный завод" поступило в бюджет 5068,4 тыс. рублей, от ОАО "Ряжская печатная фабрика" - 1956,3 тыс. рублей, ОАО "Ряжский элеватор"- 1672,9 тыс. рублей, ОАО "Центр-Телеком" - 798,1 тыс. рублей.

Структура доходов характеризуется следующим образом: налоговые доходы 72955,0 тыс. рублей или 134,8% к уровню прошлого года, неналоговые доходы 18159,0 тыс. рублей или 109,5% к уровню прошлого года

По сравнению с 2007 годом произошел рост поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 11859,0 тыс. рублей или на 29,3%, единого налога на вмененный доход на сумму 823,6 тыс. рублей или на 12,6%, земельного налога на сумму 1100,0 тыс. рублей или в 8,3 раза, государственной пошлины на сумму 204,0 тыс. рублей или 9,7%, доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности на сумму 1194,0 тыс. рублей или на 13,7%.

Из бюджетов других уровней поступило в местный бюджет 215298,8 тыс. рублей, что составляет 68% всех доходов, в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 69524,0 тыс. рублей, субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 73103,9 тыс. рублей, субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ сумме 72670,9 тыс. рублей.

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в бюджет поступило 8355,2 тыс. рублей.

По-прежнему большой проблемой в районе является недоимка. Согласно отчетам налогового органа, недоимка в бюджет территории (областной и местный) по налоговым и другим платежам на 1 января 2009 г. составила 14416,6 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2008 г. увеличилась на 2802,6 тыс. рублей. Недоимка по федеральным налогам увеличилась на 2124,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам сократилась на 1428,0 тыс. рублей, по местным налогам и сборам выросла на 3993,0 тыс. рублей.

Со стороны администрации района, финансово-казначейского управления неоднократно направлялись письма в организации с предложениями погасить имеющуюся недоимку.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 310692,8 тыс. рублей или 97,8% к плану.

Приоритетным направлением финансирования расходов бюджета района оставались социально значимые расходы.

Денежные средства, поступившие в районный бюджет, направлены:

- на выплату заработной платы - 149030 тыс. рублей или 48%;

- оплату топливно-энергетических ресурсов - 17720 тыс. рублей или 6%;

- расходы жилищно-коммунального хозяйства - 57286 тыс. рублей или 18%.

Оставшиеся 28% средств направлялись на оплату продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, канцелярских и хозяйственных принадлежностей, приобретение книгоиздательской продукции, пособий по опеке и попечительству, текущий ремонт учреждений бюджетной сферы, курсовые мероприятия и оплату других работ и услуг. Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается в срок.

Основная часть бюджетных средств в сумме 130984,4 тыс. рублей или 42% от общих расходов направлена на образование, из них на оплату труда с начислениями- 87790 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения и прочих услуг - 15294,8 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов, хозяйственных материалов, твердого топлива -18208,3 тыс. рублей.

Из общей сумму средств на содержание образовательных учреждений расходы на реализацию областных и муниципальных целевых программ составили 9387,6 тыс. рублей.

На содержание учреждений культуры направлено средств в сумме 21856,5 тыс. рублей или 7% от общих расходов, в том числе на оплату труда с начислениями 14584,3 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещений и прочих - 4504,5 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов, твердого топлива - 1332,8 тыс. рублей.

В рамках реализации областной целевой программы "Культура Рязанской области" на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организацию культурно-массовых мероприятий выделены денежные средства в сумме 1056,9 тыс. рублей.

На финансирование здравоохранения направлено бюджетных средств в сумме 39757,4 тыс. рублей или 13% от общих расходов, из них на оплату труда с начислениями 18193 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения, прочих услуг - 9045,9 тыс. рублей, на приобретение твердого топлива, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, хозяйственные расходы - 3996,4 тыс. рублей

В рамках областных и муниципальных целевых программ выделено 9464,3 тыс. рублей.

На финансирование физической культуры и спорта направлено 1802,6 тыс. рублей.

На социальную политику направлено 16266,3 тыс. рублей или 5% от общих расходов, из них расходы на оплату льгот почетным гражданам, педагогическим, медицинским работникам, работникам культуры, студентам, школьникам, пенсионерам по услугам бани и проезду в городском и пригородном транспорте составили 60 тыс. рублей, на оказание помощи общественным организациям - 42 тыс. рублей., на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств федерального, областного и местного бюджета - 3136 тыс. рублей, на обеспечение жильем детей-сирот - 5911 тыс. рублей, на реализацию Закона Рязанской области по обеспечению отдельных категорий населения льготными медикаментами - 280,0 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях - 719 тыс. рублей, на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей и оплату труда приемным родителям - 5616 тыс. рублей.

На общегосударственные вопросы направлено средств в сумме 30086,5 тыс. рублей или 10% от общих расходов, в том числе на оплату труда с исчислениями 21234 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортах коммунальных, услуг по содержанию помещения и прочих услуг - 3997 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, оборудования, хозяйственных материалов - 1805,6 тыс. рублей; прочие расходы - 842,2 тыс. рублей.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" направлено средств в сумме 685,0 тыс. рублей, их них на содержание единой дежурно-диспетчерской службы - 614,0 тыс. рублей.

По разделу "Национальная экономика" расход денежных средств составил 8003,3 тыс. рублей или 3% от общих расходов, из них на оплату труда с начислениями 2887,7 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, прочих, коммунальных услуг - 142 тыс. рублей, на приобретение хозяйственных материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей - 188,6 тыс. рублей. Расходы на реализацию областной и муниципальных целевых программ в области дорожного хозяйства сложились в сумме 4134,6 тыс. рублей. Расходы на изготовление градостроительной документации составили 504,9 тыс. рублей, на проведение работ по межеванию земель сельхозназначения - 68,9 тыс. рублей.

Расход средств по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 61039 тыс. рублей или 20% от общих расходов, из них:

жилищное хозяйство - 8729,7 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт жилищного фонда - 2087,3 тыс. рублей, на мероприятия по подготовке к отопительному сезону - 500 тыс. рублей, на строительство жилищного фонда в рамках областной и муниципальной целевой программы - 6142,4 тыс. рублей;

коммунальное хозяйство - 34951 тыс. рублей, в том числе на реализацию областной и муниципальной целевых программ "Модернизация жилищно-коммунального комплекса" в сумме 20751 тыс. рублей, на реализацию федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" - 1934 тыс. рублей, на мероприятия по подготовке к отопительному сезону - 8700 тыс. рублей, на реализацию МЦП "Развитие газификации Ряжского муниципального района" - 980,7 тыс.рублей, на реализацию МЦП "Водоснабжение населенных пунктов Ряжского муниципального района на 2007 - 2010 годы" - 2576 тыс. рублей;

благоустройство - 14125,2 тыс. рублей, из них на реализацию МЦП "Благоустройство населенных пунктов Ряжского муниципального района на 2007 - 2010 годы" - 6456,4 тыс. рублей;

на другие вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 3233,1 тыс. рублей на содержание Отдела капитального строительства.

Бюджет Ряжского муниципального района за 2008 год исполнен с профицитом в сумме 4075,2 тыс. рублей. за счет поступления целевых средств на погашение кредита коммерческого банка в сумме 4100,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность местного бюджета по расходам на 01.01.2009 г. сложилась в сумме 6671 тыс. рублей, (в том числе просроченная - 5409 тыс. рублей). Просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам нет.