Приложение 2 Справка об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский район Рязанской области за первый квартал 2009 года

Приложение 2

к решению

Новодеревенской районной Думы

от 15 июня 2009г. N 157

Справка об исполнении бюджета муниципального образования -
Новодеревенский район Рязанской области за первый квартал 2009 года

В бюджет муниципального образования за три месяца текущего года поступило доходов в сумме 41 млн. 572,1тыс. рублей, в том числе:

Собственных доходов 3 млн. 586,3 тыс. руб.

Дотации 20 млн. 293 тыс. руб.

Субвенции 12 млн. 687,8 тыс. руб.

Субсидии 5 млн. 105 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в районный бюджет поступило меньше на 10 млн. 54 тыс. руб.

Доля собственных доходов составляет всего лишь 8,6 %.

Основными доходными источниками в структуре поступающих доходов в бюджет района остается налог на доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 2 млн. 738,4 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена на 14,1 % к уточненным годовым ассигнованиям и составляет 43 млн. 594,9 тыс. руб. Объем расходов районного бюджета за 1 квартал 2009 года увеличился в реальном выражении или в 2 раза к уровню аналогичного периода прошлого года. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составляют наибольшую часть.

Профинансированы расходы по оплате методической литературы в сумме 91,8 тыс. руб., по опеке в сумме 560,7 тыс. руб. За истекший период проводилась оплата за потребленные энергоресурсы в сумме 3 млн. 730 тыс. руб., в том числе за электроэнергию 885 тыс. руб., газ - 2 млн. 753 тыс. руб., теплоэнергию - 92 тыс. руб. Задолженность по топливно-энергетическим ресурсам на 01.04.2006 года в целом по бюджетным учреждениям Новодеревенского муниципального района составляет 287 тыс. руб.

Расходы в сфере образования исполнены в сумме 15 млн. 986,8 тыс. руб., что составляет 12,4 % к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе оплата труда с начислениями 11 млн. 975,6тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в общем объеме расходов составляет 36,7 %.

Расходы по здравоохранению и спорту в целом исполнены на 12 % к уточненным плановым ассигнованиям и составили 3 млн. 963,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями профинансированы средства в сумме 2 млн. 499,9 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в объеме расходов районного бюджета составляет 9,1 %.

Расходы по учреждениям культуры исполнены на 8 % плановых бюджетных ассигнований и профинансированы в сумме 3 млн.268,7 тыс. руб., в том числе 2 млн. 528,9 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы и начислений. Доля расходов по этому разделу составляет 7,5 %.

Расходы по сельскому хозяйству исполнены в сумме 760,7тыс. руб. или 17,9 % уточненных годовых ассигнований, из них расходы на оплату труда и начислений 655,3 тыс. руб.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы в сумме 13 млн. 926,6 тыс. рублей, в том числе расходы на благоустройство 196,8 тыс. руб.

Расходы по социальной политике исполнены в сумме 1 млн. 53 тыс. рублей.

За