Приложение N 3. Показатели обеспечения результативности процессов

Приложение N 3

к постановлению

администрации города Рязани

от 26 октября 2009 г. N 7751

Приложение N 2

к Руководству по качеству

Показатели обеспечения результативности процессов

N п/п	Номер и наименование процесса	Критерии обеспечения результативности процесса	Показатели процесса	Единица измерения	Значения показателей процесса							Примечание
					Целевое	Плановое
						2009		2010		2011
						План	Факт	План	Факт	План	Факт
1.	Разработка Политики и Целей в области качества	Выработка приоритетных направлений в работе и деятельности организации	Реально выполнимые цели и политика в области качества, соответствующие поставленным критериям		Сокращение недействующих задач и целей							Невозможно поставить процент снижения, величина относительная
2.	Управление документацией (1)	Доля документации на рабочих местах исполнителей, /правление которой не соответствует установленным требованиям	Доля документации на рабочих местах исполнителей, управление которой не соответствует требованиям процедур СМК: "Управление документацией"	%	Сокращение за 3 года на 80%	50		30		20
3.	Управление записями (2)	Доля записей на рабочих местах исполнителей, управление которыми не соответствует установленным требованиям	Доля записей на рабочих местах исполнителей, управление которыми не соответствует требованиям процедур СМК: "Управление записями"	%	Сокращение за 3 года на 80%	50		30		20
4.	Анализ СМК со стороны руководства	Количество проверок и аудитов со стороны руководства	Планы проверок и отчеты по проверкам, их соотношение	%	Сокращение на 20%	0		10		10
5.	Мониторинг и измерение процессов	Порядок разработки административных регламентов исполнения услуг и функций	Наличие регламентов на действующие услуги и функции	%	Сокращение на 80%	30		30		20		Сокращение предусматривается за счет того, что все регламенты должны быть приняты и действующими
6.	Внутренний аудит (3)	Выполнение планов проведения внутренних аудитов	Наличие актов о проведении аудитов	%	Сокращение не предусматривается
7.	Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций (4)	Уменьшение количества несоответствий	Степень выполнения коррекций несоответствий	%	Сокращение на 80%	40		20		20
8.	Корректирующие и предупреждающие действия (5)	Уменьшение количества корректирующих и предупреждающих действий	Степень выполнения корректирующих и предупреждающих действий	%	Сокращение на 80%	40		20		20
9.	Изучения требований потребителей	Оценка результатов внедрения проектов на основе замечаний	Снижение количества замечаний потребителей	%	Сокращение на 80 %	40		20		20
10.	Планирование новых, изменение существующих услуг	Планирование разработки новых регламентов либо внесение изменений в действующие регламенты	Наличие изменений	%	Сокращение не может быть предусмотрено							Желательно стремление к стабильности в отношении нормативно-правовых актов
11.	Проектирование и разработка услуг (регламенты, стандарты)	Проекты новых нормативно-правовых актов в области регулирования услуг	Качество и время разработки проектов	%	Может быть предусмотрено лишь сокращение времени разработки	50		25		25		Весьма относительное сокращение, нет исходной величины
12.	Оказание услуг	Повышение качества оказываемых услуг	Сокращение количества выявленных замечаний по уровню предоставления услуг	%	Сокращение на 100%	50		40		10
13.	Оценка удовлетворенности потребителей	Отсутствие замечаний	Стабильность услуги и нормативно-правового регулирования	%	Сокращение замечаний на 100%	50		40		10
14.	Контроль оказания услуг	Порядок по согласованию (верификация), утверждению (валидация), по мониторингу, контролю	Периодичность мониторинга, проверок, контроля	%	Сокращение на 80%	20		30		30
15.	Обеспечение материальными ресурсами (закупки)	Полное обеспечение материальными ресурсами, необходимыми для бесперебойного осуществления деятельности	Отсутствие дополнительных заявок в течении отчетного периода	%	Сокращение на 80%	30		30		20
16.	Обеспечение кадровыми ресурсами	Полное обеспечение кадровыми ресурсами, отсутствие текучести кадров	Отсутствие вакантных должностей, стабильность кадрового состава	%	Сокращение текучести на 60%	10		25		25
17.	Обеспечение информационными ресурсами	Полное обеспечение информационными ресурсами	Наличие всех видов информационных источников и каналов	%	Сокращениие # отсутствия необходимых видов связи на 20%	5		5		100

(1) Дополнительные показатели результативности для процесса управления документацией приведены в Таблице N 1 Раздела 8 Стандарта организации СТО-01 "Управление документацией и записями"

(2) Дополнительные показатели результативности для процесса управления записями приведены в Таблице N 2 Раздела 8 Стандарта организации СТО-01 "Управление документацией и записями"

(3) Дополнительные показатели результативности процесса приведены в Таблице N 1 Раздела 7 Стандарта организации СТО-03 "Внутренние аудиты системы менеджмента качества"

(4) Дополнительные показатели результативности процесса приведены в Таблице N 1 Раздела 7 Стандарта организации СТО-02 "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций"

(5) Дополнительные показатели результативности процесса приведены в Таблице N 2 Раздела 7 Стандарта организации СТО-02 "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций)"