Приложение. Долгосрочная целевая программа "Почка на 2010 - 2014 годы"

Приложение

к постановлению

Правительства Рязанской области

от 21 октября 2009 N 283

Долгосрочная целевая программа
"Почка на 2010 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 29 апреля, 18 августа, 22 декабря 2010 г., 1 марта, 5 октября 2011 г., 4 октября 2012 г., 5 февраля, 30 мая, 2 октября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 2 октября 2013 г. N 298 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	"Почка на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав Рязанской области)
Разработчик Программы	Минздрав Рязанской области
Основание для разработки Программы	Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации; постановление Правительства Рязанской области от 08.10.2008 N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области"
Исполнители Программы	Минздрав Рязанской области; администрация муниципального образования - городской округ г. Рязань (по соглашению)
Цель и задача	Целью Программы является обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью. Программа включает в себя решение следующей задачи: повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области
Целевые индикаторы и показатели	Реализация Программы оценивается по следующим целевым индикаторам: увеличение продолжительности жизни больных с терминальной хронической почечной недостаточностью на 5 и более лет, пятилетняя выживаемость: 2010 год - 55%, 2011 год - 58%, 2012 год - 60%, 2013 год - 61%, 2014 год - 62%; улучшение оказания помощи больным сахарным диабетом, осложненным почечной недостаточностью вследствие нефропатии (вновь взято больных): 2010 год - 10 чел., 2011 год - 14 чел., 2012 год - 18 чел., 2013 год - 19 чел., 2014 год - 20 чел.; увеличение количества пациентов на заместительной почечной терапии: 2010 год - 103 чел., 2011 год - 113 чел., 2012 год - 131 чел., 2013 год - 132 чел., 2014 год - 135 чел.
Сроки и этапы реализации	2010 - 2014 годы
Перечень основных мероприятий	Приобретение оборудования для лаборатории и проведения гемодиализа в государственном учреждении здравоохранения "Рязанская областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой" (далее - ГУЗ "РОДКБ им. Н.В. Дмитриевой"), с 21.11.2011 - "Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой" (далее - ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой"), областном клинико-диагностическом уронефрологическом центре на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 11" (далее - ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11"), с 21.12.2011 - ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" (далее - ГБУ РО "ГКБ N 11), государственном учреждении здравоохранения Рязанской области "Областная клиническая больница" (далее - ГБУ РО "ОКБ"); приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами больных, находящихся на лечении программным и перитонеальным гемодиализом (далее - гемодиализ) в государственном учреждении здравоохранения "Рязанский областной консультативно-диагностический Центр для детей" (далее - ГУЗ "РОКДЦД"), с 02.12.2011 - ГБУ РО "Областной консультативно-диагностический центр для детей" (далее - ГБУ РО "ОКДЦД", государственном учреждении здравоохранения "Рязанская областная клиническая больница" (далее - ГУЗ "РОКБ"), с 02.12.2011 - ГБУ РО "Областная клиническая больница" (далее - ГБУ РО "ОКБ"), ГУЗ "РОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", с 21.11.2011 - ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11", с 21.12.2011 - ГБУ РО "ГКБ N 11"
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет 117346,7865 тыс. рублей, из них: 2010 год - 24106,903 тыс. рублей, в том числе: - субсидии - 19926,0 тыс. рублей; - на финансирование выполненных работ и проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году в рамках областной целевой программы "Почка" на 2006 - 2009 годы" - 1066,903 тыс. рублей; 2011 год - 24607,0 тыс. рублей, в том числе субсидии - 17447,0 тыс. рублей; 2012 год - 26280,0 тыс. рублей; 2013 год - 21072,8835 тыс. рублей; 2014 год - 21280,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ежегодное увеличение числа пациентов, вновь принятых на лечение: 2010 год - 7 чел., 2011 год - 10 чел., 2012 год - 18 чел., 2013 год - 20 чел., 2014 год - 23 чел.; улучшение качества жизни больных, находящихся на лечении диализом (обеспечение препаратами железа, эритропоэтина, кетостерила): 2010 год - 75%, 2011 год - 80%, 2012 год - 85%, 2013 год - 90%, 2014 год - 95%; улучшение оказания экстренной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы

Хроническая почечная недостаточность является одним из самых тяжелых осложнений заболеваний почек, требующих постоянного и этапного лечения, включающего программный гемодиализ, постоянный амбулаторный перитонеальный диализ и трансплантацию почки (заместительная почечная терапия).

По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Российской Федерации, распространенность хронической почечной недостаточности составляет около 200 случаев на 1 млн. жителей в год, из них 35% (около 70 человек) нуждаются в начале заместительной почечной терапии.

В Рязанской области из перечисленных методов заместительной почечной терапии имеется только программный гемодиализ. Несмотря на принятые в 2008 году меры (закупка 10 аппаратов "Искусственная почка" и расширение отделений гемодиализа до 16 диализных мест в смену), оказание специализированной медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью (ХПН) в Рязанской области остается на недостаточном уровне.

В настоящее время на учете у нефрологов состоят 254 больных с ХПН из Рязанской области и г. Рязани. Кроме того, на учете у эндокринологов состоят около 1400 больных с диабетической нефропатией, из них не менее 10% имеют почечную недостаточность.

В Рязанской области оказывается медицинская помощь больным с ХПН в единственном отделении гемодиализа МУЗ "Городская клиническая больница N 11" на 16 диализных мест. В настоящее время в этом отделении получают лечение 74 больных, возраст которых от 19 до 50 лет, из них 56 больных из г. Рязани и 18 больных из районов Рязанской области. На очереди для проведения программного гемодиализа состоят 58 человек: 25 жителей Рязанской области и 33 жителя г. Рязани.

Учитывая то, что патологией почек страдают, прежде всего, люди трудоспособного возраста, решение данной проблемы имеет большое социальное значение.

2. Цель и задача реализации Программы

Целью Программы является обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью.

Программа включает в себя решение следующей задачи:

повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется на 2010 - 2014 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 2 октября 2013 г. N 298 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет 117346,7865 тыс. рублей, из них:

2010 год - 24106,903 тыс. рублей, в том числе:

Субсидии местным бюджетам - 19926,0 тыс. рублей;

- на финансирование выполненных работ и проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году в рамках областной целевой программы "Почка" на 2006-2009 годы", - 1066,903 тыс. рублей;

2011 год - 24607,0 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам - 17447,0 тыс. рублей;

2012 год - 26280,0 тыс. рублей;

2013 год - 21072,8835 тыс. рублей;

2014 год - 21280,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Средства областного бюджета являются основным финансовым источником реализации Программы.

Выделение бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных образований Рязанской области на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется в форме предоставления межбюджетных субсидий из областного Фонда софинансирования расходов (далее - муниципальные образования, субсидии).

Субсидии на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения предоставляются муниципальным образованиям на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, на условиях долевого финансирования не менее 30%.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения является наличие отделения гемодиализа на базе муниципального учреждения здравоохранения.

При предоставлении муниципальным образованиям субсидий на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения применяется следующая методика расчета:

- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами муниципальных учреждений здравоохранения, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;

- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое муниципальное учреждение здравоохранения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 2 октября 2013 г. N 298 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий
Долгосрочная целевая программа "Почка на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Источник финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)						Ожидаемый результат
				всего	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача: повышение уровня диализной помощи пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности, оказание экстренной квалифицированной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской области, в том числе:	Минздрав Рязанской области	областной бюджет	117346,7865	24106,903	24607	26280	21072,8835	21280,0	увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных с почечной недостаточностью
1.1	Приобретение оборудования для проведения гемодиализа в ГУЗ "РОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", с 21.11.2011 - ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11", с 21.12.2011 - ГБУ РО "ГКБ N 11", ГБУ РО "ОКБ"			35458,87557	-	3700	5886,04557	20672,83	5200
1.2	Приобретение и обеспечение расходными материалами экспресс-лаборатории, лекарственными средствами и расходными материалами больных, находящихся на лечении гемодиализом в ГУЗ "РОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", с 21.11.2011 - ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", ГУЗ "РОКДЦД", с 02.12.2011 - ГБУ РО "ОКДЦД", ГУЗ "РОКБ", с 02.12.2011 - ГБУ РО "ОКБ", ОКДУЦ МУЗ "ГКБ N 11", с 21.12.2011 - ГБУ РО "ГКБ N 11", в том числе:	Минздрав Рязанской области	областной бюджет	81087,91093	23306,903	20907	20393,95443	400,0535	16080,0
	приобретенные и не оплаченные в 2009 году расходные материалы для экспресс-лаборатории и больных, находящихся на лечении гемодиализом в ГУЗ "РОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", ГУЗ "РОКБ"			266,903	266,903	-	-	-	-
	администрация муниципального образования - городской округ г. Рязань			37373	19926	17447	-	-	-

Перечень оборудования, приобретаемого в рамках Программы за счет средств областного бюджета: на 2011 - 2012 финансовые годы утверждается отдельным приложением к Программе, на 2013 - 2014 финансовые годы утверждается отдельным приказом министерства здравоохранения Рязанской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 30 мая 2013 г. N 143 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является Минздрав Рязанской области.

Реализация Программы предусматривает участие Правительства Рязанской области, администрации муниципального образования - городской округ г. Рязань.

Рязанская областная Дума утверждает объем ассигнований на финансирование настоящей Программы. Правительство Рязанской области утверждает настоящую Программу в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 08 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области".

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Минздрав Рязанской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Минздрав Рязанской области в рамках своей компетенции:

определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

обеспечивает контроль реализации Программы, включающий в себя мониторинг эффективного использования выделяемых финансовых средств;

проводит анализ результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчет о реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств;

вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Программы;

заключает с муниципальным образованием - городской округ г. Рязань соглашение на выделение субсидии.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Рязанской области, которому Минздрав Рязанской области в установленном порядке направляет сведения о ее реализации.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют Рязанская областная Дума, Контрольно-счетная палата Рязанской области, министерство финансов Рязанской области, министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 1 марта 2011 г. N 27 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Минздрав Рязанской области представляет отчеты об исполнении Программы:

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, в министерство финансов Рязанской области;

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития и торговли Рязанской области.

Отчетные данные об итогах реализации Программы за отчетный период должны содержать:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе (показатель годовой).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 5 февраля 2013 г. N 12 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Целевые индикаторы и показатели эффективности
исполнения Программы

Целевые индикаторы представляют собой следующие показатели, характеризующие достижение (частичное, полное или недостижение) желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2008):

Показатели	Годы
	2008	2010	2011	2012	2013	2014
1. Увеличение продолжительности жизни больных с терминальной хронической почечной недостаточностью на 5 и более лет, пятилетняя выживаемость (в %)	52	55	58	60	61	62
2. Увеличение оказания помощи больным сахарным диабетом, осложненным почечной недостаточностью вследствие нефропатии (вновь взято больных) (чел.)	6	10	14	18	19	20
3. Увеличение количества пациентов на заместительной почечной терапии (чел.)	74	103	113	131	132	135

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется по следующим показателям:

ежегодное увеличение числа пациентов, вновь принятых на лечение:

2010 год - 7 чел., 2011 год - 10 чел., 2012 год - 18 чел., 2013 год -20 чел., 2014 год - 23 чел.;

улучшение качества жизни больных, находящихся на лечении диализом (обеспечение препаратами железа, эритропоэтина, кетостерила):

2010 год - 75%, 2011 год - 80%, 2012 год - 85%, 2013 год - 90%, 2014 год - 95%;

улучшение оказания экстренной помощи больным с острой почечной недостаточностью, в том числе при чрезвычайных ситуациях в Рязанской

области:

2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год 100%, 2014 год - 100%.