Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Путятинского муниципального района на 2008 год и на период до 2010 года

Приложение N 1

к решению

Путятинской районной Думы

от 16 декабря 2008 г. N 82/11

Прогноз социально-экономического развития
Путятинского муниципального района на 2008 год и на период до 2010 года

показатели	единица измерения	отчет 2005 г.	отчет 2006 г.	оценка 2007 г.	прогноз 2008 г.	прогноз 2009 г.	прогноз 2010 г.
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	8,1	7,9	7,7	7,6	7,5	7,4
	% к предыдущему году	97,6	97,5	97,5	98,7	98,7	98,7
сельского	тыс. человек	8,1	7,9	7,7	7,6	7,5	7,4
	% к предыдущему году	97,6	97,5	97,5	98,7	98,7	98,7
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году			99,2	104,6	103,8	104,1
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	29,2	38,5	45,3	51,5	57,0	63,0
Индекс производства	% к предыдущему году	121,8	116,7	105,5	105,1	104,1	104,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	112,0	113,0	111,5	108,2	106,3	106,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. руб. в ценах соответствующих лет	29,2	38,5	45,3	51,5	57,0	63,0
Индекс производства	% к предыдущему году	121,8	116,7	105,5	105,1	104,1	104,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	112,0	113,0	111,5	108,2	106,3	106,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел Е:	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,3	9,2	7,8	9,6	11,5	13,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс производства	% к предыдущему году	109,3	94,3	72,9	102,0	101,8	102,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,6	117,6	116,3	120,6	117,7	118,2
3. Потребление электроэнергии	млн. кВт. Ч	11,6	12,0	12,0	12,1	12,2	12,3
Базовые потребители	млн. кВт. Ч.
Население	млн. кВт. Ч.	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4
Прочие потребители	млн. кВт. Ч.	7,3	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт. ч.	1266,4	1346,7	1526,9	1712,4	1888,4	2076,9
Индекс тарифов	% к предыдущему году	126,5	106,3	113,4	112,1	110,3	110,0
В том числе по группам потребителей
население	руб./тыс. кВт. ч.	830,0	950,0	1080,0	1242,0	1391,0	1600,0
Индекс тарифов	% к предыдущему году	120,3	114,5	113,7	115,0	112,0	115,0
Прочие потребители	руб./тыс. кВт. ч.	1526,3	1568,2	1776,4	1971,8	2169,0	2342,5
Индекс тарифов	% к предыдущему году	130,3	102,8	113,3	111,0	110,0	108,0
4. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	72,3	63,4	66,6	71,0	76,1	83,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	94,4	83,2	96,0	100,1	100,9	103,1
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	107,7	105,4	109,4	106,5	106,2	106,1
В том числе:
Растениеводство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	48,9	37,3	39,2	41,8	44,8	49,0
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	107,3	71,6	95,9	100,2	100,9	103,1
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	103,8	106,5	109,6	106,4	106,2	106,1
Животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	23,4	26,1	27,4	29,2	31,3	34,2
Индекс производства продукции животноводство	% к предыдущему году	73,5	107,4	96,1	100,0	100,8	103,0
Индекс-дефлятор продукции животноводство	% к предыдущему году	117	103,8	109,2	106,6	106,3	106,1
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб. в ценах соответствующих лет	61,0	56,4	59,3	63,2	67,8	74,2
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	112,8	87,7	96,1	100,1	101,0	103,2
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,2	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	31	56,9	99,0	93,9	101,4	101,0
Продукция в хозяйствах населения	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,1	6,9	7,2	7,7	8,2	8,8
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	50,8	59,0	95,4	100,4	100,2	101,2
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	12,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,5
Картофель	тыс. тонн	20,0	15,5	15,0	15,0	15,1	15,5
Овощи	тыс. тонн	2,9	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2
Скот и птица	тыс. тонн	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,92
Молоко	тыс. тонн	5,0	5,7	5,5	5,5	5,6	5,7
Яйца	млн. штук	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1
Спирт этиловый из пищевого сырья и технический - всего	тыс. дкл.	84,6	133,0	135,0	140,0	144,0	148,0
В т.ч. спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дкл.	84,6	133,0	135,0	140,0	144,0	148,0
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс. дкл.		2,0	30,0	35,0	37,0	40,0
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	115,0	136,7	157,5	179,0	203,0	228,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	112,9	110,6	108,0	106,9	107,5	107,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	109,6		106,7	106,3	105,5	105,0
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,6	2,76	4,2	5,2	6,4	7,7
Индекс физического объема оборота	% к предыдущему году	137,0	139,9	131,2	111,1	111,5	110,2
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	120,0		116,0	111,4	110,35	109,2
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4,67	5,49	6,54	8,01	9,55	11,17
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,2	101,9	106,4	109,3	106,9	105,0
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	119,3		112,0	112,05	111,5	111,4
В том числе:
Бытовые услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,04	0,07	0,09	0,11	0,14	0,17
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,5	154,1	114,6	109,0	114,1	109,0
Жилищные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,26	0,32	0,37	0,44	0,51	0,59
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	128,2	101,8	103,1	106,1	104,0	103,8
Коммунальные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3,56	4,32	5,16	6,36	7,59	8,88
	% к предыдущему соду в сопоставимых ценах	97,1	97,8	106,5	110,0	107,0	105,0
Услуги учреждений культуры	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,14	0,09	0,1	0,12	0,15	0,18
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	56,9	69,4	99,0	107,0	112,1	107,7
Медицинские услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,14	0,14	0,16	0,19	0,23	0,27
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	220,0	85,4	101,9	105,9	108,5	105,3
Ветеринарные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,19	0,17	0,19	0,23	0,27	0,31
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,5	72,9	99,6	108,0	105,3	103,1
Услуги в системе образования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,34	0,38	0,47	0,56	0,66	0,77
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	150,1	97,7	110,2	106,3	105,7	104,7
6. Малое производство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	7	7	8	9	10	11
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	42,4	22,5	25,6	30,2	34,4	38,6
Индекс производства	% к предыдущему году			106,2	111,3	107,8	106,9
Оборот малых предприятий - Раздел D: обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,7	2,4	2	2,2	2,4	2,6
Индекс производства - Раздел D: обрабатывающие производства	% к предыдущему году	59,3	287,8	74,8	106,4	104,8	104,3
Оборот малых предприятий - Раздел F: Строительство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,7
Индекс производства - Раздел F: строительство	% к предыдущему году	34,8
Оборот малых предприятий - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	41,0	20,1	23,6	28,0	32,0	36,0
Индекс производства - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году	86,4	45,2	110,0	111,6	108,3	107,1
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	30,7	73,2	47,9	57,63	62,43	69,24
	Индекс физического объема, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,2	213,4	59,2	110,8	101,2	104,1
	Индекс-дефлятор, % к предыдущему году	113,9	111,7	110,6	108,6	107,1	106,5
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,7	34,2	3,0	3,5	3,8	4,2
Из них:
Прибыль	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9
Амортизация	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,1	0,9	1,0	1,0	1,4	1,6
Привлеченные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	21,2	29,8	32,92	40,63	43,93	48,34
Из них:
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,6	5,8	5,0	6,0	6,2	6,5
Заемные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,8
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,5	23,6	27,5	34,0	37,0	41,0
В том числе:
Из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет		0,7
Из бюджетов субъектов федерации	млн. руб. в ценах соответствующих лет	11,5	22,9	27,5	34,0	37,0	41,0
Средства внебюджетных фондов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Прочие	млн. руб. в ценах соответствующих лет	7,3	0,36	0,4	0,6	0,7	0,8
Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,8	0,7	2,5	3,0	3,3	3,5
В том числе:
За счет федерального бюджета - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,8	0,7	2,5	3,0	3,3	3,5
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,7	3,0	2,0	2,3	2,5	2,6
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб. в ценах соответствующих лет	830,0	894,0	898,0	902,0	904,0	906,0
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	3,8	3,76	3,7	3,68	3,66	3,64
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	2,15	2,25	2,25	2,27	2,28	2,3
Экономически активное население	тыс. человек	2,3	2,4	2,4	2,41	2,42	2,43
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	1,3	1,24	1,18	1,14	1,12	1,08
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	6,1	6,25	6,25	5,8	5,78	5,35
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,05	2,92	2,92	2,49	2,48	2,06
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	2,8	6	4	3	2,8	2,3
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	2	2,1	2,1	2,12	2,13	2,15
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	156,0	182,9	244,6	289,9	334,8	382,7
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	9	10,1	11,0	12,1	13,3	14,5
9. Развитие социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5
Численность детских дошкольных учреждений	ед.	2	2	2	3	3	4
в них мест	мест	145	145	145	195	195	225
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	122	119	128	168	175	180
Численность учащихся в образовательных учреждениях	чел.	1053	981	953	882	832	800
Число больничных коек в больничных учреждениях	коек	61	61	61	61	61	61
Количество посещений врачебно-амбулаторных поликлинических учреждений	тыс. посещений	51,5	56	68	70	74	76
Объем скорой медицинской помощи	вызовы	3491	3155	2800	2600	2550	2500
Численность врачей	чел.	17	15	17	20	20	21
Численность среднего медицинского персонала	чел.	72	71	71	75	75	77
Количество учреждений культуры	ед.	40	40	40	41	41	41
в т.ч. библиотек	ед.	19	19	19	19	19	19
Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения	ед.	1	2	2	2	2	2
в них мест	мест	28	53	53	53	53	53
Количество отделений соц. обслуживания на дому	ед.	3	3	3	3	3	3
Количество граждан, состоящих на обслуживании в отделениях соц. обслуживания	чел.	180	180	180	180	180	180
10. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	57,9	74,4	90,3	145,1	152,1	159,0
в т.ч. собственные	млн. руб.	12,9	12,0	13,9	16,5	18,2	20,4
Расходы - всего	млн. руб.	58,1	72,6	90,8	145,9	153,0	160,0
Превышение расходов над доходами	млн. руб.	-0,2	1,8	-0,5	-0,8	-0,9	-1,0

Развитие отраслей социальной сферы
Путятинского муниципального района в 2008 году

N п/п	Наименование	План на 2008 год, тыс. руб.
1	Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1	Капитальный ремонт жилого фонда	1284,0
	- ремонт систем и замена трубопроводов ГВС жилого дома с. Путятино ул. Ворошилова д. 4	200,0
	- ремонт стен фасада жилого дома ул. Ворошилова д. 47	250,0
	- замена мягкой кровли жилого дома ул. Ворошилова д.2 и жилого дома ул. Ворошилова д. 11-а	834,0
1.2	Ремонт водопроводной сети с. Путятино	2600,0
2	Газификация - (средства областного бюджета)	15470,0
	- газоснабжение с. Воршево - 5,6 км (переходящий)	3470,0
	- газоснабжение с. Караулово - 3,9 км (переходящий)	1650,0
	- газоснабжение с. Екатериновка - 3,1 км (переходящий)	1990,0
	- газоснабжение с. Песочня - 3,6 км (переходящий)	2100,0
	- газопровод с. Романовы Дарки - 4,2 км (переходящий)	2760,0
	- газопровод с. Поляки - 2 км	1000,0
	- газоснабжение с. Поляки - 3,5 км	1500,0
	- газоснабжение улиц Сельская, Солнечная, Новая, Луговая, Заречная в с. Романовы Дарки - 3 км	1000,0
	Строительство и оборудование автономных тепловых пунктов (средства областного и районного бюджетов)	1890,0
	- АТП ДК в с. Екатериновка - 1	630,0
	- АТП школы в с. Романовы Дарки - 1	630,0
	- АТП школы в с. Воршево - 1	630,0
3	Образование
	- ввод в эксплуатацию школы в с. Карабухино	24600,0
5	Культура, кинематография и средства массовой информации
	- реконструкция здания Дома быта под здание Дома культуры на 200 мест со спортблоком в с. Путятино	21300,0

Перечень
муниципальных программ, планируемых к реализации
в Путятинском муниципальном районе в 2008 году

N п/п	Программы	Период действия	План по финансированию программ на 2008 г., тыс. руб.
1	Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 г.г."	2006 - 2010	84,0
2	Районная целевая программа "Молодежь села на 2007 - 2009 г."	2007 - 2009	40,0
3	Районная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на 2006 - 2008 г."	2006 - 2008	20,0
4	Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Путятинском муниципальном районе Рязанской области на 2007 - 2010 годы"	2007 - 2010	20,0
5	Районная целевая программа "Вакцинопрофилактика"	2005 - 2008	15,0
6	Районная целевая программа "Здоровый ребенок"	2006 - 2010	15,0
7	Районная целевая программа "Онкология"	2006 - 2010	10,0
8	Районная целевая программа "Анти ВИЧ/СПИД"	2005 - 2008	15,0
9	Районная целевая программа "Сахарный диабет"	2005 - 2008	5,0
10	Районная целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Путятинском районе"	2005 - 2008	10,0
11	Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Путятинском муниципальном районе Рязанской области на 2008 - 2010 годы"	2008 - 2010	10,0
	Итого		244,0

План
капитального (текущего) ремонта муниципальных учреждений
Путятинского муниципального района на 2008 год

Наименование учреждения	Наименование объекта	План на 2008 г. тыс. руб.
Управление образования и молодежной политики	сооружение двухскатной крыши Летниковской средней общеобразовательной школы	600,0
	замена канализационной системы Береговской основной общеобразовательной школы	360,0
	установка автоматической пожарной сигнализации в учебном корпусе Песоченской средней общеобразовательной школы	200,0
	текущий ремонт школ района	35,0
	текущий ремонт детского сада "Березка"	10,0
	Итого	1205,0
МУЗ "Путятинская центральная районная больница"	текущий ремонт здания Путятинской районной поликлиники	150,0
МУ "Путятинский районный отдел культуры"	ремонт Бероговского сельского Дома культуры	60,5
	ремонт Воршевского сельского Дома культуры	62,5
	капитальный ремонт Екатериновского сельского Дома культуры	150,0
	капитальный ремонт Путятинской детской музыкальной школы	147,0
	капитальный ремонт Екатериновского сельского Дома культуры	218,0
	Итого	638,0