Приложение

Приложение

"Об исполнении районного бюджета

за 1 квартал 2009 года"

Районный бюджет за 1 квартал 2009 года по доходам выполнен на 16,28% к плану 2009 года (план - 457079 тыс. рублей, фактическое исполнение - 74401 тыс. рублей).

Собственных доходов поступило в районный бюджет за 1 квартал 2009 года - 13172 тыс. рублей, что составляет 14,22% к плану 2009 года собственных доходов (план - 92656 тыс. рублей, фактическое исполнение - 13172 тыс. рублей).

За счет средств областного и федерального бюджетов за 1 квартал 2009 года в районный бюджет поступило 55775 тыс. рублей, в том числе:

а) дотация из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований - 29285 тыс. рублей;

б) субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ - 21602 тыс. руб.

в) субвенции на финансирование расходов по выплате денежных компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам сельской местности - 1195 тыс. рублей;

г) субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района - 412 тыс. руб.;

д) субвенции на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" - 61 тыс. руб.;

е) субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ - 720 тыс. руб.;

ж) субвенции на денежные выплаты мед. персоналу - 1077 тыс. руб.;

з) областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области" - 75 тыс. руб.;

и) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемных родителей - 678 тыс. руб.;

к) субвенции на оплату труда приемных родителей - 40 тыс. руб.;

л) субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 80 тыс. руб.;

м) субсидии на бесплатное лекарственное обеспечение - 550 тыс. руб.

Получено межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение собственных полномочий в сумме 5454 тыс. руб.

По расходам районный бюджет за 1 квартал 2009 года выполнен на 15,05% к уточненному плану 2009 года (план - 465611 тыс. рублей, фактическое исполнение - 70076 тыс. рублей).

В первоочередном порядке финансировались расходы по выплате заработной платы (43541 тыс. руб.) и оплате топливно-энергетических ресурсов по учреждениям социальной сферы района (8920 тыс. руб.).

Отчет об исполнении районного бюджета на 01.04.2009 г.

	План на год	Исполнено на 01.04.09 (тыс. руб.)	% исполнения от года
Доходы
Налог на доходы физических лиц	72265	9031	12,50
Налоги на совокупный доход	8181	1822	22,27
Налоги на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина	2854	538	18,85
Задолженность по земельному налогу		5
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муницип. собственности	7117	1241	17,44
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1642	274	16,69
Плата за негативное воздействие на окр. среду	597	44	7,37
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		217
Итого собственных доходов	92656	13172	14,22
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней власти	345667	55775	16,14
Дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных образований	86717	29285	33,77
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	88231	21602	24,48
Субвенции на выплаты мед. персоналу	4309	1077	24,99
Субвенции на выплату денежных комп. и льгот по оплате жилья и ком. услуг спец. сельской местности	6254	1195	19,11
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	2271	412	18,14
Субвенции на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	352	61	17,33
Субвенции на доплату за классное руководство	2525	720	28,51
Субвенции на административные комиссии	231		0,00
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	335	80	23,88
Субвенции на сод. реб. в семье опекуна и приемной семье	2270	678	29,87
Субвенции на оплату труда приемных родителей	114	40	35,09
Субвенции на компенсацию части род. пл. за содержание ребенка в ДДУ	512		0,00
Субсидии на ЦП "Модернизация жил-ком комплекса Ряз. обл. на 2007 - 2010 г.г."	8354		0,00
Субсидии на ЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 годах"	546		0,00
Субсидии на проведение оздоровительной компании детей	141		0,00
Субсидии на ЦП "Социальное развитие населенных пунктов в 2005 - 2008 годах"	3300		0,00
Субс. на укрепл. МТБ учреждений бюдж. сферы	2907		0,00
Субсидии на ЦП "Культура Рязанской области на 2006 - 2010 годы"	941		0,00
субсидии на комплектование книжных фондов библиотек	203		0,00
Субсидии на ЦП "Укрепление МТБ образовательных учр. Ряз. обл. в 2007 - 2010 г.г."	970		0,00
Субсидии на кап. ремонт многоквартирных домов	47848		0,00
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда	83834		0,00
Субсидии на ЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области"	225	75	33,33
Субсидии на бесплатное лекарственное обеспечен.	2277	550	24,15
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	18756	5454	29,08
Итого доходов	457079	74401	16,28
Расходы
Общегосударственные вопросы	32552	5465	16,79
Содержание органов управления	30287	5321	17,57
Проведение выборов	143	143	100,00
Резервный фонд	1800	1	0,06
	100		0,00
Обслуживание бюджетов	222		0,00
Национальная экономика	5602	750	13,39
Другие вопросы в области национальной экономики (управление с/х)	3593	539	15,00
Дорожное хозяйство	257		0,00
Автотранспорт	1752	211	12,04
Жилищно-коммунальное хозяйство	131913		0,00
Коммунальное хозяйство	170		0,00
Образование	168358	38458	22,84
Культура, кинематография и СМИ	29411	6659	22,64
Культура и искусство	24066	6036	25,08
Телевидение и радиовещание	540	99	18,33
Другие вопросы в области культуры	4805	524	10,91
Здравоохранение	55434	10243	18,48
Спорт и физическая культура	1149	144	12,53
Социальная политика	8006	1503	18,77
ФСПН	124		0,00
Опекуны	2282	617	27,04
Компенсация род. платы в ДДУ	646		0,00
Льготы	240	70	29,17
Молодая семья	54		0,00
Оплата труда приемных родителей	120	40	33,33
Лекарственное обеспечение	2277	412	18,09
Доплата к пенсии	2095	293	13,99
Общественные организации	168	11	6,55
Межбюджетные трансферты селу	33186	6854	20,65
Всего расходов	465611	70076	15,01
Дефицит(-) профицит (+)	-8532	4325