Приложение. Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2012 годы"

Приложение

к постановлению

Правительства Рязанской области

от 22 октября 2009 N 298

Долгосрочная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности
учреждений социального обслуживания и территориальных отделов
(секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области
на 2010 - 2012 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы Рязанской области

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Министерство социальной защиты населения Рязанской области
Разработчик Программы	Министерство социальной защиты населения Рязанской области
Основание для разработки Программы	Перечень поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по результатам комплексной проверки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, от 12.03.2009 N Пр-567 (пункт 2, подпункт б); постановление Правительства Рязанской области от 08.10.2008 N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области"
Исполнители Программы	Министерство социальной защиты населения Рязанской области; государственные учреждения социального обслуживания Рязанской области; организации различных форм собственности, признанные победителями при размещении заказов для государственных нужд Рязанской области
Цель и задачи	Целью Программы является создание условий, направленных на повышение качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, и государственных услуг, предоставляемых министерством социальной защиты населения Рязанской области. Основные задачи Программы: укрепление материально-технической базы учреждений социальною обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области; выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области
Целевые индикаторы и показатели	2534 квадратных метра отремонтированной общей площади зданий, в том числе 1169 квадратных метров жилой площади; 100% объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, подготовленных к работе в отопительный период; 100% выполненных мероприятий, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Перечень основных мероприятий	Ремонтные работы, в том числе по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства к работе в отопительный период, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с приложением к Программе
Объемы и источники финансирования	Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий составляет 48129,00 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе: в 2010 году - 15000,00 тыс. рублей, в 2011 году - 16020,00 тыс. рублей, в 2012 году - 17109,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемый конечный результат реализации Программы предполагает выполнение первоочередных мероприятий по укреплению материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области. Показатели социальной эффективности Программы оцениваются повышением качества предоставления услуг: 10,3% (44453 чел.) клиентов, обслуживаемых в 26 территориальных отделах (секторах) и аппарате министерства социальной защиты населения Рязанской области, в том числе: 2010 год 3,2% (13811 чел.), 2011 год - 3,4% (14674 чел.), 2012 год - 3,7% (15968 чел.); 10,3% (140 чел.) проживающих в 20 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе: 2010 год - 3,2% (44 чел.), 2011 год - 3,4% (46 чел.), 2012 год - 3,7% (50 чел.); 10,3% (12 чел.) воспитанников, проживающих в 7 государственных областных учреждениях социального обслуживания, в том числе: 2010 год - 3,2% (4 чел.), 2011 год - 3,4% (4 чел.), 2012 год - 3,7%(4 чел.); 10,3% (923 чел.) обслуживаемых и 10,3% (15 чел.) проживающих в 27 государственных учреждениях - комплексные центры социального обслуживания населения, в том числе: 2010 год - 3,2% (287 чел. и 5 чел.), 2011 год - 3,4% (305 чел. и 5 чел.), 2012 - 3,7% (331 чел. и 5 чел.). Показатели экономической эффективности Программы в связи со спецификой решаемых проблем рассматриваются как прямые и косвенные. Прямой экономический эффект в размере не менее 2,1% (1010,72 тыс. рублей) планируется получить за счет снижения затрат на достижение целей Программы при размещении заказов на конкурсной основе. Косвенный экономический эффект планируется получить за счет недопущения: случаев массового заболевания проживающих в учреждениях социального обслуживания; ущерба, полученного в результате пожаров

1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения программным методом

До 2009 года расходы на ремонт зданий и обеспечение противопожарных мероприятий в учреждениях социального обслуживания и территориальных отделах (секторах), расположенных на территории Рязанской области, осуществлялись за счет денежных средств, выделяемых на их текущее финансирование.

Министерством социальной защиты населения Рязанской области (далее - министерство) в 2008 году проведен анализ состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания и выполнения предписаний органов прокуратуры, госпожнадзора, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, который показал, что денежных средств, выделяемых в объеме текущего финансирования, для ремонта зданий и обеспечения противопожарных мероприятий недостаточно и необходимо разработать по данному вопросу долгосрочную целевую программу.

Исходя из прогнозных показателей расходной части областного бюджета на 2009 год, в целях создания условий, направленных на повышение эффективной деятельности и пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства, была разработана и постановлением Правительства Рязанской области от 14 октября 2008 года N 264 утверждена долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2009 год" (далее - целевая Программа), с объемом финансирования 38,951 млн. рублей, в том числе на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 8,921 млн. рублей.

Наличие целевой Программы позволило в 2009 году привлечь в регион субсидии из бюджета Пенсионного фонда России в размере 10537,1 тыс. рублей, на 6029,48 тыс. рублей больше по сравнению с предыдущим годом, в том числе на оказание адресной социальной помощи 4972,6 тыс. рублей и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 5564,5 тыс. рублей.

В связи с происшедшим 31 января 2009 года трагическим событием в Республике Коми, повлекшим гибель людей, в феврале 2009 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 07 февраля 2009 года N Пр-255 органами прокуратуры, МВД, госпожнадзора, Росздравнадзора, Роспотребнадзора были проведены комплексные 100% проверки учреждений, подведомственных министерству, по всем вопросам их функционирования (юридический статус, финансирование, условия проживания, социальные нормативы, противопожарная и иная безопасность).

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 12 марта 2009 года N Пр-567 по результатам комплексной проверки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, в целях принятия исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания, их материально-технического снабжения и сбалансированного финансирования, а также для привлечения субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2007 года N 936 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" обусловлена необходимость разработки данной Программы.

2. Цель и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий, направленных на повышение качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, и государственных услуг, предоставляемых министерством.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства;

выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2010 - 2012 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий из средств областного бюджета.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий составляет 48129,00 тыс. рублей, из них:

в 2010 году - 15000,00 тыс. рублей,

в 2011 году - 16020,00 тыс. рублей,

в 2012 году - 17109,00 тыс. рублей.

Распределение финансовых средств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам (секторам) министерства осуществляется в соответствии с разделом I приложения к Программе.

Объемы финансирования Программы на 2011 - 2012 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии областного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Система программных мероприятий

Реализация программных мероприятий осуществляется учреждениями социального обслуживания и территориальными отделами (секторами) министерства в соответствии с разделом II приложения к Программе.

6. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы, является заказчик Программы.

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы контроль за ее исполнением осуществляет Правительство Рязанской области.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Решение о способе размещения заказа на ремонтные работы принимают министерство и учреждения социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд".

Организации различных форм собственности, признанные победителями при размещении заказов для государственных нужд Рязанской области в рамках исполнения Программы, ремонтные работы выполняют на основании смет, согласованных с министерством и прошедших проверку в главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование денежных средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области, министерство финансов Рязанской области.

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Министерство направляет отчеты об исполнении Программы по форме и в сроки, установленные Правительством Рязанской области.

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 08 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области" министерство направляет в министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области ежеквартально до- 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, информацию об итогах реализации Программы за отчетный период.

8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Наименование целевых индикаторов и показателей	Единицы измерения	Всего	в том числе по годам
			2010	2011	2012
Количество отремонтированной общей площади зданий	кв. метров	2 534	732	859	943
в том числе жилой	кв. метров	1169	371	385	413
Количество объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, подготовленных к работе в отопительный период	процентов	100	100	100	100
Количество выполненных мероприятий, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора	процентов	100	100	100	100

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социальная эффективность Программы оценивается повышением качества предоставления услуг:

10,3% (44453 чел.) клиентов, обслуживаемых в 26 территориальных отделах (секторах) и аппарате министерства социальной защиты населения

Рязанской области, в том числе: 2010 год - 3,2% (13811 чел.), 2011 год - 3,4% (14674 чел.), 2012 год - 3,7% (15968 чел.);

10,3% (140 чел.) проживающих 20 государственных стационарных учреждениях социального в обслуживания, в том числе: 2010 год - 3,2% (44 чел.), 2011 год - 3,4% (46 чел.), 2012 год - 3,7% (50 чел.);

10,3% (12 чел.) воспитанников, проживающих в 7 государственных областных учреждениях социального обслуживания, в том числе: 2010 год - 3,2% (4 чел.), 2011 год - 3,4% (4 чел.), 2012 год - 3,7% (4 чел.);

10,3% (923 чел.) обслуживаемых и 10,3% (15 чел.) проживающих в 27 государственных учреждениях - комплексные центры социального обслуживания населения, в том числе: 2010 год - 3,2% (287 чел. и 5 чел.), 2011 год - 3,4% (305 чел. и 5 чел.), 2012 - 3,7% (331 чел. и 5 чел.).

Экономическая эффективность Программы в связи со спецификой решаемых проблем рассматривается как прямая и косвенная.

Прямой экономический эффект в размере не менее 2,1% (1010,72 тыс. рублей) планируется получить за счет снижения затрат на достижение целей Программы при размещении заказов на конкурсной основе.

Косвенный экономический эффект планируется получить за счет недопущения:

случаев массового заболевания проживающих в учреждениях социального обслуживания;

ущерба, полученного в результате пожаров.