Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010 - 2012 годы"

Приложение

к постановлению

администрации города Рязани

от 3 марта 2010 г. N 677

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани
на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 сентября 2010 г., 14 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 14 октября 2011 г. N 4442 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование ДЦП		"Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010-2012 годы"
Дата принятия решения о разработке ДЦП		Постановление администрации города Рязани от 03.03.2010 N 677 "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010-2012 годы"
Заказчик ДЦП		Администрация города Рязани
Разработчик ДЦП		Управление энергетики администрации города Рязани
Ответственный исполнитель ДЦП		Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани
Исполнители ДЦП		Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, МУП "Свет города Рязани"
Цели и задачи ДЦП		Целью ДЦП является повышение энергоэффективности путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства на основе применения современных технологий. Задачей ДЦП является энергосбережение в коммунальном хозяйстве
Сроки и этапы реализации ДЦП		2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации	Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий ДЦП, составит: 13393,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2010 г. - 9213,0 тыс. рублей; 2011 г. - 1680,2 тыс. рублей; 2012 г. - 2500 тыс. рублей. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани: всего - 2640,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 г. - 460,65 тыс. рублей; 2011 г. - 1680,2 тыс. рублей; 2012 г. - 500,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета: всего - 8752,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 г. - 8752,35 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников: всего - 2000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 2000,0 тыс. рублей.
Планируемые результаты реализации ДЦП	Количество уличных светильников, подлежащих замене (шт.) 2010 г. - 363 2011 г. - 76 2012 г. - 106 Всего - 545
Ожидаемый эффект от реализации ДЦП		- снижение уровня энергопотребления в системе уличного освещения с ожидаемым годовым размером экономии в размере ориентировочно 2198,0 тыс. рублей; - повышение уровня качества и надежности системы уличного освещения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения в формате ДЦП

В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках новой энергетической стратегии России. Потенциал энергосбережения по разным источникам оценивается в 39-47% существующего годового потребления энергии. В электроэнергетике и теплоснабжении теряется четверть энергии, 35% - в промышленности и 25-27% - в ЖКХ. Износ энергопотребляющего и энергопроизводящего оборудования достигает 63-75%. На единицу выпускаемой продукции в России расходуется энергии в 2,5 раза больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в странах Западной Европы.

По прогнозам на ближайшие 20 лет сохранение высокого уровня энергоемкости отечественной экономики может привести к увеличению энергопотребления в 3 раза. Это объясняется, прежде всего, особенностями производственной структуры, в которой большой удельный вес занимают энергоемкие отрасли и производства.

Потенциал энергосбережения по Рязанской области оценивается в 37% от общего объема энергопотребления, или 1 млрд. 200 млн. руб. в год, из которого большая часть приходится на предприятия города Рязани. Бюджетная сфера и сфера жилищно-коммунального хозяйства по прежнему остаются энергоемкими.

Одной из основных причин неблагополучного положения в области энергоемкости экономики следует считать малую заинтересованность на всех уровнях управления, на производстве, на рабочих местах и в коммунальной сфере в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов.

Для успешного проведения энергосберегающей политики в г. Рязани необходимо создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности, оптимизацию потребления энергетических ресурсов, вовлечение неиспользуемых источников энергии и ресурсов.

Часть из приведенных выше проблем предлагается решить с использованием программно-целевого метода, так как при выборе варианта решения проблем он признан наиболее рациональным и позволяющим обеспечить оптимальное решение с координацией усилий всех заинтересованных сторон.

Также следует отметить, что в настоящее время средства на энергосбережение в тарифах на тепловую, электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение для предприятий города Рязани не учтены. Так как рост тарифов предприятий ЖКХ ограничен предельными уровнями, устанавливаемыми Федеральной службой по тарифам России, финансирование мероприятий по энергосбережению за счет тарифов будет проходить по остаточному принципу и не даст существенного эффекта.

Реализация ДЦП планируется в рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Рязанской области от 13.10.2009 N 276 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы" и в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 03.03.2010 N 677 "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010 - 2012 годы".

2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора

Целью ДЦП является повышение энергоэффективности путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства на основе применения современных технологий.

Задачей ДЦП является энергосбережение в коммунальном хозяйстве.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 14 октября 2011 г. N 4442 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Сроки и этапы реализации ДЦП

ДЦП реализуется в 2010 - 2011 годах в один этап.

Мероприятия, планируемые к реализации в 2010 - 2011 годах, указаны в приложении к ДЦП.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 14 октября 2011 г. N 4442 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Планируемые результаты реализации ДЦП

Реализация ДЦП позволит получить результаты, которые сведены в таблицу:

Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. рублей		Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП)	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Бюджет города Рязани	Другие источники				2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель:	повышение энергоэффективности путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства на основе применения современных технологий
Задача:	энергосбережение в коммунальном хозяйстве
	2640,850	10752,35	Количество уличных светильников, подлежащих замене	шт.	-	363	76	106

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 14 октября 2011 г. N 4442 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень мероприятий ДЦП

Цели, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Всего	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)			Срок исполнения	Исполнитель	Ожидаемый результат
			2010 г.	2011 г.	2012 г
Цель:	повышение энергоэффективности путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства на основе применения современных технологий
Задача:	энергосбережение в коммунальном хозяйстве
Мероприятие: Проведение организационно - технических мероприятий по приобретению и установке светодиодных светильников	Средства бюджета города Рязани	2640,850	460,650	1680,2	500,0	IV квартал 2010 года,	Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, МУП "Свет города Рязани"	Увеличение количества уличных светильников (светодиодных) до 545 шт.
	Другие источники:
	Средства областного бюджета	8752,350	8752,350	-	-	IV квартал 2011 года,
	Средства внебюджетных источников	2000,0	-	-	2000,0	IV квартал 2012 года

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Рязани от 14 октября 2011 г. N 4442 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет следующих источников:

1. средства областного бюджета;

2. средства бюджета города Рязани;

3. внебюджетные источники.

Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП составляет 13393,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 8752,35 тыс. рублей, средства бюджета города Рязани - 2640,85 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 2000,0 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию ДЦП, приведено в таблице:

Период	Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего	Областной бюджет	Бюджет города Рязани	Внебюджетные источники
2010 г.	9213,0	8752,35	460,65	-
2011 г.	1680,2	-	1680,2	-
2012 г.	2500,0	-	500,0	2000,0
Итого:	13393,2	8752,35	2640,85	2000,0

Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при формировании областного бюджета и бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий ДЦП, является управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Организация выполнения работ основывается на привлечении на конкурсной основе исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также компании, работающие в сфере энергосбережения.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Ответственный исполнитель ДЦП управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирует перечень объектов и состав работ на очередной год;

- готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета и бюджета города Рязани для реализации ДЦП;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий ДЦП;

- проводит анализ информации о фактическом энергопотреблении объектов;

- подготавливает и представляет отчеты об исполнении ДЦП по форме и в сроки, установленные постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации";

- иные функции по реализации ДЦП.

Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ДЦП, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Контроль за реализацией ДЦП осуществляет администрация города Рязани.

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Реализация настоящей ДЦП должна обеспечить следующие конечные результаты:

- снижение уровня энергопотребления в системе уличного освещения с ожидаемым годовым размером экономии в размере ориентировочно 2198,0 тыс. рублей;

- повышение уровня качества и надежности системы уличного освещения.