Приложение

Приложение

к постановлению

главы муниципального образования -

Сараевский муниципальный район

от 4 февраля 2010 г. N 35

"Об утверждении долгосрочной целевой программы

"Энергосбережение в коммунальном комплексе

Сараевского муниципального района Рязанской области

на 2010 - 2011 годы"

Паспорт
долгосрочной целевой программы муниципального образования -
Сараевский муниципальный район
"Энергосбережение в коммунальном комплексе
Сараевского муниципального района рязанской области на 2010 - 2011 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе Сараевского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2011 годы" (далее - Программа).
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
Разработчик Программы	Управление сельского хозяйства муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", долгосрочная целевая программа "Энергоснабжение в коммунальном комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы", утвержденная Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 г. N 276, постановление главы муниципального образования - Сараевский муниципальный район от 26.12.2008 года N 441 "Об утверждении положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании - Сараевский муниципальный район Рязанской области".
Исполнители Программы	Управление сельского хозяйства муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области, администрации городского и сельских поселений Сараевского муниципального района Рязанской области (по согласованию).
Цели и задачи	Цели: повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технологической основе. Задачи: энергосбережение в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере.
Целевые индикаторы и показатели	Сократятся удельные расходы на производство, транспортировку и потребление топливно-энергетических ресурсов. На водозаборных узлах сократятся расходы электроэнергии на 40%, воды - на 20%. В системе электроснабжения сократится потребление электроэнергии до 40%.
Сроки реализации	Программа реализуется в 2010 - 2011 годах.
Перечень основных мероприятий	Применение энергоэффективного оборудования на предприятиях коммунального комплекса, организациях бюджетной сферы: установка систем частотного регулирования на водозаборные узлы в р.п. Сараи, с. Витуша, п. Зеркальные Пруды, с. Паники; установка фотоэлементов уличного освещения в р.п. Сараи; установка энергосберегающих систем освещения.
Объемы и источники финансирования	Всего финансирование - 1733,00 тыс. руб. в том числе: 2010 г. - 373,00 тыс. руб. 2011 г. - 1360,00 тыс. руб.
	Источники финансирования: областной бюджет - 1649,00 тыс. руб. бюджеты муниципальных образований, городского и сельских поселений - 84,00 тыс. рублей
	Финансирование в 2010 году - 373,00 тыс. рублей: в том числе: областной бюджет - 355,00 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений - 18,00 тыс. рублей.
	Финансирование в 2011 году - 1360,00 тыс. рублей: в том числе: областной бюджет - 1294,00 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений - 66,00 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению.
Ожидаемые конечные результаты реализаций Программы и показатели социально-экономической эффективности	В ходе реализации мероприятий Программы ожидается получить экономию денежных средств в размере 692,00 тыс. руб. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, при оказании услуг по водоснабжению снизятся на 5%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В настоящее, время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках новой энергетической стратегии России. Потенциал энергосбережения оценивается в 30 - 47% существующего годового потребления энергии, то есть почти треть вырабатываемой энергии выбрасывается "на ветер", а это огромные деньги, ресурсы, затраты. Износ энергопотребляющего и энергопроизводящего оборудования достигает 63 - 75%. На единицу выпускаемой продукции в России расходуется энергии в 2,5 раза больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в странах Западной Европы.

Экономия топливно-энергетических ресурсов почти целиком достигается за счет естественного хода развития производства и быта. Повышение коэффициента полезного действия традиционных процессов производства электроэнергии, пара и горячей воды приблизилось к своему физическому пределу. Кроме того, повышение энерговооруженности, использование бедных природных ресурсов и увеличение глубины их переработки, улучшение бытовых условий и повышение жизненного уровня населения также привели к росту энергетических затрат и ограничению мер по экономии энергоресурсов.

Важной причиной неблагополучного положения в области энергоемкости экономики следует считать малую заинтересованность на всех уровнях управления, на производстве, на рабочих местах и коммунальной сфере в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения по Сараевскому району оценивается в 35% от общего энергопотребления.

Для успешного проведения энергосберегающей политики в Сараевском районе необходимо создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение экономической безопасности района. Анализ ситуации показывает, что решение задачи из приведенных выше проблем возможно только программным методом.

2. Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы - повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технической основе.

Задача Программы - рациональное потребление энергетических ресурсов в коммунальном комплексе и бюджетной сфере:

- установка систем частотного регулирования на водозаборные узлы;

- применение энергосберегающих систем освещения.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2010 - 2011 годах.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования Программы: областной бюджет, бюджеты городского и сельских поселений Сараевского муниципального района. Всего финансирование составит 1733,00 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 1 649,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 66,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Сысоевское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Борецкое сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Телятниковское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей:

Финансирование в 2010 году - 373,00 тыс. рублей,

в том числе:

областной бюджет - 355,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 12,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Сысоевское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.

Финансирование в 2011 году - 1360,00 тыс. рублей:

в том числе:

областной бюджет - 1294,00 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 54,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Телятниковское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования - Борецкое сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежат уточнению.

В Программе средства бюджета городского и сельских поселений Сараевского муниципального района используются для:

финансирования разработки проектно-сметной документации, финансирование работ по экспертизе и согласованиям разработанной проектно-сметной документации на эти объекты;

софинансирования установки систем частотного регулирования на объектах водозаборного узла и установки фотоэлементов уличного освещения, установки энергосберегающих систем освещения.

Участие в финансировании Программы муниципального образования (за счет средств бюджетов городского и сельских поселений муниципального образования) определяется договорами муниципального образования с заказчиками по строительству объектов, предусмотренных Программой.

5. Система программных мероприятий

N п\п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Ожидаемый результат
				Всего	в том числе
					2010 г.	2011 г.
1	Установка систем частотного регулирования:
1.1	Водозаборный узел, узел, # р.п. Сараи, ул. Казинка	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00	118,00		экономический эффект 50,00 тыс. pyб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,00	6,00
			Итого	124,00	124,00
1.2	Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Базарная	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	119,00	119,00		экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,0	6,00
			Итого	125,00	125,00
1.3	Водозаборный узел, с. Паники	Администрация муниципального образования - Сысоевское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00	118,00		экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сысоевское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,00	6,00
			Итого	124,00	124,00
1.4	Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. 1 Мая	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского. муниципального района Рязанской области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
1.5	Водоразборный узел, р.п. Сараи, ул. Заводская	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
1.6	Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Б.Сараи,	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской. области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
1.7	Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Советская	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
1.8	Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Свердлова, 2 шт.	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	236,00		236,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	12,00		12,00
			Итого	248,00		248,00
1.9	Водозаборный узел, с. Витуша	Администрация муниципального образования - Телятниковское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Телятниковское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
1.10	Водозаборный узел, п. 3еркальные Пруды	Администрация муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	118,00		118,00	экономический эффект 50,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Разанской области	6,00		6,00
			Итого	124,00		124,00
2	Установка энергосберегающих систем освещения в р.п. Сараи	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	170,0		170,00	100,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	9,00		9,00
			Итого	179,00		179,00
3	Установка фотоэлементов уличного освещения в р.п. Сараи	Администрация муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	Областной бюджет	180,00		180,00	экономический эффект 42,00 тыс. руб.
			Бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области	9,00		9,00
			Итого	189,00		189,00

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурса) можно сократить или полезно использовать, если выполнить соответствующие усовершенствования технологических процессов.

Реализация программных мероприятий позволит:

- при установке систем частотного регулирования на объектах водозаборного узла на 40% сократить расход электроэнергии, а также на 20% сократить расход воды (экономия электроэнергии составит 130000 кВтч в год);

- при применении энергосберегающих систем освещения сократить потребление электроэнергии до 40% при сохранении того же уровня освещенности (экономия электроэнергии составит 12000 кВтч в год).

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате выполнения предусмотренных Программой комплекса мер по энергосбережению предполагается получить экономию денежных средств организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы в размере 692,00 тыс. рублей. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, снизится на 5% при оказании услуг по водоснабжению.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить затраты бюджетов за счет сокращения потребления энергоресурсов;

- уменьшить расходование энергоресурсов;

- сократить затраты на ремонт оборудования.

Реализация Программы позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы, а высвободившиеся средства направить на реконструкцию коммуникаций и оборудования организаций коммунального комплекса.