Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета Ряжского муниципального района за 2009 год

Приложение 1

к решению

Ряжской районной Думы

от 28 мая 2010 г. N 275

Отчет об исполнении бюджета Ряжского муниципального района за 2009 год

Бюджет муниципального образования - Ряжский муниципальный район на 2009 год утвержден решением Ряжской районной Думы от 24.12.2008 г. N 119 по расходам в сумме 310008,5 тыс. рублей и по доходам в сумме 303163,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 6845,0 тыс. рублей.

В основу составления бюджета был положен прогноз социально-экономического развития района на 2009 год и на период 2010 - 2011 годы, нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджет Ряжского района на 2009 год.

Решениями Ряжской районной Думы N 131 от 10.02.2009 г., N 145 от 15.04.2009 г., N 158 от 29.05.2009 г., N 172 от 31.07.2009 г., N 191 от 30.09.2009 г., N 201 от 10.11.2009 г., N 219 от 08.12.2009 г. и N 236 от 22.12.2009 г. были внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.

Доходы муниципального бюджета утверждены в сумме 287297,7 тыс. рублей, расходы в сумме 288357,4 тыс. рублей, дефицит - 1059,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2009 год составило 285553,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы бюджета района исполнены в сумме 57473,7 тыс. рублей или 99,5% к плану.

Основными бюджетообразующими отраслями экономики Ряжского района являются промышленность, торговля и другие отрасли.

От уровня производства товаров, работ и услуг во всех отраслях, от финансового состояния предприятий всех форм собственности зависит наполняемость районного бюджета.

Основной задачей является выполнение доведенных заданий по доходам для каждого налогоплательщика и принятие мер по максимальному привлечению недоимки.

Одними из крупных налогоплательщиков на территории района являются предприятия ОАО "Российские железные дороги". За год от них поступило 4787,0 тыс. рублей или 8,3% к общей сумме собственных доходов, от ОАО "Ряжский авторемонтный завод" поступило в бюджет 2972,1 тыс. рублей или 5,2% собственных доходов, от ОАО "Ряжская печатная фабрика" - 1423,2 тыс. рублей или 2,5% собственных доходов, ОАО "Ряжский элеватор" - 893,4 тыс. рублей, ОАО "Ряжский молкомбинат" - 522,0 тыс. рублей, ОАО "ЦентрТелеком" - 412,8 тыс. рублей, ОАО " Рязаньнефтепродукт" - 212,0 тыс. рублей.

Структура доходов характеризуется следующим образом: налоговые доходы - 50584,3 тыс. рублей или 100% к плану, неналоговые доходы - 7186,4 тыс. рублей или 100% к плану. Кроме того, возвращены остатки неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 297,0 тыс. рублей.

Удельный вес собственных доходов в доходах бюджета - 20%. Основными доходными источниками бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц - 39917,0 тыс. рублей или 69,1%,

- единый налог на вмененный доход - 8196,0 тыс. рублей или 14,2%,

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - 5247,3 тыс. рублей или 9,1%,

- государственная пошлина - 2470,7 тыс. рублей или 4,3%.

Из бюджетов других уровней поступило в местный бюджет 209506,9 тыс. рублей, что составляет 73% всех доходов, в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 106067,0 тыс. рублей, субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 87792,4 тыс. рублей, субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ сумме 15647,5 тыс. рублей.

Кроме того, из бюджетов поселений Ряжского муниципального района переданы межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 18572,6 тыс. рублей.

По-прежнему большой проблемой в районе является недоимка. Согласно отчетам налогового органа, недоимка в бюджет района по налоговым и другим платежам на 1 января 2010 г. составила 2686,4 тыс. рублей. Со стороны администрации района, финансово- казначейского управления неоднократно направлялись письма в организации с предложениями погасить имеющуюся недоимку.

Бюджетные расходы были ориентированы на исполнение социально-значимых расходов, оплату топливно-энергетических ресурсов и бюджетных инвестиций.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 285068,2 тыс. рублей или 98,8% к плану.

Структура расходов бюджета муниципального района:

- выплата заработной платы - 165454,6 тыс. рублей или 58%;

- оплата топливно-энергетических ресурсов - 25472,1 тыс. рублей или 9%;

- расходы жилищно-коммунального хозяйства - 11927,5 тыс. рублей или 4%;

- бюджетные инвестиции - 16265,3 тыс. рублей или 6%

- оплата продуктов питания, медикаментов - 12211,6 тыс. рублей - 4%;

Оставшиеся 19% средств направлялись на оплату горюче-смазочных

материалов, канцелярских и хозяйственных принадлежностей, приобретение книгоиздательской продукции, пособий по опеке и попечительству, текущий ремонт учреждений бюджетной сферы, курсовые мероприятия и оплату других работ и услуг.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается в срок.

Основная часть бюджетных средств в сумме 150876,2 тыс. рублей или 52,9% от общих расходов направлена на образование, из них на оплату труда с начислениями - 105143,5 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения и прочих услуг - 25907,4 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов, хозяйственных материалов, твердого топлива - 15126,5 тыс. рублей, бюджетные инвестиции - 2210,0 тыс. рублей.

Из общей сумму средств на содержание образовательных учреждений расходы на реализацию областных и муниципальных целевых программ составили 3627,4 тыс. рублей, расходы на проведение противоаварийных мероприятий за счет средств федерального бюджета - 4325,0 тыс. рублей.

На содержание учреждений культуры направлено средств в сумме 20017,3 тыс. рублей или 7,0% от общих расходов, в том числе на оплату труда с начислениями 14884,5 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещений и прочих услуг - 3699,6 тыс. рублей, на приобретение горючесмазочных материалов, хозяйственных материалов, твердого топлива - 834,4 тыс. рублей, бюджетные инвестиции - 244,5 тыс. рублей.

В рамках реализации областной целевой программы "Культура Рязанской области" на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организацию культурно-массовых мероприятий выделены денежные средства в сумме 678,0 тыс. рублей в рамках муниципальной целевой программы " Культура Ряжского муниципального района" - 317,8 тыс. рублей.

На финансирование здравоохранения направлено бюджетных средств в сумме 36221,8 тыс. рублей или 12,7% от общих расходов, из них на оплату труда с начислениями 19885,2 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения, прочих услуг - 10367,8 тыс. рублей, на приобретение твердого топлива, горючесмазочных материалов, продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, хозяйственные расходы - 4524,3 тыс. рублей. В рамках областных и муниципальных целевых программ в области здравоохранения выделено 1494,2 тыс. рублей.

На финансирование физической культуры и спорта направлено 2104,9 тыс. рублей или 0,7%, из них на оплату труда с начислениями - 1350,6 тыс. рублей, на реализацию областных и муниципальных целевых программ - 542,0 тыс. рублей.

На социальную политику направлено 20594,0 тыс. рублей или 7,2% от общих расходов, из них на оказание помощи общественным организациям - 39,4 тыс. рублей, на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств федерального и областного бюджета - 3289,0 тыс. рублей, на обеспечение жильем детей-сирот - 6595,0 тыс. рублей, на реализацию Закона Рязанской области по обеспечению отдельных категорий населения льготными медикаментами -1995,0 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях - 1182,2 тыс. рублей, на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей и оплату труда приемным родителям - 6637,5 тыс. рублей.

На общегосударственные вопросы направлено средств в сумме 22631,3 тыс. рублей или 7,9% от общих расходов, в том числе на оплату труда с начислениями 17732,2 тыс. рублей.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" направлено средств в сумме 867,8 тыс. рублей или 0,3% общих расходов бюджета, их них на содержание единой дежурно-диспетчерской службы - 813,8 тыс. рублей.

По разделу "Национальная экономика" расход денежных средств составил 7167,3 тыс. рублей или 2,5% общих расходов бюджета. Из общей суммы расходов содержание аппарата управления сельского хозяйства составили 3946,4 тыс. рублей, расходы на реализацию муниципальных целевых программ в области дорожного хозяйства сложились в сумме 2235,3 тыс. рублей, расходы на изготовление градостроительной документации составили 985,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 21090,9 тыс. рублей или 7,4% от общих расходов, из них:

жилищное хозяйство - 1229,9 тыс. рублей на погашение задолженность по строительству жилищного фонда в рамках областной и муниципальной целевой программы;

коммунальное хозяйство - 8410,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию областной и муниципальной целевых программ "Модернизация жилищно-коммунального комплекса" в сумме 3393,3 тыс. рублей, на реализацию федеральной целевой программы " Социальное развитие села до 2010 года" - 1180,7 тыс. рублей, на мероприятия по подготовке к отопительному сезону - 2854,0 тыс. рублей, на реализацию МЦП "Развитие газификации Ряжского муниципального района" - 943,0 тыс. рублей;

благоустройство - 7926,1 тыс. рублей;

содержание аппарата управления отдела капитального строительства - 3524,4 тыс. рублей.

Из бюджета района передано в бюджеты поселений межбюджетные трансферты в сумме 3496,7 тыс. рублей или 1,2% общих расходов бюджета, из которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 2197,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений - 1299,2 тыс. рублей.

Бюджет Ряжского муниципального района за 2009 год исполнен с профицитом в сумме 485,0 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по расходам на 01.01.2010 г. сложилась в сумме 852,0 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам нет.