Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования - Чучковский муниципальный район на 2011 - 2013 годы

Приложение

к решению

Чучковской районной Думы

от 15 сентября 2010 г. N 209

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования -
Чучковский муниципальный район на 2011 - 2013 годы

Администрацией муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 8 апреля 2009 года N 77 разработан прогноз социально-экономического развития Чучковского района на 2011 - 2013 годы по основным показателям в двух вариантах.

1. Демографические показатели

В демографической ситуации района прогнозируется незначительное снижение численности населения. В 2010 году среднегодовая численность постоянного населения составит 9,9 тыс. чел., что на 0,1 тыс. чел или на 1% меньше факта 2009 года. К 2013 году численность сократится на 0,5 тыс. чел. к 2012 году и составит 9,5 тыс. чел. по обоим вариантам.

2.3 Промышленное производство

Результаты прогнозных расчетов показывают, что в 2011 году объем промышленного производства может увеличиться на 6,09 - 6,79% к оценке 2010 года. Такое увеличение ожидается за счет увеличения производства ЗАО "Пертовский спиртовой завод". Данное предприятие в 1 полугодии 2010 года провело реконструкцию цеха по переработке послеспиртовой барды. В связи с этим спиртовой завод в 2010 году планирует произвести 200 тыс. дал. спирта и 300 тонн концентрированного корма "Глютен пшеничный" (продукт переработки послеспиртовой барды).

В связи с увеличением производства спиртовым заводом, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств в 2011 году к оценке 2010 года увеличится на 7% по 1 варианту и на 7,69% ко второму варианту. Объем отгруженной продукции в 2011 году составит 73,64 - 74,11 млн. руб. по 1 и 2 вариантам соответственно. В 2013 году объем отгруженной продукции составит 85,35 млн. руб. по 1 варианту и 89,29 млн. руб. по 2 варианту. К концу 2013 года индекс производства возрастет на 6,22% по 1 варианту и на 8,01% по отношению к 2011 году.

На ЗАО "Чучковский чугунолитейный завод" объем производства в 2011 году составит 21,6 млн. руб. по 1 варианту и 21,84 млн. руб. по 2 варианту, в 2013 году 22,37 млн. руб. по 1 варианту и 24,39 млн. руб. по 2 варианту и ежегодное увеличение по 1 варианту составит 2 - 3% и 2 - 4% по 2 варианту.

Производство электроэнергии, газа и воды в 2011 году составит 15,67 млн. руб. по 1 варианту и 15,79 по 2 варианту, увеличение к оценке 2010 года прогнозируется на 1,5 - 2,3% за счет роста физического объема по 1 и 2 вариантам. К 2013 году объем составит 21,11 млн. руб. по 1 варианту и 21,32 млн. руб. по 2 варианту.

2.4 Сельское хозяйство.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по оценке 2011 года составит 237,15 млн. рублей по 1 варианту и 238,15 млн. руб. по 2 варианту, что на 3,28 - 3,72% выше уровня 2010 года за счет сохранения посевных площадей и высокой урожайностью зерновых. К 2013 году продукции сельского хозяйства будет произведено на сумму 279,55 млн. руб. по 1 варианту и на - 282,37 млн. руб. увеличение произойдет на 7,1% и на 7,31% по 1 и 2 вариантам к оценке 2011 год. Ежегодный рост индекса производства в пределах 3,2 - 3,7 %.

В общем объеме с/х продукции около 60% занимает продукция растениеводства. Животноводческой продукции в 2011 году будет произведено на сумму 91,25 млн. руб. по 1 варианту и на 91,43 млн. руб. по 2 варианту и составит к 2010 года 102,47 и 102,67% по двум вариантам. К концу 2013 года рост производства животноводческой продукции составит 7,7 - 8,18%.

Наибольший удельный вес в объеме с/х продукции занимает продукция, выращенная с/х организациями - 69% по оценке 2011 года. В 2011 году прогнозируется рост к оценке 2010 года на 4,5 - 4,9%. До конца 2013 года рост составит 5 - 5,1% по двум вариантам

Продукция с/х производства в крестьянских хозяйствах составляет всего лишь около 8% из-за малой их численности. До 2013 года прогнозируется рост на 1 - 2%

Продукции с/х, выращенная населением, по оценке 2011 года, будет произведено на сумму 53,78 - 54,11 млн. руб. по двум вариантам, индекс производства составит 100 и 100,6% соответственно. К 2013 году рост составит 0,2% по обеим вариантам.

2.6 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении.

Основными видами продукции, производимых в районе являются: зерно, картофель, молоко, мясо, яйца, спирт этиловый из пищевого сырья.

Производство зерна по оценке 2010 года составит 31,55 тыс. тонн, в 2011 году прогнозируется рост на 1% по 1 варианту и по 2 варианту на 2%. К 2013 году за счет увеличения площадей под зерновыми культурами и за счет роста урожайности (в основном озимых культур) валовой сбор зерна в весе после доработки составит 32,4 - 33,5 тыс. тонн, рост к 2009 году - 9% по 1 варианту и 12,8% по 2 варианту.

Картофеля планируется получить в 2010 году 5,4 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн. больше чем в 2009 году за счет возобновления двумя сельскохозяйственными предприятиями производства картофеля.

Производство молока по оценке 2010 года составит 5 тыс. тонн, к концу 2013 года объем возрастет до 5,15 - 5,20 тыс. тонн по 1 и 2 вариантам соответственно или увеличится на 3% - 4% к оценке 2010 год.

Спирта этилового на ЗАО "Пертовский спиртовой завод", по оценке 2010 года, будет произведено в объеме 200 тыс. дал. С 2011 года планируется ежегодное увеличение производства спирта.

2.7 Строительство.

Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, составил в 2009 году - 45,5 млн. рублей, в 2010 году - прогнозируется снижение объема работ в связи с завершением строительства районного дворца культуры. До конца 2013 года планируется увеличение объемов за счет строительства по муниципальным программам.

"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2009 - 2011 годы" 10592 тыс. руб. - областной бюджет, - 398 тыс. руб. - местный бюджет;

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на период 2008 - 2015 год" по Чучковскому муниципальному району" (переселение граждан РФ из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или высоким уровнем износа (более 70%) модернизация сетей и объектов водо, тепло, электроснабжения, систем водоснабжения);

- "Социальное развитие села до 2012 года (строительство водопроводных сетей, реконструкция автодорог, линий электроснабжения в населенных пунктах, строительство поселковых очистных сооружений, обеспечение жильем молодых семей) 2010 - 2013) годы - водоснабжение - 40400 тыс. руб.; водоотведение, захоронение ТБО - 8400 тыс. руб.; автодороги 42000 тыс. руб.; тротуары 0,5 млн. руб.; электроснабжение 2,4 млн. руб;

- "Социальное развитие населенных пунктов на 2009 - 2012 годы по Чучковскому муниципальному району" (строительство медпункта в с. Остро-Пластиково 2011 год - 2940 обл. бюджет 60 местный), реконструкция кровли зданий поликлиники (2010 год - 1764 тыс. руб. обл. бюджет, 36 тыс. руб. - местный), стационара (2011 - 1470 тыс. руб. - обл. бюджет, 30 тыс. руб. - местный), хозяйственного корпуса Чучковской ЦРБ (2001 год - 1260 тыс. руб. - обл. 40 тыс. руб. - местный), реконструкция терапевтического отделения под инфекционное (2011 год - 8100 тыс. руб. - областной бюджет, 160 местный), строительство детского сада N 2 в р.п. Чучково (2011 год - 6000 тыс. руб. - областной бюджет, 130 тыс. руб. - местный; 2012 год 8700 тыс. руб. - областной бюджет, 170 тыс. руб. - местный), реконструкция кровли школы в с. Пертово (2010 год 2744 тыс. руб. - областной бюджет, 56 тыс. руб. - местный) газификация Завидовского СДК (2011 год - 960 тыс. руб. - областной, 40 тыс. руб. местный), газификация Дудкинского СДК (2012 год - 960 тыс. руб. областной бюджет - 40 тыс. руб. местный); строительство комплексных строительных площадок с хоккейной коробкой в р.п. Чучково, в с. Аладьино, с. Пертово, с. Назаровка, в п. Авангард 2010 - 2013 годы - 9800 тыс. руб. - областной бюджет - 200 тыс. руб. - местный) - итого по программе 2010 - 2013 г.г. - 55298 тыс. руб. - областной бюджет, 1162 тыс. руб. - местный бюджет.

3. Рынок товаров и услуг.

Оборот розничной торговли в 2010 году ожидается в сумме 310,11 млн. руб. Индекс роста к 2009 году составит 101,7%. Из-за роста цен на товары и тем самым снижения покупательской способности населения. В 2011 году прогнозируется рост объемов к оценке 2010 года на 2% по 1 варианту и на 2,7% по 2 варианту.

К концу 2013 года оборот розничной торговли составит 383,29 млн. руб. и 388,92 млн. руб. по 1 и 2 вариантам соответственно.

Оборот общественного питания, по оценке.2010 года, составит 5,83 млн. руб. и к концу 2013 года будет доведен до 6,53 млн. руб. по 1 варианту и 6,63 млн. рублей по 2 варианту.

Платных услуг населению будет оказано в 2010 году на сумму 12,36 млн. руб., или 100% к 2009 году. В 2011 году прогнозируется оказать платных услуг населению в объеме 13,63 и 13,77 млн. по 1 и 2 вариантам, к 2011 году рост по 1 и 2 варианту планируется на 0,9 - 1,8% соответственно. К концу 2013 года объем платных услуг населению составит 17,09 млн. руб. по 1 варианту и 17,41 млн. руб. по 2 варианту.

5. Малое и среднее предпринимательство.

В 2010 году на территории муниципального образования работают 2 средних предприятия (1 предприятие - обрабатывающей промышленности и 1 - производства и распределения электроэнергии, газа и воды), 75 малых и микропредприятий со среднесписочной численностью 256 в средних предприятиях, 486 чел. в малых и микропредприятиях. Более 80% малых и микропредприятий занимаются розничной торговлей, 13% сельским хозяйством.

Оборот средних предприятий в 2011 году составит 58,9 млн. руб. по 1 варианту и 59,03 млн. руб. по 2 варианту. С 2012 по 2013 годы оборот средних предприятий возрастет по 1 варианту на 6,71% и по 2 варианту на 8,36 по 2 варианту.

По оценке 2011 года оборот малых предприятий составит по 1 варианту 340,21 млн. руб. и 341,82 млн. руб. по 2 варианту, что составит 4,59 - 6,28% к оценке 2010 года соответственно. До конца 2013 года, оборот составит 400,94 - 408,8 млн. руб. по 1 и 2 вариантам соответственно.

6. Инвестиции.

По прогнозным расчетам в 2011 году темп роста в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 79,5% к оценке 2010 года по 1 варианту и 89,55% по 2 варианту соответственно по 1 и 2 вариантам прогноза. В 2010 году и до 2013 года 100 средства привлеченные, из которых 100% бюджетные средства. В прогнозируемом 2011 году бюджетных средств планируется привлечь на сумму 69,87 млн. руб. по 1 варианту и 89,3 млн. рублей по второму варианту. До конца 2013 года общий объем инвестиций составит 107,47 и 124,3 млн. рублей соответственно по 1 и 2 вариантам. В 2011-2012 наблюдается снижение объема инвестиций около 20% в связи с завершением строительства районного Дворца культуры и снижением поступлений бюджетных средств.

9. Труд и занятость.

Численность трудовых ресурсов в 2011 году в районе составит около 5180 чел. Среднегодовая численность, занятых в экономике, ожидается в 2011 году 3115 чел. по 1 варианту и 3120 по 2 варианту, увеличение к концу 2013 года планируется на 0,48 - 0,5% по двум вариантам соответственно за счет некоторой стабилизации на рынке труда.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2011 году составит 108 чел. по 1 варианту и 104 чел. по 2 варианту за счет высвобождения работников с предприятий в связи с финансовым кризисом. К концу 2013 года численность безработных снизится на 9,1% по 1 и 2 вариантам и составит 100 и 95 человек соответственно из-за возобновления и наращивания объемов производства сельскохозяйственных и промышленных предприятий.